武汉玻璃项目可行性研究报告范文参考

武汉玻璃项目 可行性研究报告 MACRO泓域咨询 承诺书 申请人郑重承诺如下： “武汉玻璃项目"已按国家法律和政策的要求办理相关手 续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、 分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、 隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由 此导致的所有后果。 公司法人代表签字： XXX公司（盖章） XXX 年 XX 月 XX 日 项目概要 玻璃行业的发展与国民经济的许多行业都存在着联系，玻璃行业对推 动整个国民经济的发展都起着积极作用。因此“十二五”规划中也对玻璃 产业的发展提出了具体要求。也颁布了各项法律法规来规范玻璃行业的健 康发展。 改革开放以来，我国玻璃工业经过三轮高速发展已经形成了比较完善 的工业体系，在生产规模、技术结构、产品结构等方面均有了很大的变化。 目前我国已成为世界上生产规模最大的平板玻璃生产国，占全球玻璃产量 超过30%的份额。中国玻璃行业的规模很大，增长率很高，最近5年的增长 率平均为16。68%o在出口市场方面，中国玻璃近几年出口量的年增长率也 以两位数的速度递增。 该玻璃项目计划总投资8804. 56万元，其中：固定资产投资 6520. 36万元，占项目总投资的74. 06%；流动资金2284. 20万元，占 项目总投资的25. 94%o 达产年营业收入15684. 00万元，总成本费用12308. 94万元，税 金及附加158.93万元，利润总额3375. 06万元，利税总额3999. 52万 元，税后净利润2531.30万元，达产年纳税总额1468. 22万元；达产 年投资利润率38. 33%,投资利税率45. 43%,投资回报率28. 75%,全部 投资回收期4.98年，提供就业职位259个。 依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经 济发展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资 源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及 必要性。 报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优 势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺 路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安 全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评 价等。 第一章 项目承办单位基本情况 —、公司概况 顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。 为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升 产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、 做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障” 的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、 优惠的专业精神服务于新老客户。 公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析 考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体 系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司及时跟踪 客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提 供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发 展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合 作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人 才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学 校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲 身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才， 为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯 队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。 二、所属行业基本情况 玻璃，作为建材领域一个大类子行业，过去受到的关注程度远低于水 泥，原因在于行业产值较低（2016年国内水泥产业产值8764亿，2016年 国内玻璃产业产值682亿）、上市公司相对较少，同时更为主要的是行业 格局较差，行业内龙头公司盈利能力不够突出（主要指上游浮法玻璃，下 游深加工玻璃出了个优秀的福耀玻璃）。 玻璃生产需要高温环境，熔窑须长期保持生产状态，使用周期一般为 8-10年，导致玻璃供给具有刚性。影响玻璃供给变化的主要因素，分别是: 新点火产能、冷修复产产能和冷修产能。随着供给侧改革的推进和环保政 策的趋严，我国平板玻璃产能结束快速扩张阶段，新增产能受到严格控制, 已非影响供给变化主导因素。2020年上半年，疫情导致需求停滞，在高库 存压力下，玻璃价格不断下滑。目前已有12条产线进行冷修，同时仅有4 条复产产线，在产产能较年初减少0.23亿重箱。 三、公司经济效益分析 上一年度，XXX公司实现营业收入13444. 70万元，同比增长 14. 79% (1732. 26万元)。其中，主营业业务玻璃生产及销售收入为 11219. 68万元，占营业总收入的83. 45%O 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2823. 39 3764. 52 3495. 62 3361. 18 13444. 70 2 主营业务收入 2356. 13 3141.51 2917. 12 2804. 92 11219. 68 2. 1 玻璃(A) 777. 52 1036. 70 962. 65 925. 62 3702. 49 2.2 玻璃(B) 541.91 722. 55 670. 94 645. 13 2580. 53 2.3 玻璃(C) 400. 54 534. 06 495. 91 476. 84 1907. 35 2.4 玻璃(D) 282. 74 376. 98 350. 05 336. 59 1346. 36 2.5 玻璃(E) 188. 49 251. 32 233. 37 224. 39 897. 57 2.6 玻璃(F) 117.81 157. 08 145. 86 140. 25 560. 98 2.7 玻璃(...) 47. 12 62.83 58. 34 56. 10 224. 39 3 其他业务收入 467. 25 623. 01 578. 51 556. 26 2225. 02 根据初步统计测算，公司实现利润总额3291.63万元，较去年同 期相比增长366. 66万元，增长率12. 54%；实现净利润2468. 72万元, 较去年同期相比增长419. 96万元，增长率20. 50%o 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 13444. 70 完成主营业务收入 万元 11219. 68 主营业务收入占比 83. 45% 营业收入增长率（同比） 14. 79% 营业收入增长量（同比） 万元 1732. 26 利润总额 万元 3291.63 利润总额增长率 12. 54% 利润总额增长量 万元 366. 66 净利润 万元 2468.72 净利润增长率 20. 50% 净利润增长量 万元 419. 96 投资利润率 42. 17% 投资回报率 31.62% 财务内部收益率 20. 76% 企业总资产 万元 14474. 63 流动资产总额占比 万元 25. 63% 流动资产总额 万元 3710. 50 资产负债率 25.91% 第二章 项目技术工艺特点及优势 —、技术方案 （一）技术方案选用方向 1、 对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质 量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组 织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和 良好的服务。 2、 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积 极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料， 稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞 争能力。 3、 在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备, 根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所 制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等 设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流 方式。 4、 生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设 计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过 程，最便捷的物资流向。 5、 根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造 的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技 术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以 关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。 6、 在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产 的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法 律法规和各项措施的贯彻落实。 （三）工艺技术方案选用原则 1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽 可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减 少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务 过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。 2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积 极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料， 稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞 争力。 （四）工艺技术方案要求 1、 对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行 稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型 控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水 平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规 范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质 的产品和良好的服务。 2、 建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样 化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数 量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及 交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线， 并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户 个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低 故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水 平。 二、项目工艺技术设计方案 （一） 技术来源及先进性说明 项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。 （二） 项目技术优势分析 本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生 产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密 集型，该技术具备以下优势： 1、 技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量 水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、 功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证 产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算, 利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上, 该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。 2、 本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技 术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺 路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实 践检验，证