皮肤护理化妆品公司企业战略手册【范文】

泓域/皮肤护理化妆品公司企业战略手册 皮肤护理化妆品公司 企业战略手册 xxx有限责任公司 目录 一、 生产计划的含义与指标 3 二、 产品出产进度的安排 7 三、 生产作业计划概述 9 四、 期量标准 12 五、 人力资源规划的制定程序 16 六、 人力资源需求与供给预测 18 七、 绩效考核的内容和标准 25 八、 绩效的含义与特点 27 九、 企业内部环境分析 28 十、 企业综合分析 36 十一、 企业成长战略 38 十二、 企业稳定战略 48 十三、 公司简介 49 公司合并资产负债表主要数据 51 公司合并利润表主要数据 51 十四、 产业环境分析 52 十五、 不同类型皮肤护理产品市场发展概况 53 十六、 必要性分析 53 十七、 项目风险分析 53 十八、 项目风险对策 55 十九、 发展规划 56 二十、 SWOT分析 64 一、 生产计划的含义与指标 （一）生产计划的含义 生产计划是关于企业生产运作系统总体方面的计划，是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产任务的计划和对产品生产进度的安排。它所反映的并非某几个生产岗位或某一条生产线的生产活动，也并非产品生产的细节问题以及一些具体的机器设备、人力和其他生产资源的使用安排问题，而是指导企业计划期生产活动的纲领性方案。 生产计划工作是指生产计划的具体编制工作。它通过一系列综合平衡工作，为生产系统的运行提供个优化的生产计划。 企业的生产计划一般分为中长期生产计划、年度生产计划和生产作业计划三个层次。这三类计划紧密相关、相互依存，构成一个完整的生产计划体系。中长期垄产计划是企业中长期发展计划的重要组成部分，计划期一般是三年或五年，也有年限更长的。它是根据企业经营发展战略中有关产品方向、市场状况、生产规模、技术水平和财务成本方面的发展要求，对企业生产能力的增长水平、企业重大技术改造和设备投资、生产线设置和生产组织形式的调整、环境保护、厂区布局等方面所做的规划。 年度生产计划是企业年度经营计划的核心，计划期为一年。它是根据企业的经营目标、利润计划、销售计划的要求和其他的主客观条件，确定企业计划年度内的产品品种、质量、产量产值等生产指标。它与中长期生产计划的不同之处在于：它是以计划期现实的市场状况和充分利用现有生产能力为依据制定的企业生产纲领，是考核企业生产水平和经营状况的主要依据；而中长期生产计划则是为实现企业的发展战略，不受企业现有条件的约束，是为开创新局面所制定的生产发展规划。 生产作业计划是企业年度生产计划的具体化，是贯彻实施生产计划、为组织企业日常生产活动而编制的执行性计划。通过生产作业计划把企业的生产任务分解，分配给各车间、工段，直至每个工人；把全年的任务细化为各月、各周甚至每天每班的具体任务。年度生产计划是确定企业生产水平的纲领性计划，而生产作业计划则是生产计划的执行性计划。 （二）生产计划指标 制定生产计划指标是企业生产计划的重要内容。为了有效、全面指导企业计划期的生产活动，生产计划应建立包括产品品种、产品质量、产品产量及产品产值四类指标为主要内容的生产指标体系。 1、产品品种指标 产品品种指标是指企业在报告期内规定生产产品的名称、型号、规格和种类。它不仅反映出企业对社会需求的满足能力，还反映了企业的专业化水平、企业管理水平。产品品种的确定在生产计划中十分重要。产品品种指标的确定首先要考虑市场需求和企业实力，按产品品科系列平衡法来确定。产品品种系列平衡法中所讲的市场引力是指市场吸引企业的能力，它从四个方面体现：产品资金利润率、销售利润率、市场容量、该产品对国计民生的影响程度。企业实力从四个方面体现：本企业生产该种产品的生产能力：企业技术能力、企业原材料供应能力该产品销售能力。 2、产品质量指标 产品质量指标是衡量企业经济状况和技术发展水晋的重要标志之一。产品质量受若干个质量控制参数控制。