水泥企业化验室质量管理手册

XX水泥有限公司 MF-HYS-001 化验室质量管理手册 版本号：第A版 编 制：化验室 审 核： 批 准：_ 受控状态：受控 发放号： 2010-12-10 发布 2011-01-01 实施 XX水泥有限公司化验室发布 1、 更改十己录表 1 2、 关于实施质量管理手册的通知 2 3、 化验室概况 3 4、 化验室质量目标 4 5、 化验室的职责与权限 5 6、 化验室组织结构框图 7 7、 化验室人员一览表 8 8、 生产流程及控制点图 9 9、 试验项目及允许误差表 10 10、 化验室计量、检测仪器设备台帐 11 11、 检验仪器设备校验周期规定 12 12、 管理制度 (1) 化验室机构人员职责与权限 13 (2) 化验室样品管理制度 21 (3) 化验室标准溶液的配制与复标制度 24 (4) 化验室检验和试验仪器设备管理制度 26 (5) 水泥用标准砂管理制度 28 (6) 化验室化学试剂管理制度 30 (7) 化验室抽查比对制度 31 (8) 检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审核制度 33 (9) 文件管理制度 35 (10) 试验室管理制度 38 (11) 化验室人员培训、考核制度 40 （12） 质量事故报告制度 42 （13） 化验室质量管理手册执行情况检查制度 45 13、 化验室质量管理手册的管理 47 14、 化验室作业指导书目录 48 15、 化验室组织结构图（附录1） 50 16、 化验室人员一览表（附录2） 51 17、 生产流程及控制点图（附录3） 52 18、 化验室试验项目及允许误差表（附录4） 53 19、 检验仪器设备一览表（附录5） 54 20、 检验仪器设备校验周期规定（附录6） 59 21、 过程质量控制一览表（附录7） 61 22、 化验室出厂检验报告授权签字申明（附录8） 62 更改记录表 编号 更改页 更改 日期 实施 日期 更改内容 制作 审核 批准 备注 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第2页共62页 版本 A 主题：关于实施化验室质量管理手册的 通知 修订状态 0 关于实施化验室质量管理手册的通知 XX水泥有限公司《化验室质量管理手册》是按照《水泥企业质量管理规程》、 《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、 GB/T15481《检测和标准实验室能力的通用要求》以及《水泥企业化验室评审考 核管理办法》的要求编制的。 本手册系统阐述了化验室机构人员设置、质量目标、职责与权限、仪器设 备配置与校正、化验室管理制度等内容，是化验室实施质量检验、质量控制的 主要依据，是化验室全体员工必须遵守执行的基本准则。 化验室全体员工应认真学习本手册，贯彻执行本手册的各项要求，提高化 验室检测工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续稳定地生产用户期望的 优良产品，率先使我公司化验室的检测能力和质量控制达到国际先进、国内领 先的水平。本人将携化验室全体员工为完成公司制定的质量目标做出不懈的努 力。 本手册由化验室归口管理，自2011年1月1日起实施。 XX水泥有限公司 总经理： 二0 — 0年十二月二十日 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第3页共62页 版本 A 主题：化验室概况 修订状态 0 XX水泥有限公司化验室系公司水泥产品的质量检验与控制职能部门，主要 承担公司质量检验、质量控制、出厂水泥的确认、验证、质量统计、产品试验 研究等工作。化验室的工作由公司总经理直接领导，化验室主任负责实施。化 验室下设控制组、分析组、物理组、以及质量统计员，分别负责原材料、半成 品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。 化验室现有员工13人，中级职称2人，人员数量和素质能够满足相应岗位 的工作质量要求，所有检验人员均取得江苏省建材行业主管部门签发的操作合 格证。为满足企业发展和化验室自身建设的需要，化验室每年根据不同层次、 不同岗位人员的培训需求制定培训计划，实施理论和操作技能等培训，人员受 训率100%。 化验室非常重视制度建设和程序化管理。为迎接合格化验室资质认证，化 验室在公司生产前组织有关人员制定了《化验室质量管理手册》并修订了有关 的质量管理和检验制度。目前，化验室的各项工作已按照《化验室管理手册》 要求开展，质量管理运行有效。 依据《水泥企业化验室基本条件》要求，化验室配置了各类检验试验仪 器设备，并对计量仪器设备进行了检定、校准，符合相关技术要求。在试验室 工作环境建设方面，配置了必要的恒温、恒湿、通风、采光设施，保证了质量 检验、质量控制对试验条件的要求。 公司地址： 邮政编码： 公司电话： 公司传真： 化验室电话： 公司网址： E-mail： XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第4页共62页 版本 A 主题：化验室质量目标 修订状态 0 1、 出厂水泥合格率100%, 42.5级水泥优等品率100%, P. 032. 5水泥一等 品率100%, P. C32. 5水泥合格品率100%。 2、 检测仪器设备配备率100%,检验及环境条件100%合格。 3、 内部抽查及对比验证合格率N90%。 4、 产品检测率100%。 5、 检验岗位人员持证上岗率100%。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第5页共62页 版本 A 主题：化验室的职责与权限 修订状态 0 化验室职责与权限依据《水泥企业质量管理规程》和公司管理要求确定，并 随着组织发展的需要作及时调整。 1 .