猪肉食品系列加工项目可行性投资申请报告计划书

第一章总论 —、项目背景 （一）项目名称 1、 项目名称：猪肉食品系列加工项目 2、 承办单位：雨田食品加工有限公司 3、 项目负责人：雷勇 （二） 承办单位概况 雨田食品加工有限公司 （三） 可行性研究报告编制依据 1、 《中华人民共和国动物防疫法》 2、 国务院《生猪屠宰管理条例》 3、 《XX市国民经济发展“十五”规划》和XX市人民政府关于 XX市瘦肉型猪产业化工程建设项目专题会议纪要。 4、 《XX区国民经济发展“十五”规划》 5、 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457—92） 6、 猪屠宰与分割车间设计规范（GB50317—2000） 7、 冷库设计规范（GB50072—2001） 8、 承办单位提供的有关资料 9、 承办单位委托编制可行性研究报告的委托书 （四） 项目提出的背景理由 1、项目提出背景 “九五”、“十五”期间，XX市养猪业发展迅猛，养殖规模不断 壮大，生猪总量呈不断上升趋势，据统计，2003年XX市肉猪年 出栏己高达407万头，位居全省九地市之首。XX市已成为本省沿 海及广东省大中城市的生猪生产基地,养猪业己成为XX市农村经 济增加农民收入的支柱产业。为了发挥XX市生猪资源及XX(XX) 实业有限公司国家级农业产业化重点龙头企业的优势，XX集团 有限公司决定与XX实业有限公司合资成立XXXX实业有限公司， 由该公司建设冷却肉生猪屠宰生产线，并通过以市场牵动龙头，龙 头带动养殖基地，基地联系农户的发展模式，集产供销一条龙，贸 工一体化，交XX市畜牧业和肉制品深加工推向集团化、商品化、 专业化、现代化的新水平。同时，拟通过五年时间，进行肉制品的 系列开发和综合利用，以达到增值、增收、提高综合经济效益，积 极参与国内外市场竞争的目的。 2、项目建设的理由 (1) 适应市场需求变化的要求 我国是个肉类消费大国，市场潜力巨大。随着人民生活水平的 不断提高，生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。原 料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗 加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产 品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展; 由以传统节日消费为主，逐步呈现以日常生活消费为主的趋势。为 此，引进先进的屠宰技术及设备，生产具有安全卫生、肉嫩味美、 便于切割的冷却肉，是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。 (2) 有利于变资源优势为效益优势，促进畜牧产业的优化升 级 XX市生猪业近几年来得到各级政府的高度重视，强化了政 策、资金的引导、扶持力度，加上亚热带海洋性季风气候和紧靠广 东、港台等边贸区优势，养猪业得以长足发展。生猪出栏己由95 年的165.5万头提高到2003年的407万头,平均年增加近30万头, 养猪业现代化水平有了较大提高，规模化、集约化养猪发展迅速, 全市规模化养殖专业户4536户，其中年出栏千头以上规模场104 个，万头以上6个。瘦肉型猪推广面积达50%,其中XX区达90%, XX区年出栏生猪达125万头，具备了“大基地、高商品化”发展的 基础。本项目的建设，将通过产业龙头带动千家万户养猪户参与市 场竞争，以市场引导养猪户规范高效养猪，通过品牌、科技及环保 战略，化XX生猪资源优势为效益优势，以促进畜牧产业的优化升 级，提高农民的经济收入。 (3) 有利于促进XX畜牧业参与国际竞争 随着我国加入WTO后，我国农产品参与国际竞争日益加剧。 而畜产品的生产和加工属于劳动密集型产业,我国具有一定的国际 竞争优势。但由于贸易壁垒以及畜产品的质量和卫生标准要求较高 等原因，我国在国际肉类市场上始终未能占有较大份额。本项目将 通过引进国外先进的加工技术及设备，以促进XX的畜肉制品加工 技术与国际接轨，并通过加工XX优质农产品无公害瘦肉型猪，逐 步营造XX肉类产品的绿色产业链，使XX畜产品在技术水平、质 量标准等方面与国际接轨，促进XX畜牧业参与国际竞争。 二、项目概况 1、 拟建地点：项目拟建于XX市XX区XX办事处XX居委 会XX地段。 2、 建设规模及目标 本项目建设规模拟定为建一座年屠宰分割40万头无公害瘦肉 型猪加工厂，企业最终目标形成集屠宰分割40万头/年生猪加工厂 以及食品加工车间、研发中心、检测中心、配送中心为一体的肉制 品加工企业。 3、主要经济技术指标 主要经济技术指标表 序 号 指标名称 单位 指标 备注 1 生产规模 万头/ 年 40 2 产品方案 (1 ) 白条肉 吨 143740 (2 ) 副产品 吨 23660 3 占地面积 平方米 224468 4 建筑面积 平方米 183876 5 总投资 万元 47199 (1 ) 基建投资 万元 36315.4 (2 ) 流动资金 万元 10000 (3 ) 建设期利息 万元 883.6 6 年销售收入 万元 203670 7 投资净利润率 % 13.2 8 投资利税率 % 19.7 9 财务内部收益率 % 16 10 累计净现值 (Ic=12%) 万元 8107 11 投资回收期 年 7.2 含建设期二年 三、结论及建议 可行性研究表明，XXXX实业有限公司利用公司的资金及营 销优势，结合XX市丰富的无公害生猪资源，引进先进生产技术建 设生猪屠宰生产线，通过品牌战略，化XX生猪资源优势为效益优 势，促进XX畜牧业的优化升级，提高农民的经济收入。项目符合 国家有关产业政策，并具有一定的经济效益和显著的社会效益，其 建设是可行的。