接头可行性报告

接头项目可行性报告 2013.05 第一章项目概论 一、 项目名称及承办单位 1、 项目名称：接头生产项目 2、 项目建设性质：新建 3、 项目承办单位：****投资咨询有限公司 4、 企业类型：有限责任公司 二、 项目可行性研究报告委托编制单位 1、编制单位：**和投资咨询有限公司 三、 可行性研究的目的 本可行性研究报告对该接头项目所涉及的主要问题，例如：资源条件、原辅材料、 燃料和动力的供应、交通运输条件、建厂规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品 类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保 护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得 的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该接头项目进行下一 步环境评价及工程设计的基础文件。 本可行性研究报告具体论述该接头项目的设立在经济上的必要性、合理性、现实性; 技术和设备的先进性、适用性、可靠性；财务上的盈利性、合法性；环境影响和劳动卫 生保障上的可行性；建设上的可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。为项目法 人和备案机关决策、审批提供可靠的依据。 本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科学合理。 对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能落实的问题如实反 映，并能够提出确实可行的有效解决措施。 四、 可行性研究报告编制依据原则和范围 （一）项目可行性报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划。 2、 XX省XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要。 3、 《产业结构调整指导目录（2008年本）》。 4、 国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。 5、 项目承办单位提供的有关技术基础资料。 6、 国家现行有关政策、法规和标准等。 （二）可行性研究报告编制原则 在该接头项目可行性研究中，从节约资源和保护环境的角度出发，遵循“创新、先 进、可靠、实用、效益”的指导方针，严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资 的要求，确保该接头项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分 利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。该接头项目可行性研究报 告具体编制遵循下述原则。 1、 力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的生产工艺技术，以经济效益 为中心，节约资源提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好 投资费用的控制工作。以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠 的依据。 2、 认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节 约能源。深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和高效设备，加强 计量管理，提高装置自动化控制水平，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。 3、 结合项目建设所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资 的原则，最大限度利用现有公用工程设施。 4、 根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上 充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。 5、 根据拟建装置厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全、 保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范，做到工艺流 程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗节省投 资。 6、 通过该接头项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业 的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的轨道。 7、 认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理 规定、规范，本着“三同时”原则，设计上充分考虑生产设施在上述各方面投资，使得 环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的全过程。 8、 在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保 护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。 （三）可行性研究报告编制范围 本可行性研究报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性 研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发 展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经 济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预 测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一 个比较科学的评价，其主要内容包括如下十个方面： 1、 确定项目建设总平面布置方案。 2、 确定产品生产规模和工艺技术方案。 3、 确定建设条件与厂址选择。 4、 确定原材料、燃料及动力的供应。 5、 确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案。 6、 确定企业组织机构及劳动定员。 7、 项目实施进度建议。 8、 确定环境保护及劳动安全卫生保障措施。 9、 分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。 10、 预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。 五、研究的主要过程 根据项目承办单位的委托和有关技术资料，我们组织有关专业技术人员对项目进行 调查研究，重点对项目内容、产品方案、生产工艺、总图布置、安全环保、工业卫生、 经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提 供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求： 1、在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项 目有一个科学、规范、完整的高起点。 