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第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
金昌市永昌县河西堡镇万只肉羊养殖场,属个人独资企 业,是一家畜牧生产一体化的养殖企业;主要从事肉羊养殖。 现拟建有标准化圈舍6栋2880平方米;种畜室1间,配种 室2间。企业具有年育肥肉羊10000只。企业现有职工15 人,其中管理人员3人;专业技术人员4人,饲养员8人。
1. 1. 2财务状况
企业资产总额750万元。其中:固定资产净值400万元; (建筑工程费300万元,设备购置费35万元,土地租赁费20 万元,电力设施费用15万元,供水设施费用30万元)。流动 资产350万元。
1. 1. 3法人代表基本情况
张国湖,现年40岁,本人跟随父亲先后从事畜牧养殖、 农副产品经销等工作,有着从事肉羊育肥20年的工作经验。 特别在营销方面具有广阔的销售途径,多年来育肥的肉羊先 后销往深圳、宁夏、青海、新疆等地,建立了 一条畅通的销 售网络,为肉羊的销售奠定了坚实的基础。本人又具有较强 的企业管理与生产组织能力,创新能力强,个人诚信和社会 信誉良好,无银行欠资等不良记录。
1.2项目基本情况
1.2. 1项目名称、建设性质及建设地点
(1) 项目名称:永昌县河西堡镇万只肉羊育肥场
(2) 建设性质:新建
(3) 建设地点:永昌县河西堡镇黄家泉滩
1.2.2产品方案及规模
(1) 产品方案:按照项目设计方案,项目达产年同批 次育肥肉羊2500只,年周转出栏四批,年总育肥出栏优质 内羊10000只。年产羊粪560吨。
(2) 建设规模:本项目新建标准化圈舍6栋480平方 米,种畜室1间,配种室2间,建筑面积2880平方米,青 贮饲料池2座,容积1200立方米,育肥羊运动场,药浴池, 饲料加工、人工受精等设施;购置饲料加工、人工授精及运 输设备等20台(套);建设公用设施和办公设施。
1.2. 3品种、技术、设备方案
(1) 主要品种:我县引进的国外优质肉丰“波德代”、 “陶赛特”
(2) 主要技术及来源:本项目采用技术已通过各级畜 牧兽医技术推广部门推广普及多年,国家也已制定出台相关 技术规范和准则,主要包括《无公害食品肉羊饲养饲料使用 准则》NY5150 - 2002;《无公害食品肉羊饲养管理准则》(NY /T5151 - 2002 );《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关 绿色食品生产准则;《青贮饲料技术规范》(DB/ 6200B 463 -88);《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》;《畜 禽养殖业污染防治技术规范》。
(3) 主要设备情况:本项目采用设备包括饲草料加工 设备、兽医诊断与人工授精设备仪器两大类20台(套)。
1. 2. 4 土建工程
本项目计划在永昌县河西堡镇黄家泉滩新建一个万只 肉羊育肥场,规划新建育肥羊舍6栋,总建筑面积2880 m2, 种羊舍1栋,建筑面积120m2,病羊隔离舍1栋,建筑面积 120 m2o配套药浴池1(W,饲料加工间及库房230 m2,草料 棚600 m2,青贮窖2座,容积1200 m2,牧草基地配套U型 渠1500m;配套公用、办公设施等。
1.2.5建设期限
本项目建设期限为1年,计划2010年4月份开始可行 性研究论证,2010年10月份全部建成投产。
1. 2.6投资结构及资金来源
(1) 投资结构:本项目计划总投资750万元,其中固 定资产投资400万元(建筑工程费300万元,设备购置费35 万元,土地租赁费20万元,电力设施费用15万元,供水设施 费用30万元)。其它费用23万元,基本预备费30万元, 流动资金350万元。
(2) 资金来源:项目总投资750万元,申请地方财政 资配套金50万元,企业自筹600万元,申请银行贷款100 万兀。
1. 2. 7项目效益
经济效益:本项目经济效益计算期内达产年总销售收入 768万元,总成本费用474万元,正常年利润总额增加110 万元,项目投资利润率24.7%;所得税前财务内部收益率 23. 56 %;项目财务净现值109万元;项目投资回收期4年。
