建筑卫生陶瓷公司绩效与薪酬管理

泓域/建筑卫生陶瓷公司绩效与薪酬管理 建筑卫生陶瓷公司 绩效与薪酬管理 xxx有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 产业环境分析 5 三、 建筑卫生陶瓷行业 6 四、 必要性分析 8 五、 公司概况 8 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 9 六、 绩效改进 10 七、 绩效诊断的过程 11 八、 绩效反馈的形式 13 九、 绩效反馈的原则 17 十、 绩效评价指标的选择依据和方法 20 十一、 绩效评价指标权重的确定 21 十二、 确定绩效目标应注意的问题 24 十三、 确定绩效目标的原则 26 十四、 发展规划分析 27 十五、 项目风险分析 35 十六、 项目风险对策 38 十七、 法人治理结构 39 十八、 组织机构管理 49 劳动定员一览表 50 一、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx（待定）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约12.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5718.96万元，其中：建设投资4548.93万元，占项目总投资的79.54%；建设期利息59.45万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1110.58万元，占项目总投资的19.42%。 （六）资金筹措 项目总投资5718.96万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）3292.25万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2426.71万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：12200.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：9882.51万元。 3、项目达产年净利润（NP）：1692.86万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：22.05%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.50年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5134.64万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 8000.00 约12.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 14821.43 容积率1.85 1.2 基底面积 ㎡ 4960.00 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 357.61 2 总投资 万元 5718.96 2.1 建设投资 万元 4548.93 2.1.1 工程费用 万元 3896.33 2.1.2 工程建设其他费用 万元 521.90 2.1.3 预备费 万元 130.70 2.2 建设期利息 万元 59.45 2.3 流动资金 万元 1110.58 3 资金筹措 万元 5718.96 3.1 自筹资金 万元 3292.25 3.2 银行贷款 万元 2426.71 4 营业收入 万元 12200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 9882.51 "" 6 利润总额 万元 2257.14 "" 7 净利润 万元 1692.86 "" 8 所得税 万元 564.28 "" 9 增值税 万元 502.84 "" 10 税金及附加 万元 60.35 "" 11 纳税总额 万元 1127.47 "" 12 工业增加值 万元 3792.05 "" 13 盈亏平衡点 万元 5134.64 产值 14 回收期 年 5.50 含建设期12个月 15 财务内部收益率 22.05% 所得税后 16 财务净现值 万元 2995.58 所得税后 二、 产业环境分析 一年来，我们笃定高质量发展不动摇，扎实践行新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，全力做好“六稳”工作，采取一系列打基础、利长远，理旧账、补短板，防风险、守底线的重大举措，全市经济持续稳中有进、稳中向好，社会保持和谐稳定。初步预计，地区生产总值增长4.5%以上；一般公共预算收入增长14.4%；固定资产投资增长12%以上；新增就业首次突破50万人，城镇调查失业率低于5.5%；居民人均可支配收入增长7%；居民消费价格上涨2.7%；节能减排降碳完成年度目标。今年是我市全面建成高质量小康社会和“十三五”规划的收官之年，任务十分艰巨。天津正处在负重前行、爬坡过坎、滚石上山的紧要关头，面临的形势依然严峻。我们既要正视困难迎接挑战，更要保持定力增强信心。应当看到，京津冀协同发展重大国家战略不断为我市注入新动力，天津的区位优势和天津港战略地位愈加凸显，天津各方面优势正在日益彰显。应当看到，天津经济运行持续稳中有进、稳中向好，结构不断优化，新动能不断成长，高质量发展的态势正在形成并不断巩固。应当看到，我们已经探索形成了一套新打法，拼质量、拼效益、拼结构、拼绿色度已成为全市上下的思想共识和行动自觉，目标更加明确，路径更加清晰，成效更加明显。应当看到，随着营商环境的改善，创新创业生态不断优化，各类要素加快聚集，市场活力持续释放。