ISO27001-2022信息安全管理体系全套文件样板（手册 程序 部分作业指引）

科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第1页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 信息安全管理手册 文件编号 -ISMS-001 文件版本 A/0 制作部门 体系课 生效日期 2022/12/10 文件签核受控栏 制定 审核 核准 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第2页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 修订履历 版本 修订内容 修订日期 修订者 A/0 初次发行 2022/12/10 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第3页,共23页 文件标题 信息安全管理手册 目录 0.1、信息安全管理手册发布令 0.2、管理者代表任命书 0.3、公司简介 0.4、信息安全方针 0.5、信息安全目标 1、 范围 2、 引用标准 3、 术语和定义 4、 信息安全管理体系 4. 1组织环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3明确信息安全管理体系的范围 4.4信息安全管理体系 5、 领导 5. 1领导和承诺 5. 2方针 5.3组织角色、职责和权力 6、 计划 6. 1处置风险和机遇 6.2信息安全目标的计划和实现 6. 3变更策划 7、 支持 7. 1资源 7. 2能力 7. 3意识 7.4沟通 7. 5文档要求 8、 实施 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第4页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 8. 1运行计划和控制 8. 2信息安全风险评估 8. 3信息安全风险处置 9、 绩效评价 9. 1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9. 3管理评审 10、 改进 10. 1持续改进 10.2不符合及纠正措施 附件：附件一：信息安全职能分配 表附件二：信息安全职责 附件三：信息安全管理体系程序文件清单附件四：信息安全管理体系作业指导 书文件清单 ※本文之著作权及营业秘密内容属「**所有，非经公司准许不得翻印※ 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第5页,共23页 文件标题 信息安全管理手册 0.1信息安全管理手册发布令 为提高***科技有限公司的信息安全管理水平，保障企业经营、服务和日常管理 活动，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的业务中断或安 全事故，公司开展贯彻IS0/IEC 27001:2022标准的工作，建立文件化的信息安全 管理体系，制定了科技有限公司《信息安全管理手册》（以下简称手册）。 本手册是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动 准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、管理目标，实现信息安全管理体系有 效运行、持续改进，是***科技有限公司信息安全管理工作长期遵循的准则。全体 职工必须严格按照手册的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册的各项 规定，努力实现***科技有限公司的管理目标和管理承诺。本手册自颁布之日起生 效执行。 ***科技有限公司 总经理： 2022年 12 月 10 口 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第6页,共23页 文件标题 信息安全管理手册 0. 2管理者代表任命书 兹委任 担任***科技有限公司IS0/IEC27001信息安全管理体系管理者代 表O 管理者代表将履行以下职责及权限： 1、 负责公司IS027001的推行认证工作，负责组织信息安全管理体系建立、实 施和维持，确保公司的信息安全管理体系运作符合信息安全管理体系标准； 2、 信息安全管理体系内部审核的策划、组织及实施； 3、 批准信息安全管理体系程序文件； 4、 代表公司就信息安全的有关事项和外部进行联络。 总经理： 日期：2022年12月10日 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第7页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 0.3公司简介 略： 公司组织架构图: 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第8页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 0.4信息安全方针实施风险管理，确保信 息安全，保障业务可持续发展。信息安全方针含义： A根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定 风险接受准则。定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。本公司或环 境发生重大变化时，随时评估。应根据风险评估的结果，采取相应措施，降 低风险。 》在日常企业生产和管理中，对信息安全予以重视，全面识别和分析全部信息 资产，系统考虑企业信息系统薄弱点、可能存在的威胁，考虑成本、利益、 风险的综合平衡，对资产进行分类保护，以适宜的成本达到系统保护的要求 O ＞建立健全信息安全监督和保证体系，明确各级、各岗位的信息安全责任，以 人为本，坚持全员、全方位、全过程信息安全管理。