(2)社会效益:项目实施后,通过配套现代肉羊育肥 工艺技术方案,推广肉羊育肥新技术,强化疫病防治措施, 加快开发饲草料资源,组织实施肉羊短期快速育肥,可大幅 增加畜产品产量,提高肉品质量,促进区域经济快速发展。 通过本项目的实施,可直接带动1200个农户、近1900人, 通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔 羊10只、每只收入250元计,户均收入2500元计;人均收 入625元,项目区农民总收益500万元左右。按项目建设后 肉羊出栏量增加1.5倍,与项目建设前比较;户均增加收入 1500元,人均375元,项目区农民新增总收益300万元左 右。育肥羊日增重项目建设后增加47. 5g,育肥增重速度提 高35 % o按只均增重3. 8公斤、户均19公斤计算,年可新 增纯收入249. 5元。本项目还可直接创造17个就业机会。 本项目的实施还可间接扶持带动1200个农户、近1900人发 展饲草料生产,本项目通过配套肉羊育肥、良种羔羊扩繁生 产等,共需生产各类饲草料4000吨,年可实现销售收入200 万元,户均增加收入1000元,人均250元。
(3) 生态效益:实施好本项目,可充分发挥当地的区 域产业优势和行业特点,将带动当地草畜产业发展,加快农 业结构调整步伐,带动广大农民由粮一经二元种植结构向粮 一经一饲三元种植结构发展,从而实现羊产业的增值增效, 增加农民收入。通过实施秸秆加工利用,加快“过腹增值”, 实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是一种价廉质优的有 机肥料、所含氮、磷、钾全面、是农业生产中有机肥的主要 来源,直接供给农作物所需养分,改良土壤结构,提高土壤 肥力,有利于农作物稳定高产,使农业生态环境处于一种良 性循环状态,促进“两高一优”农业的发展。同时,减轻草 原载畜量,以利于草场生长,减轻草原沙化。
1.3可行性研究报告编制依据
(1) 《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展 农民持续增收的若干意见》;
(2) 《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发 ( 2007 )号);
(3 )财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目 管理办法》;
(4) 中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于启动六大行 动促进农民增收的实施意见》省委[2008 ] 32号;
(5 )《标准化养殖小区技术规范》(DB62 / T14432006 );
(6) 《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管 理办法》甘政办发[2007 ] 111号;
(7) 《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》;
(8) 《金昌市畜牧业发展“十一五”规划》;
(9) 国家发改委、建设部烟级项目经济评价方法与多 侧(第三版);
(10) 有关经济法规、行业规范与参数;
(11) 项目单位提供的其他资料。
1 ■ 4综合评价
本项目以公司为龙头、肉羊育肥为示范、农户肉羊扩繁 与饲草料生产为基地、扶持带动项目区发展肉羊生产与牧草 种植业,是落实科学发展观,调整农村经济结构的需要,更 是提高农民收入,带动区域经济发展的需要。项目建设符合 国家调整农业结构战略方针,符合甘肃省委、省政府促进农 民持续增收的指导思想。
项目实施过程中,应充分利用项目区养羊生产方面的成 熟条件,在当地养羊合作经济组织的基础上,建立和完善管 理机制;推行标准化生产,加强规范化管理;提高畜产品质 量安全。以加快永昌县乃至金昌市肉丰产业发展步伐。通过 经济分析、本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能 力均良好,财务效益明显;社会生态效益显著,发展前景良 好。
综合以上分析,本项目符合国家产业政策,资源优势突 出,原材料供应有保障,产品市场潜力大,技术方案先进可 行,工艺路线合理,辐射带动能力强,项目建设用地符合规 划,符合环境保护和农业可持续发展要求,投资估算合理, 预期效益好,有较强的抗风险能力,建议尽快组织实施。