对质量参数的统一规定就形成了质量技术标准。在执行质量标准上有几种形式，即国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等副产品质量指标包括两大类：一类是反映产品本身内在质量的指标，主要是产品平均技术性能、产品质量分等；另一类是反映产品生产过程中工作质量的指标，如质量损失率、废品率、成品返修率等。 3、产品产量指标 产品产量指标是指企业在一定时期内生产的并符合产品质量要求的实物数量，是以实物量计算的产品产量，反映企业生产的发展水平，是制定和检查产量完成情况、分析各种产品之间比例关系和进行产品平衡分配、计算实物量生恋指数的依据。确定产品产量指标主要采取盈亏平衡分析法、线性规划法等。 4、产品产值指标 产品产值指标是用货币表示的产量指标，能综合反映企业生产经营活动成果，以便进行不同行业间的比较。根据具体内容与作用的不同，产品产值指标分为工业总产值、工业商品产值和工业增加值三种形式。 （1）工业总产值。工业总产值是指以货币表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量。它是反映一定时期内工业生产总规模和总水平的指标，是计算企业生产发展速度和主要比例关系、一些经济指标的依据。工业总产值包括成品价值、工业性作业价值和自制半成品自制设备、在制品期末期初结存差额价值。价格根据不同需要采用可变价格或不变价格。 （2）工业商品产值。工业商品产值是工业企业在一定时期内生产的预定发售到企业外的工业产品的总价值，是企业可以获得的货币收入。通过比较商品产值和企业的实际销售收入，可以体现出企业生产与市场需求的吻合程度。显然，两者差距越小，说明生产越符合市场需求。商品产值包括：企业利用自备材料生产成品价值、利用订货者的来料生产成品的加工价值、完成承接的外单位的工业性作业的价值等。 （3）工业增加值。工业增加值是企业在报告期内以货币表现的工业生产活动的最终成果。工业增加值与工业总产值的区别在于它们确定最终成果的范围不同，工业增加值以社会最终成果作为计算依据，而工业总产值以企业最终成果作为计算依据。工业增加值以社会范围确定最终成果，不包括企业之间、部门之间相互消耗产品的转移价值，减少了工业总产值的一些重复计算部分，更加真实地体现了企业的生产活动成果。工业增加值的价值构成是新创造的价值加固定资产折旧。 二、 产品出产进度的安排 生产计划指标确定后，需进一步将全年的总产量指标按品种、规格和数量安排到各季、月中去，制订产品出产进度计划，以便合理分配并指导企业的生产活动。产品出产进度应做到：保证交货时期的需要、均衡出产、合理配置和充分利用企业资源。 （一）大量大批生产企业 大量大批生产企业安排出产进度的主要内容是确定计划年度内各季、月的产量。 （1）各期产量年均分配法。各期产量年均分配法也叫均匀分配法，即将全年计划产量平均分配到各季、月。这种方法适用于社会对该产品需要比较稳定的情况。 （2）各期产量均匀增长分配法。将全年计划产量均匀地安排到各季、月。这种方法适用于社会对该产品需要不断增加的情况。 （3）各期产量抛物线形增长分配法。将全年计划产量按照开始增长较快、以后增长较慢的要求安排各月任务，使产量增长的曲线呈抛物线形状。这种方法适用于新产品的开发，且对该产品的需求不断增加的情况。 （二）成批生产企业 成批生产的产品，由于各批的数量大小不一，企业在计划内生产的产品种类必然比较多，因此安排产品出产进度更为复杂。通常方法如下。 （1）将产量较大的产品，用“细水长流”的方式大致均匀地分配到各季、月生产。 （2）将产量较少的产品，用集中生产方式参照用户要求的交货期和产品结构工艺的相似程度及设备负荷情况，安排当月生产。集中生产可以减少生产技术准备和生产作业准备的工作量，扩大批量，有利于建立生产秩序和均衡生产，但其可能与用户要求的交货期不完全一致。 （3）安排老产品，要考虑新老产品的逐渐交替。 （4）精密产品和一般产品、高档产品和低档产品也要很好地搭配，以充分利用企业各种设备和生产能力，为均衡生产创造条件。 （三）单件小批生产企业 这类企业的特点是产品品种多，产量少，同一种产品很少重复生产。在编制年度生产计划时，不可能知道全年具体的生产任务，因此生产任务应灵活安排。单件小批生产任务时紧时松，设备负荷忙闲不均，安排生产进度的出发点只能是尽量提高企业生产活动的经济效益。为此，这类企业安排进度时应注意到以下五点。 （1）优先安排延期罚款多的订货。 （2）优先安排国家重点项目的订货。 （3）优先安排生产周期长、工序多的订货。 （4）优先安排原材料价值和产值高的订货。 （5）优先安排交货期紧的订货。 三、 生产作业计划概述 生产作业计划是生产计划工作的继续，是企业年度生产计划的具体执行计划。它根据年度生产计划规定的产品品种、数量及大致的交货期的要求对每个生产单位在每个具体时期内（季度、周、日、时）的生产任务做出详细规定，使年度生产计划得到落实。它是协调企业日常生产活动的中心环节，具体包括以下几项内容。 （1）编制企业各个层次的作业计划。它包括产品进度计划、零件进度计划和车间日程计划。要把企业全年分季的产品生产计划分解为厂级和车间级的产品与零部件月度计划，用零部件生产作业计划作为执行性计划，并做出车间日程计划，把生产任务落实到车间、工段和班组，落实到每台机床和每个操作者。 （2）编制生产准备计划。它包括原材料和外协件的供应、设备维修、工具准备、技术文件准备、劳动力调配等内容。 （3）计算负荷率，进行生产任务和生产能力（生产设备、生产面积等）之间的细致平衡。这里的平衡不同于生产计划阶段的粗能力平衡，它与各项任务在生产设备上加工的先后顺序直接相关，与车间的日程计划直接相关。 （4）日常生产的派工、生产、调度、执行情况的统计分析与控制。新型生产管理方式（如MRPIERPD等，打破了生产计划与作业计划的某些界限，把二者结合在一个更大的子系统中。例如，时间周期从日、周到月甚至更长，强调生产作业计划对生产计划的反馈调整，从抓产品计划到重视零部件投入产出计划的观念转变等，使生产计划与生产作业计划原有的区别变得有些模糊了。但是一旦主生产计划确定下来，制订严格周密的进度计划以保证生产计划实施的这一作用是始终没有改变的 相比生产计划，生产作业计划具有以下三个特点。 （5）计划期短。生产计划的计划期常常表现为季、月，而生产作业计划详细规定月、周、日和时的工作任务。 （6）计划内容具体。生产计划是生产企业的计划，而生产作业计划则把生产任务落实到车间、工段、班组和工人。 （7）计划单位小。生产计划一般只规定完整产品的生产进度，而生产作业计划则详细规定各零部件，甚至工序的进度安排。 （8）要使生产计划规定的该时期的生产任务在品种、质量、产量和期限方面得到全面落实。 （9）要使各车间、工段、班组和工作地之间的具体生产任务相互配合紧密衔接。 （10）要使生产单位的生产任务与生产能力相适应，并能充分利用企业现有生产能力。 （11）要使各项生产前的准备工作有切实保证。 （12）要有利于缩短生产周期，节约流动资金，降低生产成本，建立正常的生产和工作秩序，实现均衡生产。 四、 期量标准 期量标准又称作业计划标准，是指为加工对象（零件、部件、产品等）在生产期限和生产数量方面规定的标准数据。它是编制生产作业计划的重要依据。期量标准中的“期”就是时期，“量”就是数量，两者之间存在着合理的内在联系，寻求不同条件、不同环境下的内在联系，找出规律加以规范，形成标准，作为依据去编制生产作业计划。 （一）大批大量生产企业的期量标准 大批大量生产企业的期量标准有节拍或节奏、流泳线的标准工作指示图表、在制品定额等。节拍是指大批量流水线上前后两个相邻加工对象投入或出产的时间间隔。节奏是指大批量流水线上前后两批相邻加工对象投入或出产的时间间隔。在制品定额是指在一定技术组织条件下，各生产环节为了保证数量上的衔接所必需的最低限度的在