羊场投资商计划书

第一章总论 1.1项目单位基本情况 1.1.1概况 金昌市永昌县河西堡镇万只肉羊养殖场，属个人独资企 业，是一家畜牧生产一体化的养殖企业；主要从事肉羊养殖。 现拟建有标准化圈舍6栋2880平方米；种畜室1间，配种 室2间。企业具有年育肥肉羊10000只。企业现有职工15 人，其中管理人员3人；专业技术人员4人，饲养员8人。 1. 1. 2财务状况 企业资产总额750万元。其中：固定资产净值400万元; （建筑工程费300万元，设备购置费35万元，土地租赁费20 万元，电力设施费用15万元,供水设施费用30万元）。流动 资产350万元。 1. 1. 3法人代表基本情况 张国湖，现年40岁，本人跟随父亲先后从事畜牧养殖、 农副产品经销等工作，有着从事肉羊育肥20年的工作经验。 特别在营销方面具有广阔的销售途径，多年来育肥的肉羊先 后销往深圳、宁夏、青海、新疆等地，建立了 一条畅通的销 售网络，为肉羊的销售奠定了坚实的基础。本人又具有较强 的企业管理与生产组织能力，创新能力强，个人诚信和社会 信誉良好，无银行欠资等不良记录。 1.2项目基本情况 1.2. 1项目名称、建设性质及建设地点 (1) 项目名称：永昌县河西堡镇万只肉羊育肥场 (2) 建设性质：新建 (3) 建设地点：永昌县河西堡镇黄家泉滩 1.2.2产品方案及规模 (1) 产品方案：按照项目设计方案，项目达产年同批 次育肥肉羊2500只，年周转出栏四批，年总育肥出栏优质 内羊10000只。年产羊粪560吨。 (2) 建设规模：本项目新建标准化圈舍6栋480平方 米，种畜室1间，配种室2间，建筑面积2880平方米，青 贮饲料池2座，容积1200立方米，育肥羊运动场，药浴池， 饲料加工、人工受精等设施；购置饲料加工、人工授精及运 输设备等20台(套)；建设公用设施和办公设施。 1.2. 3品种、技术、设备方案 (1) 主要品种：我县引进的国外优质肉丰“波德代”、 “陶赛特” (2) 主要技术及来源：本项目采用技术已通过各级畜 牧兽医技术推广部门推广普及多年，国家也已制定出台相关 技术规范和准则，主要包括《无公害食品肉羊饲养饲料使用 准则》NY5150 - 2002;《无公害食品肉羊饲养管理准则》(NY /T5151 - 2002 );《饲料和饲料添加剂管理条例》及有关 绿色食品生产准则；《青贮饲料技术规范》(DB/ 6200B 463 -88);《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》；《畜 禽养殖业污染防治技术规范》。 (3) 主要设备情况：本项目采用设备包括饲草料加工 设备、兽医诊断与人工授精设备仪器两大类20台(套)。 1. 2. 4 土建工程 本项目计划在永昌县河西堡镇黄家泉滩新建一个万只 肉羊育肥场，规划新建育肥羊舍6栋，总建筑面积2880 m2, 种羊舍1栋，建筑面积120m2,病羊隔离舍1栋，建筑面积 120 m2o配套药浴池1(W,饲料加工间及库房230 m2,草料 棚600 m2,青贮窖2座，容积1200 m2,牧草基地配套U型 渠1500m;配套公用、办公设施等。 1.2.5建设期限 本项目建设期限为1年，计划2010年4月份开始可行 性研究论证，2010年10月份全部建成投产。 1. 2.6投资结构及资金来源 (1) 投资结构：本项目计划总投资750万元，其中固 定资产投资400万元(建筑工程费300万元，设备购置费35 万元，土地租赁费20万元，电力设施费用15万元，供水设施 费用30万元)。其它费用23万元，基本预备费30万元， 流动资金350万元。 (2) 资金来源：项目总投资750万元，申请地方财政 资配套金50万元，企业自筹600万元，申请银行贷款100 万兀。 1. 2. 7项目效益 经济效益：本项目经济效益计算期内达产年总销售收入 768万元，总成本费用474万元，正常年利润总额增加110 万元，项目投资利润率24.7%;所得税前财务内部收益率 23. 