化验室职责 1.1严格执行国家标准及有关规定，确保出厂水泥符合规定要求，具有水泥 出厂决定权。 1.2负责制定质量检验与试验计划，建立质量控制点，确定检验项目及检验 频次等并组织实施。 1.3负责编制进厂熟料、辅助材料、出磨水泥及出厂水泥的内控质量标准， 做好产品标识与防护措施的落实，并对其检验和试验工作实施管理，及时向有 关单位提供准确的检验数据、报告及质量信息报表。 1.4根据生产的水泥品种等级的要求，制定入磨配比和质量指标，并组织相 关部门及人员实施。 1.5加强过程控制，建立并实施班巡检制度，及时发现、处理违反质量管理 的行为，掌握现场质量控制情况，保证生产全过程始终处于受控状态。 1.6建立仪器设备台帐，负责对所用监视和测量装置的维护保养及自校仪器 的校准工作，对本室的检验和试验能力进行分析、评价。 1.7对不合格品实施控制，确保质量符合要求。 1.8负责生产过程的质量调度和质量统计工作。 1.9组织或参与质量事故的调查、分析工作。 1.10对产品、过程检测数据进行分析，掌握波动规律，不断提高预见和控 制能力。 1.11组织或参与新产品、新技术的研发和应用，做好各种试验的记录和分 析工作。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第6页共62页 版本 A 主题：化验室的职责与权限 修订状态 0 1.12严格执行产品对比验证检验和抽检对比制度，对检验和试验人员进行 定期考核、培训。 2.化验室权限 2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预 防措施，及时扭转质量失控状态。 2.2参与制定公司质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车 间、部门的过程质量，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。 2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。 2.4有水泥出厂决定权。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第7页共62页 版本 A 主题：化验室组织结构框图 修订状态 0 按照《水泥企业质量管理规程》及公司质量管理体系要求，化验室对内部 组织结构进行了设置，绘制了《化验室组织结构图》（见附录1）,标明了部门内 机构职责及相互关系。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第8页共62页 版本 A 主题：化验室人员一览表 修订状态 0 根据化验室职责和权限，化验室配备了主任、质量统计员、生产控制、化 学分析、物理检验等岗位人员。人员素质、数量能够满足《水泥企业质量管理 规程》的要求。化验室对内部人员进行了定岗定编，制定了《化验室人员一览 表》（见附录2）。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第9页共62页 版本 A 主题：生产流程及控制点图 修订状态 0 1. 生产质量控制包括对进厂熟料、辅助材料、出磨水泥、出厂水泥的控制。 化验室已按照《水泥企业质量管理规程》规定及企业的生产工艺特点，绘制了 生产流程及控制点图（见附录3）。 2. 化验室编制了《企业内控标准与检验和试验计划》，确定各控制点的检验 项目、内控标准、检测频次等，经相关部门会审后，报总经理批准实施。 3. 生产车间配合化验室对各质量控制点实施管理，确保各质量控制点符合 工艺、标准、规范及作业指导书要求。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第10页共62页 版本 A 主题：试验项目及允许误差表 修订状态 0 为有效评价化验室的检验质量，不断提高化验室的检验水平和抽查对比、 比对检验的准确率，根据《水泥企业质量管理规程》的相关要求，化验室制定 了《化验室试验项目及允许误差表》（见附录4）。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第11页共62页 版本 A 主题：检验仪器设备一览表 修订状态 0 化验室按照质量检验项目和检验试验工作量的要求，配置了满足《水泥企 业化验室基本条件》及相关标准要求的检验仪器设备，制定了《检验仪器设备 一览表》（见附录5）。 XX水泥有限公司 化验室质量管理手册 第12页共62页 版本 A 主题：检验仪器设备校验周期规定 修订状态 0 化验室已按照《水泥企业化验室基本条件》的要求，对化验室检验仪器设 备的校验周期、校验规范以及主要技术要求做了具体规定，并制定了《检验仪 器设备校验周期规定》（见附录6）。 XX水泥有限公司 第13页共62页 化验室质量管理手册 版本 A 主题：化验室机构人员职责与权限 修订状态 0 一、化验室机构 公司总经理负责公司质量管理的领导工作，对化验室日常工作进行指导、 监督和管理。化验室对公司产品质量负责，并就质量状况向总经理汇报。 化验室内设化验室主任、质量主管（兼质量统计员）、控制组、物理组、分 析组。 二、 控制组职责与权限 1、 职责范围 1.1负责进厂熟料、辅助材料、出磨水泥样品的取样、留样、制样以及样品 传递工作。 1.2负责出厂散装、袋装水泥样品的取样、留样以及相应的样品检测和传递 工作。 1.3负责本班组检测数据记录、传递以及原始记录保存工作。 1.4负责责任区域的卫生保洁工作。 1.5完成本班组的仪器校验、维护、保养、抽查对比工作。 1.6执行质量体系和环境体系的有关规定，确保其有效运行。 1.7完成室领导临时安排的各项工作。 2、 权限 2.1有权对检验中发生的异常数据向室领导汇报。 三、 物理组职责与权限 1、职责范围 1.1负责进厂熟料粉磨试验工作。 1.2负责出磨水泥、出厂水泥的物理性能指标的检测工作。 1.3负责熟料物理性能指标的检测工作。