井口装置公司质量管理体系标准_范文

井口装置公司 质量管理体系标准 xx有限公司 目录 一、 项目概况 3 二、 管理体系成熟度等级 6 三、 ISO9004：2009主要内容 10 四、 质量管理体系文件的编制与试运行 16 五、 质量管理体系的评价和改进 19 六、 全面质量管理的定义 21 七、 全面质量管理的基本要求 23 八、 质量是增强综合国力的重要途径 26 九、 质量是企业赖以生存与发展的基石 28 十、 质量及相关术语 31 十一、 产品及相关术语 41 十二、 公司概况 45 公司合并资产负债表主要数据 46 公司合并利润表主要数据 46 十三、 SWOT分析 47 十四、 发展规划分析 53 十五、 项目风险分析 55 十六、 项目风险对策 58 十七、 人力资源配置分析 60 劳动定员一览表 61 一、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xx有限公司 2、项目性质：技术改造 3、项目建设地点：xx（待定） 4、项目联系人：韦xx （二）主办单位基本情况 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xx（待定），占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26782.19万元，其中：建设投资19795.78万元，占项目总投资的73.91%；建设期利息532.75万元，占项目总投资的1.99%；流动资金6453.66万元，占项目总投资的24.10%。 （五）项目资本金筹措方案 项目总投资26782.19万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）15909.71万元。 （六）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10872.48万元。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：54300.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：42023.94万元。 3、项目达产年净利润（NP）：8995.19万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：25.66%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.60年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16980.88万元（产值）。 （八）项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。 二、 管理体系成熟度等级 ISO9004：2009第8章中8.3.4自我评价里指出：“自我评价是对组织活动及其绩效表现与组织成熟程度的相关性的全面和系统的评审。”在附录A里给出了自我评价工具。通过自评得到组织的有效性和效率，以及质量管理体系成熟度水平的意见和判断。具体包括5个等级的运作成熟水平表和27个自评问题。 在ISO9004：2009附录A——自评工具中，标准提出了组织走向成功的新的5级水平成熟度模型，从某一个准则因素的基础水平（1）到最佳实践（5），也可根据需要在中间增加级别。然后列出了具体的最高管理者对组织的关键要素的成熟水平的评价（组织某个要素的当前成熟度指的是与表中描述没有差距的最高的那个成熟度级别），具有很强的指导意义，易于操作。 1、管理层关注的焦点（管理活动） 等级1：关注的焦点是产品、股东及一些顾客。对变化、问题及机会有特定的反应。 等级2：关注的焦点是顾客及法律法规要求。对问题和机会有一些结构化的反应。 等级3：关注的焦点是人员及一些额外的利益相关方。对于问题和机会已经建立并实施特定的过程。 等级4：关注的焦点是所识别的利益相关方需求的平衡。持续改进作为组织关注焦点的一部分已得到强调。 等级5：关注的焦点是新出现的利益相关方需求的平衡。最佳绩效等级已被设定为初始目标。 2、实施领导的方法（管理活动） 等级1；方法是反应式的，并基于自上而下的指令。 等级2：方法是反应式的，并基于不同层级经理的描述。 等级3：方法是前瞻式的，决策的授权已得到实施。 等级4：方法是前瞻式的，在决策方面，组织的成员参与度很高。 等级5：方法是前瞻式的，学习导向型组织的各级成员都得到了授权。 3.如何决定什么是重要的（战略和方针） 等级1：决策是基于来自市场和其他信息源的输入。 等级2：决策基于顾客需求和期望。 等级3：决策基于与战略并与利益相关方的需求和期望相关联。 等级4：决策基于深入运营和过程中的战略的部署。 等级5：决策基于灵活性、敏捷性和持续保持绩效的需求。 4.