2、本工程项目属于421类的工艺美术品制造行业的生产项目，因此从项目的开始 就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程， 按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产” 贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项 目建设和运营的全过程。 六、 产品方案及建设规模 1、 产品方案：该接头项目投产后的生产经营范围是：加工（制造）销售接头。 2、 建设规模：年生产接头的规模为：30000件/年。 七、 项目总投资估算 1、 项目工程建设投资：101.6万元人民币。 2、 铺底流动资金：21.0万元人民币。 3、 项目总投资预算额为122.6万元人民币。 八、 工艺技术装备方案的选择 本方案依照“保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和 生产装备的选型上，综合考虑达到目前国内较先进的水平，接近并达到国际21世纪初 的先进水平。 九、 项目实施进度建议 1、 项目前期工作：1个月 2、 项目建设期：3个月（土建2个月，安装调试1个月） 3、 达产期：投产后第一年达产率80%,投产后第二年达产率100%o 十、研究结论 1、 随着我国民众生产水平的不断提高，市场上对接头的需要量不断增加。该接头 项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划，接头将在国内市场上有广阔的畅销空 间，发展前景良好，市场潜力巨大。 2、 林和投资咨询有限公司为适应国内外市场需求，拟新建接头生产项目，该接头 项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会提供28个就业岗位，年纳税额为48.80 万元，为XX市财政收入做出应有的贡献，由此可见，该接头项目的实施具有广泛的社 会效益。 3、 项目拟建设在XX省XX市XX经济开发区内，拟建工程选址符合工业项目用 地规划，该区域交通运输便利，可利用经济开发区公用工程设施，水、电等能源供应有 保障。 4、 该接头项目采用国内先进的生产、环保技术及设备。对节约能源、环境保护、 生产优质产品均可得到有力的保障。 5、 本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗 低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。 6、 对项目建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对 环境影响程度较小。职工劳动安全卫生措施有保障。 7、 拟建工程总投资额为122.6万元，其中：固定资产投资101.6万元，铺底流动资 金为21.0万元。项目建成投产后达产年可实现销售收入378.0万元，年利税110.4万元, 其中：年利润为61.6万元，纳税总额为48.80万元。 8、 根据测算，该接头项目税后平均投资利润率为48.5%,税后平均投资利税率为 87.3%,全部投资回报率为64.7%,项目全部投资所得税后财务内部总收益率29.6%,财 务净现值234.3万元，资本金净利润率50.2%,全部投资回收期为2.22年，固定资产投 资回收期为1.93年（含项目建设期），项目盈亏平衡点为44.1%,项目经营安全度为 55.9%,因此该接头项目经营很安全，说明该接头项目具有较强的抗风险能力。财务盈 利能力指标表明项目具有较强的盈利能力，项目的实施可取得较好的经济效益。 9、 该接头项目生产对促进XX省XX市工艺美术品制造行业发展及扩大当地就业 机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为县域经济发展 做出贡献，有着重大的社会效益。该接头项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品 市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该接头项目建设无论在经 济上还是社会效益上都是可行的。 第二章接头产品说明 第三章项目市场分析预测 第四章 项目选址科学性分析 一、 厂址的选择原则 接头生产项目属于工艺美术品制造行业，该接头项目对其工艺流程、工程设施都有 较为严格的标准化要求，建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则： 1、 符合城乡建设总体规划，应符合XX市工业项目占地使用规划的要求，并与大 气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。 2、 所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保 护的敏感性目标。 3、 节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。 4、 厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。 5、 厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能 源供应有可靠的保障。 6、 厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。 通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。 7、 地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。 8、 应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。 二、 厂址选择方案 由****投资咨询有限公司承办的新建接头生产项目，拟选址在XX省XX市XX经 济开发区，属工业项目建设占地规划区，项目选址符合《XX市土地总体利用规划》要 求，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，该接头项目建设遵循“合 理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该接头项目按照工艺美术品制造行业生产 规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合接头生产、经营的需要，项目选址具体位 置，详见附图所示。 四、选址用地权属性质类别及占地面积 该接头项目选址用地权属类别为XX省XX市XX经济开发区工业项目建设规划区。 拟定建设区域总占地面积为880平方米（约合1.3亩），实际利用面积为880平方米（约 合1.3田）。 五、项目用地利用指标 拟定建设区域总占地面积为880平方米（约合1.3亩），实际利用面积为880平方 米，该接头项目总建筑面积为706.0平方米，建构筑物基底占地面积为479.0平方米。 经审查，该接头项目建设建筑密度、建筑容积率、办公及生活服务设施用地所占比重、 建设区域绿地率、项目固定资产投资强度等五项用地指标均符合国土资源部《工业项目 建设用地控制指标》中规定的工业项目用地控制标准。详见一《项目占地及建筑工程投 资一览表》。 项目占地及建筑工程投资一览表 单位：万元万元/公顷 序号 设质 M-性 n\ \17