56 %;项目财务净现值109万元；项目投资回收期4年。 (2)社会效益：项目实施后，通过配套现代肉羊育肥 工艺技术方案，推广肉羊育肥新技术，强化疫病防治措施， 加快开发饲草料资源，组织实施肉羊短期快速育肥，可大幅 增加畜产品产量，提高肉品质量，促进区域经济快速发展。 通过本项目的实施，可直接带动1200个农户、近1900人， 通过引进良种扩繁生产育肥用羔羊直接受益。按户均出栏羔 羊10只、每只收入250元计，户均收入2500元计；人均收 入625元，项目区农民总收益500万元左右。按项目建设后 肉羊出栏量增加1.5倍，与项目建设前比较；户均增加收入 1500元，人均375元，项目区农民新增总收益300万元左 右。育肥羊日增重项目建设后增加47. 5g,育肥增重速度提 高35 % o按只均增重3. 8公斤、户均19公斤计算，年可新 增纯收入249. 5元。本项目还可直接创造17个就业机会。 本项目的实施还可间接扶持带动1200个农户、近1900人发 展饲草料生产，本项目通过配套肉羊育肥、良种羔羊扩繁生 产等，共需生产各类饲草料4000吨，年可实现销售收入200 万元，户均增加收入1000元，人均250元。 (3) 生态效益：实施好本项目，可充分发挥当地的区 域产业优势和行业特点，将带动当地草畜产业发展，加快农 业结构调整步伐，带动广大农民由粮一经二元种植结构向粮 一经一饲三元种植结构发展，从而实现羊产业的增值增效， 增加农民收入。通过实施秸秆加工利用，加快“过腹增值”， 实现资源的合理利用。项目副产品羊粪是一种价廉质优的有 机肥料、所含氮、磷、钾全面、是农业生产中有机肥的主要 来源，直接供给农作物所需养分，改良土壤结构，提高土壤 肥力，有利于农作物稳定高产，使农业生态环境处于一种良 性循环状态，促进“两高一优”农业的发展。同时，减轻草 原载畜量，以利于草场生长，减轻草原沙化。 1.3可行性研究报告编制依据 (1) 《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展 农民持续增收的若干意见》； (2) 《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》(国发 ( 2007 )号); (3 )财政部令第29号《国家农业综合开发资金和项目 管理办法》； (4) 中共甘肃省委甘肃省人民政府《关于启动六大行 动促进农民增收的实施意见》省委[2008 ] 32号； (5 )《标准化养殖小区技术规范》(DB62 / T14432006 ); (6) 《甘肃省畜禽养殖场养殖小区建设规范暨备案管 理办法》甘政办发[2007 ] 111号； (7) 《甘肃省畜禽养殖小区动物防疫技术规范》； (8) 《金昌市畜牧业发展“十一五”规划》； (9) 国家发改委、建设部烟级项目经济评价方法与多 侧(第三版)； (10) 有关经济法规、行业规范与参数； (11) 项目单位提供的其他资料。 1 ■ 4综合评价 本项目以公司为龙头、肉羊育肥为示范、农户肉羊扩繁 与饲草料生产为基地、扶持带动项目区发展肉羊生产与牧草 种植业，是落实科学发展观，调整农村经济结构的需要，更 是提高农民收入，带动区域经济发展的需要。项目建设符合 国家调整农业结构战略方针，符合甘肃省委、省政府促进农 民持续增收的指导思想。 项目实施过程中，应充分利用项目区养羊生产方面的成 熟条件，在当地养羊合作经济组织的基础上，建立和完善管 理机制；推行标准化生产，加强规范化管理；提高畜产品质 量安全。以加快永昌县乃至金昌市肉丰产业发展步伐。通过 经济分析、本项目财务盈利能力、抗风险能力和债务清偿能 力均良好，财务效益明显；社会生态效益显著，发展前景良 好。 综合以上分析，本项目符合国家产业政策，资源优势突 出，原材料供应有保障，产品市场潜力大，技术方案先进可 行，工艺路线合理，辐射带动能力强，项目建设用地符合规 划，符合环境保护和农业可持续发展要求，投资估算合理， 预期效益好，有较强的抗风险能力，建议尽快组织实施。 