应当看到，天津长期积累的突出问题和风险得到有效控制和化解，取得了明显的阶段性成果，为进一步解决问题、化解风险积累了宝贵经验。经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长5%左右，一般公共预算收入保持增长，固定资产投资增长10%左右，新增就业50万人左右，城镇调查失业率5.5%左右，居民人均可支配收入增速与经济增长同步，居民消费价格涨幅控制在3%左右，节能减排降碳指标完成“十三五”规划目标。 三、 建筑卫生陶瓷行业 （一）做优做强建筑卫生陶瓷行业两大基地 做优做强淄博和临沂建筑陶瓷生产基地，支持淄博淄川建陶创新示范园和临沂陶瓷产业转型升级创新示范园建设。以淄博淄川新型绿色陶瓷园区为代表的淄川产区向原料、模具生产、机械装备以及研发设计、金融保险、物流配送等配套产业的陶瓷物流集散地方向发展。以临沂陶瓷产业转型升级创新示范园为代表的罗庄产区向研发设计、检验检测、品牌孵化、智能生产于一体的现代陶瓷产业转型发展。 （二）加强建筑卫生陶瓷行业区域品牌建设 重塑淄博建筑陶瓷品牌，全力打造当代国窑淄博建筑陶瓷品牌及骨干企业品牌，重塑行业知名度和品牌影响力。鼓励建筑卫生陶瓷骨干企业加强培育企业品牌、产品品牌，建立以质量和信誉为核心的企业品牌管理体系，加强山东省建材品牌文化建设和品牌宣传推广。 （三）推广应用建筑卫生陶瓷行业新技术新工艺 推广高温烟气和污水处理陶瓷膜材料的制备技术，鼓励陶瓷薄型化工艺装备技术开发与应用，重点研制干法制粉、喷墨打印、增材制造、陶瓷原料制备控制系统、压机控制系统、机器人注浆修坯、机器人施釉、产品智能检选和包装码堆等技术装备，加快窑炉、喷雾干燥塔等设备节能改造。 （四）发展新型陶瓷和功能陶瓷 重点发展陶瓷复合保温装饰一体板等绿色化、复合化、功能化产品、满足装配式装修要求的干式施工的墙地面系统、整体厨卫等集成产品，发展泡沫陶瓷、陶瓷透水砖等采用工业废弃物和低品位原料开发的陶瓷砖产品，发展高温非氧化物陶瓷、节水型卫生陶瓷、轻质保温装饰陶瓷砖等高端陶瓷产品。大力推进陶瓷砖产品薄型化，推广耐磨、耐污、防滑、保温等多功能型新品种应用。 四、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 五、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx有限公司 2、法定代表人：陶xx 3、注册资本：510万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-8-23 7、营业期限：2012-8-23至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 2523.13 2018.50 1892.35 负债总额 853.99 683.19 640.49 股东权益合计 1669.14 1335.31 1251.86 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 6232.54 4986.03 4674.40 营业利润 1523.83 1219.06 1142.87 利润总额 1278.81 1023.05 959.11 净利润 959.11 748.11 690.56 归属于母公司所有者的净利润 959.11 748.11 690.56 六、 绩效改进 绩效改进是绩效管理的后续应用阶段，是连接绩效管理和下一循环计划目标制订的关键环节。在绩效管理过程中，绩效评价只是从反光镜中往后看，而绩效改进则是往前看，以便在不久的将来能获得更好的绩效，而不是关注那些过去的、无法改变的绩效。事实上，绩效管理的目的不仅仅是作为确定员工薪酬、奖惩、晋升或降级的标准，员工能力的不断提高以及绩效的持续改进才是其根本目的，而实现这一目的的途径就是绩效改进。绩效改进目标的实现形式多种多样，通常都是通过制订并实施绩效改进计划来实现 （一）绩效改进计划地制订 绩效改进计划的制订通常有以下几个步骤： 1、确定绩效改进要点 通过绩效诊断可以找出员工绩效方面存在的问题以及需要改进的地方，由于员工绩效204！需要改进的地方往往比较多，需要找出主要的改进要点。选择绩效改进要点时要综合考虑每个拟选定项目所需的时间、精力和成本因素，通常会选择用时较短、精力花费少以及成本低的项目最先执行。 2、选择解决问题的途径和方法 确定了绩效改进要点之后，就需要考虑选择什么样的途径和方法解决问题，可采用三因素法从员工、主管和环境三个方面采取行动。员工方面可采取的措施和行动包括：向主管和有经验的同事学习，观摩他人的做法.参加组织内外的有关培训，参加相关领域的研讨会，阅读相关的书籍，参与某一实际工作项目，在主管的指导下训练等。主管方面可采取的措施和行动包括：参加组织内外有关绩效管理、员工管理方面的培训，向组织中有经验的管理人员学习，向人力资源管理专家咨询等。环境方面可采取的措施和行动包括：管理者适当调整部门内的人员分工或进行部门间的人员交流，以改善部门内的人际关系氛围：在企业资源允许的条件下，尽量改善工作环境和工作条件等。 七、 绩效诊断的过程 1、确立初始目标 确立初始目标就是要明确绩效诊断的目标，把绩效问题转化为与组织绩效类型、绩效层次相吻合的绩效诊断目标。要确立初始目标，首先要确定绩效问题的初始征候。绩效问题的最初征候往往来源于某组织的负责人，也就是这个问题的发起人。这些初始绩效征候的形成最典型的是围绕着某个关键事件、某个人或某种外部条件的变化。其次，确定绩效问题的类型。绩效问题的类型可以划分为三种：0当前的绩效问题； 对当前绩效问题的改进； 将来的绩效需求。将绩效问题归纳为上述三种类型中的某一种，有助于分解多维的绩效问题，并且有助于使组织诊断的目的变得更加清晰。再次，确定绩效目标的层面。明确绩效诊断的目标所需要考虑的另一个问题就是绩效目标的层面，绩效层面一般分为组织层面、流程层面、团队层面和个人层面。最后，