第二章背景及必要性
2.1项目区经济社会状况
永昌县辖10个乡镇,11个行政村、5个街道办事处和 10个农林牧场。全县总人口 24. 7万人,69383户,其中农 业人口 1&45万人,占总人口 74.7%。是全省养羊大县; 年出栏各种羊100多万只2008年全县生产总值32. 96亿元。 其中第一产业7. 57亿元,第二产业16.19亿元,第三产业 9. 2亿元,人均GDP12773元。
项目的主产区河西堡镇地处河西走廊中段,平均海拔 1650米,年均降雨量150毫米,年平均气温7°C,全年无霜 期158天。年末常用耕地面积33878万亩,乡镇行政区域 面积644平方公里。行政区划:辖村民委员会12个。人口情 况:乡镇总户数5399户。乡镇总人口 59442人,乡镇从业人 员12066人次。
经济指标:2009年,国内生产总值111007万元,粮食 播种面积33878万亩,粮食总产量7110吨,财政总收人 2221. 8601万元,财政支出2221. 8601万元,农民人均纯收 人5700元。
2. 2本行业及关联产业发展的现状
我县是全省十二个半农半牧区之一,现有天然草地面积 1039.2万亩,其中可利用面积492. 7万亩,常年农区各类 秸秆产量可达54. 39万吨,具有发展草食畜牧业的传统优势 和资源优势。近年来,县委、县政府坚持把发展以优质肉羊 为主的畜牧业作为推进农业结构战略性调整、增加农民收入 的主导产业,提出发展“一特两化”农业的总体思路和“羊 下山、草进川”的畜牧业工作方针,通过政策引导扶持,强 化工作措施,使全县以养羊为主的畜牧业快速发展。
目前,全县规模养殖户达到21497户,新增517户,其 中规模养羊户1 3705户,新增270户,百只以上养羊大户890 户;新增40户。建立整体推进的规模养殖专业村80个,专 业社380个,新建人畜分离、集中连片的规模养殖小区(场) 44个(其中养羊场3个、综合养殖小区6个)。良种是现代 畜牧业发展的基础;2000年以来,我县先后引进波德代、陶 赛特、德克赛尔、萨福克等4个国外优质肉羊品种,初步建 成了以永昌肉用种羊场为龙头、乡镇改良(站)点为主体的 良种肉羊繁育体系。2008年全县新建肉羊改良站(点)100 个,投放种公羊150只,肉羊改良站(点)累计达到400个, 全年共杂交改良肉羊15.68万只。肉羊良种率达55%;改 良肉羊胴体只均增重2公斤,养殖效益较本地丰有明显提 高。农民人均畜牧业纯收入达到1100元,以肉羊产业为主 的畜牧业已成为农民增收的主要途径。
近年来,随着农村改革的不断深化,农民的经济意识和 经商意识的逐步提高,经济高效的农作物种植面积不断扩 大,乡镇企业如雨后春笋般异军突起,市场经济呈现较好的 增长势头。全县轻工业、饮食业、运输业迅速发展,逐步形 成能源、化工、冶金、建材、农副产品加工生产等门类齐全 的市场工业体系,随着市场经济的发展,以县城为中心、国 道为轴线的饮食娱乐业迅速兴起,饮食文化呈现繁荣景象, 饭店、酒店随处可见,在工业市场体系的带动下,形成了一 个有地方特色和经济活力较大的商业市场网络,商业网点遍 布城乡各地。
2. 3项目建设的必要性
2. 3. 1符合国家产业政策。中共中央国务院(中发[20071 号)文件指出“农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小 区”。国务院(国发[ 2007 ] 4号)特别强调“加大畜牧 业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产,突出发展牛羊 等节粮型草食家畜。”《国家农业综合开发资金和项目管理 办法》明确规定“农业产业化经营项目应参照国家制定的优 势农产品区域布局规划。根据当地资源优势和经济发展状 况,确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势农产品 基地建设,扶持产业化龙头企业,提高农业生产组织化程度 和农业产业化经营水平”。
2. 3.2符合甘肃省区域发展规划。中共甘肃省委、甘肃 省人民政府认真贯彻落实党的十七届三
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