第二章背景及必要性 2.1项目区经济社会状况 永昌县辖10个乡镇，11个行政村、5个街道办事处和 10个农林牧场。全县总人口 24. 7万人，69383户，其中农 业人口 1&45万人，占总人口 74.7%。是全省养羊大县； 年出栏各种羊100多万只2008年全县生产总值32. 96亿元。 其中第一产业7. 57亿元，第二产业16.19亿元，第三产业 9. 2亿元，人均GDP12773元。 项目的主产区河西堡镇地处河西走廊中段，平均海拔 1650米，年均降雨量150毫米，年平均气温7°C,全年无霜 期158天。年末常用耕地面积33878万亩，乡镇行政区域 面积644平方公里。行政区划：辖村民委员会12个。人口情 况：乡镇总户数5399户。乡镇总人口 59442人，乡镇从业人 员12066人次。 经济指标:2009年，国内生产总值111007万元，粮食 播种面积33878万亩，粮食总产量7110吨，财政总收人 2221. 8601万元，财政支出2221. 8601万元，农民人均纯收 人5700元。 2. 2本行业及关联产业发展的现状 我县是全省十二个半农半牧区之一，现有天然草地面积 1039.2万亩，其中可利用面积492. 7万亩，常年农区各类 秸秆产量可达54. 39万吨，具有发展草食畜牧业的传统优势 和资源优势。近年来，县委、县政府坚持把发展以优质肉羊 为主的畜牧业作为推进农业结构战略性调整、增加农民收入 的主导产业，提出发展“一特两化”农业的总体思路和“羊 下山、草进川”的畜牧业工作方针，通过政策引导扶持，强 化工作措施，使全县以养羊为主的畜牧业快速发展。 目前，全县规模养殖户达到21497户，新增517户，其 中规模养羊户1 3705户，新增270户，百只以上养羊大户890 户；新增40户。建立整体推进的规模养殖专业村80个，专 业社380个，新建人畜分离、集中连片的规模养殖小区（场） 44个（其中养羊场3个、综合养殖小区6个）。良种是现代 畜牧业发展的基础；2000年以来，我县先后引进波德代、陶 赛特、德克赛尔、萨福克等4个国外优质肉羊品种，初步建 成了以永昌肉用种羊场为龙头、乡镇改良（站）点为主体的 良种肉羊繁育体系。2008年全县新建肉羊改良站（点）100 个，投放种公羊150只，肉羊改良站（点）累计达到400个, 全年共杂交改良肉羊15.68万只。肉羊良种率达55%;改 良肉羊胴体只均增重2公斤，养殖效益较本地丰有明显提 高。农民人均畜牧业纯收入达到1100元，以肉羊产业为主 的畜牧业已成为农民增收的主要途径。 近年来，随着农村改革的不断深化，农民的经济意识和 经商意识的逐步提高，经济高效的农作物种植面积不断扩 大，乡镇企业如雨后春笋般异军突起，市场经济呈现较好的 增长势头。全县轻工业、饮食业、运输业迅速发展，逐步形 成能源、化工、冶金、建材、农副产品加工生产等门类齐全 的市场工业体系，随着市场经济的发展，以县城为中心、国 道为轴线的饮食娱乐业迅速兴起，饮食文化呈现繁荣景象， 饭店、酒店随处可见，在工业市场体系的带动下，形成了一 个有地方特色和经济活力较大的商业市场网络，商业网点遍 布城乡各地。 2. 3项目建设的必要性 2. 3. 1符合国家产业政策。中共中央国务院（中发［20071 号）文件指出“农区有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小 区”。国务院（国发［ 2007 ］ 4号）特别强调“加大畜牧 业结构调整力度。继续稳定生猪、家禽生产，突出发展牛羊 等节粮型草食家畜。”《国家农业综合开发资金和项目管理 办法》明确规定“农业产业化经营项目应参照国家制定的优 势农产品区域布局规划。根据当地资源优势和经济发展状 况，确定重点扶持的优势农产品产业。通过加强优势农产品 基地建设，扶持产业化龙头企业，提高农业生产组织化程度 和农业产业化经营水平”。 2. 3.2符合甘肃省区域发展规划。中共甘肃省委、甘肃 省人民政府认真贯彻落实党的十七届三