为实现结果所需要的（资源） 等级1：对资源采用特定的管理方式。 等级2：资源得到有效的管理。 等级3：资源得到有效率的管理。 等级4：资源以考虑到其各自稀缺性的方式得到有效率的管理。 等级5：资源的管理和使用已得到策划，有效率的部署，并满足利益相关方。 5.活动的组织（过程） 等级1：组织的活动不成系统，在工作场所只有一些基本的程序或工作指引。 等级2：根据职能组织活动，在工作场所有一个基本的质量管理体系。 等级3：活动根据基于过程的质量管理来组织，活动是有效的和具有效率的，并能够实现灵活性。 等级4：具有有效的和高效率的质量管理体系，其过程之间具有良好的接口关系，并能够支持敏捷性和改进。这些过程指明了所识别的利益相关方的需求。 等级5：具有支持创新和标杆管理的质量管理体系，该体系指明了新出现的和已识别的利益相关方的需求和期望。 6.结果是如何实现的（监视和测量） 等级1：结果是随机实现的。 等级2：一些预期的结果得到了实现。 等级3：实现了预期的结果，特别是对所识别的利益相关方。 等级4：具有持续的、积极的和预期的结果，并有可持续的趋势。有系统的方式实施改进和创新。 等级5：所实现的结果是在行业平均水平之上并且长期得到了保持。在整个组织层面上实施改进和创新。 7.结果是如何监视的（监视和测量） 等级1：具有财务、商业和生产率指标。 等级2：顾客满意，关键实现过程及供应商绩效得到监控。 等级3：员工及其他利益相关方的顾客满意度得到监控。 等级4：关键绩效指标与组织的战略相协调并用于监控。 等级5：关键绩效指标整合为对所有过程的实时监控，绩效信息与相关的利益相关方得到了有效沟通。 8.改进的优先顺序是如何决定的（改进、创新和学习） 等级1：改进优先顺序是根据错误、抱怨和财务准则决定的。 等级2：改进优先顺序是根据顾客满意数据或纠正和预防措施决定的。 等级3：改进优先顺序是根据一些利益相关方的需求和期望决定的，包括一些供应商和组织内部的员工。 等级4：改进优先顺序是根据趋势及其他利益相关方的输入决定的，包括对社会、环境及经济变化的分析结果。 等级5：改进优先顺序是根据新出现的利益相关方的输入决定的。 9.学习是如何出现的（改进、创新和学习） 等级1：在各个单独的层级，学习是随机出现的。 等级2：根据组织的成功和失败，制定有系统的学习机制。 等级3：在组织范围内，系统的和分享式的学习过程得到实施。 等级4：组织内具有学习和分享的文化，并与持续改进相协调。 等级5：组织的学习过程与相关的利益相关方进行了分享并支持创造性和创新。 三、 ISO9004：2009主要内容 ISO9004：2009标准在引言中指出：“本国际标准为任何处于复杂、要求严格和不断变化环境下组织实现持续成功的管理提供指南。” 1、ISO9004：2009标准的特点 ISO9004：2009比ISO9004：2004版更多地引进了美国波多里奇国家质量奖卓越绩效准则，如战略、展开和沟通、标杆管理、管理成熟度、创新、学习等，抛弃了原来ISO9001：2008标准的结构上的束缚，围绕如何使组织在不断变化的环境中持续改进，追求相关方满意而不仅仅是IS09001中所追求的顾客满意。 ISO9004：2009推荐采用自我评价的方法，评价组织在战略方针、资源管理、过程管理、监视、测量、分析、评审、改进、创新和学习等各个方面的成熟度等级，并将其作为重要的工具以识别改进和创新的机会，设定有限顺序并建立以持续成功为目标的行动计划。 ISO9004：2009提供了比ISO9001：2008更广阔的视角。它不仅关注顾客的需求和期望，还关注组织的相关方（包括股东、组织所有者、内部员工、供方和合作伙伴），尽管这些相关方之间的利益有某些冲突，但是标准要求组织追求各利益相关方的平衡，并期望他们都得到满足。 2、ISO9004：2009标准主要内容 新版ISO9004标准分10个部分，主要介绍了组织持续成功的管理；战略和方针形成、策划和部署；资源管理；过程管理；监视、测量，分析和评审和改进、创新和学习，并给出了管理的成功—自我评估工具。 在术语和定义中，列出“持续的成功”和“组织环境”两个新的术语。 持续成功是指“一个组织有能力长期实现并保持其目标的结果”。而组织环境是指“能够影响组织实现其目标及对其相关方行为的内部、外部因素和条件的综合”。 （1）组织持续成功的管理。一个组织为了实现和保持组织的成功，应考虑以下几方面。运用ISO9000族标准中的质量管理原则，以平衡的方式满足利益相关方的需求和期望。 无论组织的规模大小，是否以盈利为目的，其组织环境都是不断变化的。因此，组织管理层应不断地监测和分析其组织环境，通过获得的数据和信息来及时识别组织是否可以找到变革与创新的需求，以维持和/或改善其业绩。 相关方是指能为组织增值，或是其他对组织活动有兴趣或受其影响的个人或其他实体。相关方满意是组织实现持续成功的最关键因素。 由于组织的环境总是变化和不确定的，持续成功的组织的管理者有必要有一个长期策划的愿景，不断监视和定期分析组织的环境，运用各种测量，包括谈判