电池安全管理设备公司绩效诊断与改进

泓域/电池安全管理设备公司绩效诊断与改进 电池安全管理设备公司 绩效诊断与改进 xx集团有限公司 目录 一、 项目简介 2 二、 公司简介 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 三、 绩效诊断的含义 9 四、 绩效改进 9 五、 绩效评价结果的应用原则 11 六、 绩效评价结果的具体应用 12 七、 绩效反馈面谈过程中应注意的问题 15 八、 绩效反馈面谈的内容及策略 19 九、 法人治理 21 十、 项目风险分析 39 十一、 项目风险对策 41 十二、 发展规划分析 42 十三、 人力资源分析 49 劳动定员一览表 49 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx园区，占地面积约89.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积59333.00㎡（折合约89.00亩），预计场区规划总建筑面积92931.12㎡。其中：主体工程51925.88㎡，仓储工程20881.95㎡，行政办公及生活服务设施9993.97㎡，公共工程10129.32㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30424.70万元，其中：建设投资22951.49万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息526.60万元，占项目总投资的1.73%；流动资金6946.61万元，占项目总投资的22.83%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资22951.49万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18699.50万元，工程建设其他费用3697.17万元，预备费554.82万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入67600.00万元，综合总成本费用57007.17万元，纳税总额5209.99万元，净利润7733.09万元，财务内部收益率16.92%，财务净现值4448.34万元，全部投资回收期6.52年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 59333.00 约89.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 92931.12 容积率1.57 1.2 基底面积 ㎡ 32633.15 建筑系数55.00% 1.3 投资强度 万元/亩 236.47 2 总投资 万元 30424.70 2.1 建设投资 万元 22951.49 2.1.1 工程费用 万元 18699.50 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3697.17 2.1.3 预备费 万元 554.82 2.2 建设期利息 万元 526.60 2.3 流动资金 万元 6946.61 3 资金筹措 万元 30424.70 3.1 自筹资金 万元 19677.69 3.2 银行贷款 万元 10747.01 4 营业收入 万元 67600.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 57007.17 "" 6 利润总额 万元 10310.79 "" 7 净利润 万元 7733.09 "" 8 所得税 万元 2577.70 "" 9 增值税 万元 2350.25 "" 10 税金及附加 万元 282.04 "" 11 纳税总额 万元 5209.99 "" 12 工业增加值 万元 17468.12 "" 13 盈亏平衡点 万元 29209.85 产值 14 回收期 年 6.52 含建设期24个月 15 财务内部收益率 16.92% 所得税后 16 财务净现值 万元 4448.34 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：夏xx 3、注册资本：1390万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-12-25 7、营业期限：2015-12-25至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 9899.23 7919.38 7424.42 负债总额 3783.79 3027.03 2837.84 股东权益合计 6115.44 4892.35 4586.58 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 38346.24 30676.99 28759.68 营业利润 7266.88 5813.50 5450.16 利润总额 5844.59 4675.67 4383.44 净利润 4383.44 3419.08 3156.08 归属于母公司所有者的净利润 4383.44 3419.08 3156.08 三、 绩效诊断的含义 所谓绩效诊断（performancediagnosis）就是指管理者通过绩效分析和绩效评价，判断组织不同层面的绩效水平，识别低绩效的征兆，探寻导致低绩效的原因，找出可能妨碍评价对象实现绩效目标的问题及症结的过程，它是一项复杂、多维度的活动。看不到成绩的地方.1981一定能看出问题。我们可以把绩效诊断看作一个界定问题和寻找机会的方法，通过这种方法一方面可以确认组织各个层面的现实绩效与期望绩效之间的差距，另一方面可以制定出改进绩效的具体干预措施。绩效诊断和分析是绩效改进的第一步，也是绩效改进最基本的环节。在绩效反馈面谈中，管理者和员工通过分析和讨论评价结果，找出关键绩效问题和产生绩效问题的原因，这是绩效诊断的关键任务。 四、 绩效改进 绩效改进是绩效管理的后续应用阶段，是连接绩效管理和下一循环计划目标制订的关键环节。在绩效管理过程中，绩效评价只是从反光镜中往后看，而绩效改进则是往前看，以便在不久的将来能获得更好的绩效，而不是关注那些过去的、无法改变的绩效。事实上，绩效管理的目的不仅仅是作为确定员工薪酬、奖惩、晋升或降级的标准，员工能力的不断提高以及绩效的持续改进才是其根本目的，而实现这一目的的途径就是绩效改进。绩效改进目标的实现形式多种多样，通常都是通过制订并实施绩效改进计划来实现 （一）绩效改进计划地制订 绩效改进计划的制订通常有以下几个步骤： 1、确定绩效改进要点 通过绩效诊断可以找出员工绩效方面存在的问题以及需要改进的地方，由于员工绩效204！需要改进的地方往往比较多，需要找出主要的改进要点。选择绩效改进要点时要综合考虑每个拟选定项目所需的时间、精力和成本因素，通常会选择用时较短、精力花费少以及成本低的项目最先执行。 2、选择解决问题的途径和方法 确定了绩效改进要点之后，就需要考虑选择什么样的途径和方法解决问题，可采用三因素法从员工、主管和环境三个方面采取行动。员工方面可采取的措施和行动包括：向主管和有经验的同事学习，观摩他人的做法.参加组织内外的有关培训，参加相关领域的研讨会，阅读相关的书籍，参与某一实际工作项目，在主管的指导下训练等。主管方面可采取的措施和行动包括：参加组织内外有关绩效管理、员工管理方面的培训，向组织中有经验的管理人员学习，向人力资源管理专家咨询等。环境方面可采取的措施和行动包括：管理者适当调整部门内的人员分工或进行部门间的人员交流，以改善部门内的人际关系氛围：在企业资源允许的条件下，尽量改善工作环境和工作条件等。 五、 绩效评价结果的应用原则 1、以人为本，促进员工发展的原则 绩效评价的根本目的在于调动员工的工作积极性，促使员工改进和提高绩效水平，进而提高组织整体绩效水平，实现组织目标。为此，评价者必须向员工个人反馈评价的结果，i员工明确掌握已达到或未达到预定目标的反馈信息，了解到自己绩效的不足。只有这样.员工才能更加清楚自己的努力方向和改进工作的具体方式，从而促进员工的发展。绩效评价结果的反馈要坚持“以人为本”，以诚恳、坦诚的方式与员工沟通，尽可能采取让员工乐于接受的方式进行。 2、员工成长与组织发展相结合的原则 组织的发展离不开员工个人的成长。组织不能单方面要求员工修正自己的行为和价值观等来适应组织发展的需要，组织应当参与到员工的职业生涯规划和管理中，将员工成长与发展纳入组织管理的范围，从而实现组织与个人的共同成长。因此，绩效评价结果的应用要有助于增强员工的全局观念和集体意识，使员工意识到个体的高绩效与组织的高绩效紧密相关，个人的目标及成长与组织的目标与成长是联系在一起的，个人在为组织目标的实现作出贡献的同时，自己也在组织发展中得到成长与发展。 3、统筹兼顾，综合应用的原则 员工的绩效评价结果可为组织对员工的合理使用、培养、调整、薪酬发放、职务晋升、奖励惩罚等提供客观依据，从而规范和强化员工的职责和行为，促进组织人力资源开发与管理工作，完善员工的竞争、激励