通过测量和监控，持 续改进，保证信息安全管理体系的有效运行，做到制度执行有记录、记录 记载可追溯，最终保障企业生产、经营、管理和服务的持续和安全，实现 企业发展目标。 0.5信息安全目标 本公司信息安全目标：保证各种需要保密的资料（包括电子文档、光盘等）不 被泄密，确保秘密、机密信息不泄漏给非授权人员。 ＞重大信息安全泄密事件：0次/月； ＞ 一般信息安全事件：W1次/月。 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第9页,共23页 文件标题 信息安全管理手册 1、 范围 1.1总则 为了建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系（简称1SMS）, 确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照执行信息安全 管理体系文件、持续改进信息安全管理体系的有效性，特制定本手册。 1.2应用 1.2.1覆盖范围本信息安全管理手册规定了***科技有限公司信息安全管理体系的建立和管理 、管理职责、内部审核、管理评审和体系持续改进等方面内容。 1.2.2删减说明 本信息安全管理手册采用了 IS0/IEC27001:2022标准正文的全部内容，对附录A的删减见《适 用性声明SoA》。 2、 规范性引用文件 IS0/IEC 27001:2022《信息安全、网络安全和隐私保护一信息安全管理体系要求》 TSO/TEC 27002:2022《信息安全，网络安全与隐私保护一信息安全控制》 3、 术语和定义 3. 3.1 IS0/1EC 27001:2022《信息安全、网络安全和隐私保护一信息安全管理体系要求》、 IS0/IEC27002:2022《信息安全，网络安全与隐私保护一信息安全控制》规定的术涪和定义适用 于本《信息安全管理手册》o 3. 3.2本组织、本公司、我司：指***科技有限公司。 4、 信息安全管理体系 4.1组织环境 组织外部环境包括如下几个方面，但并不局限于此： —文化、政治、法律、规章、金融、技术、经济、自然环境以及竞争环境，无论是国际、国 内、区域或地方； ——影响组织目标的主要驱动因素和发展趋势； ——外部利益相关者的观点和价值观。 组织内部环境包括如下几个方面，但并不局限于此： 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第10页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 ——资源与知识的理解能力（如：资本、时间、人力、流程、系统和技术）； ——信息系统、信息流动以及决策过程（包括正式和非正式的）； ——内部利益相关者； 一政策，为实现的目标及战略； ——观念、价值观、文化： ——组织通过的标准以及参考模型； 以上相关因素将影响公司实现信息安全管理体系的预期成果。 4.2理解相关方的需求和期望 a） 与本公司信息安全管理体系有关的相关方有：供方、合同方、顾客及其他第三方访问者。 b） 各相关方对我司的信息安全需求，包括了信息安全相关法律法规要求和合同规定的义务。 4.3本公司信息安全管理体系的范围和边界 本公司根据业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了范围和边界，本公司信息安全 管理体系的范围包括： a） 业务范围：电子产品用五金制品的生产和服务的信息安全管理活动； b） 信息系统范围：所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产； c） 组织范围：与所述业务有关的部门和所有员工； d） 地理范围：市XX县XX镇XX村XX工业区。 4.4信息安全管理体系 本公司按照ISO/IEC 27001:2022《信息安全，网络安全与隐私保护一信息安全管理体系要求》 规定，参照IS0/IEC 27002:2022《信息安全，网络安全与隐私保护一信息安全控制》，建立、实施、 运行、监视、评审、保持和改进文件化的信息安全管理体系。 5领导 5.1领导和承诺本公司通过以下行动证明公司实施了与信息安全管理体系有关的领导工 作与承诺：a）确保建立与组织战略目标一致的信息安全方针和信息安全目标； b） 确保信息安全管理体系要求集成到组织的管理流程； c） 确保提供信息安全管理体系需要的各项资源； d） 传达信息安全管理的重要性及信息安全管理体系要求； e） 确保信息安全管理体系实现其预期目标； 科技有限公司 文件编号：-ISMS-001 生效日期:2022/12/10 版 本：A/0 页码：第11页，共23页 文件标题 信息安全管理手册 f） 指导和支持信息安全团队； g） 促使持续改进； h） 支持其他相关的管理者在其职责范围内履行管理职责。 5.2方针 为了满足适用法律法规及相关方要求，维持公司经营和管理的正常进行，实现业务可持续发展 的目的。本公司根据组织的业务特征、组织结构、地理位置、资产和技术定义了 ISMS方针，见本 信息安全管理手册第0.4条款。该信息安全方针符合以下要求： 1） 为信息安全目标建立了框架，并为信息安全活动建立整体的方向和原则； 2） 考虑业务及法律或法规的要求，及合同的安全义务； 3） 与组织战略和风险管理相一致的环境下，建立和保持ISMS； 4） 建立了风险评价的准则； 5） 经最高管理者批准。 5. 3组织角色、职责和权力 5. 3.1信息安全组织机构本公司成立了由最高管理者、管理者代表及各部门负责人组成的信息安 全委员会，其职责是实 现信息安全管理体系方针和本公司承诺，负贵制订、落实信息安全管理工作计划，建立健全企业的 信息安全管理体系，保持其有效、持续运行。 本公司釆取相关部门代表组成的运行分析会议的方式，进行信息安全协调和协作，以： a） 确保安全活动的执行符合信息安全方针； b） 确定怎样处理不符合： c） 批准信息安全的方法和过程，如风险评估、信息分类； 5. 3. 2信息安全职资和权限 本公司总经理为信息安全最高管理者，对信息安全全面负责，主要包括：