财务分析表明，项目建成投产后，正常年销售收入 可达203670万元，年净利润总额6226万元，项目全部投资内部收 益率为16%,投资回收期7.2年（含建设期2年），投资净利润率 13.2%,投资利税率19.7%,从盈利能力分析上看，项目具有一定 的获利能力和投资回收能力。但从敏感性分析表明，该项目对经营 成本及销售价格变化极为敏感，表明其抗风险能力相对较弱。为此, 建议项目单位在生产经营过程中应注重抓好原料基地建设,或通过 合同方式对外建立长久稳定的原料供货渠道及供货价格，同时采取 有力的营销手段防范价格风险，以取得预期效益。为尽快体现项目 建设的总体效益，建议项目单位在一期工程建设完成后，应尽快实 施后续配套深加工项目，以提高项目综合效益，实现项目的最佳优 化。 第二章市场预测 一、市场需求分析 随着我国国民经济的进一步发展，人民生活水平水不断提高， 人们的购买水平有了较大幅度的提高。根据国家统计局公布的 2003年我国人均GDP已超过1000美元的信息，这标志着我国消 费结构将发生重要变化，将向发展型、享受型升级。消费结构的升 级，带动的将是投资结构和生产结构的变化，，中国经济因此将向 高一级形态迈进。国民经济的快速发展将促进人民生活水平进入小 康，消费性支出将越来越多。据国家统计局公报2003年全国城镇 居民人均可支配收入8472元，扣除物价上涨因素，实际增长9.0%； 农村居民人均纯收入2622元，实际增长4.3%。居民家庭恩格尔系 数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重），城市为 37.1%,比上年降低0.6个百分点；农村为45.6%,降低0.6个百分 点，城镇居民人均可支配收入4815元，同比增长11.9%,扣除价 格因素，实际增长8.7%，增幅比去年同期提高0.3个百分点。农 村居民人均现金收入1345元，同比增长16.1%,扣除价格因素， 实际增长10.9%,同比增加8.4个百分点，是1997年以来增收形 势最好的一年，2004年8月社会消费品零售总额实现4263亿元， 比上年同月增长13.1%。其中城市消费品零售额2820亿元，比上 年同月增长14.2%；县及县以下零售额1442亿元，增长11%。限 额以上批发零售业中吃、穿、用的商品类零售额比上年同月分别增 长23.4%, 16.3%和17.6%。其中肉禽蛋增长24.7%。预计到2005 年，城镇和农村居民人均生活费支出分别为6173元和2051元，其 中用于食品支出部分分别约为2531元和944元（恩格尔系数分别 为 46%和 41%）。 随着我国经济水平的进一步提高，将进一步刺激人们的消费欲 望。而在人们的日常生活中，肉类以其丰富的营养和纯香的口味深 受人们的喜爱，它与人民大众的生活息息相关。目前我国年均人食 肉量已接近50千克，但与欧美各国的年人均食肉量90千克相比还 有一段差距。考虑到民族饮食习惯，据有关资料预测，2005年我 国年人均肉需求量可达52千克，其中猪肉34千克,牛羊肉7千克, 禽肉10千克，猪肉需求达4526万吨；到2015年，全国人均肉需 求量将达到61千克，其中猪肉38千克，牛羊肉9千克，禽肉13 千克，猪肉需求将达到8497万吨。 在肉类需求量增加的同时，随着人们对生活质量要求的提高， 人们对肉类产品的要求也有了更高的要求，主要体现在： 1、食品安全己成为新世纪社会性、世界性的重大课题，无公 害食品需求呈现强劲发展趋势。 目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题己摆上重要位置， 国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高， “注水肉、瘦肉精”肉的出现，使人们的日常饮食将更多的注重健康 与营养。安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们 的“最爱”，XX省治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”五年计划明 确了今后五年内必须建立健全食品安全生产加工体系、食品安全流 通体系、食品质量安全标准和认证体系、食品质量安全监督和预警 体系、食品安全法制保障体系等五大体系。绿色、安全畜产品关系 到人类的健康，是各国政府关注的问题，也是畜牧业发展和占领国 内外市场的关键要素，食品安全己成为新世纪社会性、世界性的重 大课题。 2、冷却肉必将成为生肉消费主流 近几年，伴随着冷却肉在广州、北京、上海等大中城市的出现, 我国肉类消费结构形成了“热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉 甲天下”的三分天下的格局。在食品安全日益受人瞩目的今天，冷 却肉一枝独秀，以其以热鲜肉、冷冻肉具有新鲜、保持期长、安全 卫生、食用方便等特点吸引了越来越多消费者的青睐。在我国收入 较高的发达城市，冷却肉已占到人均年消费肉10%〜15%,冷却肉 的问世曾被称为“肉类消费的革命”，据统计，在北京、上海冷却肉 已占到生鲜猪肉消费10%左右的市场份额，在杭州市区小范围内 己达到50%〜60%,西方先进国家基本上已经达到100%冷鲜肉程 度，深圳市前年冷却肉市场占销售份额的10%,去年就达到50%, 市场反映强烈，发展势头迅猛，随着人们生活水平的不断提高，冷 却肉必将成为21世纪我国城乡居民猪肉消费的主流。 由上预测可知，占人们日常食肉结构比重达60%的猪肉，其消 费市场是巨大的。 二、生产能力分析 肉类食品工业是新中国成立后发展起来的新兴产业，在国计民 生中占有重要地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城 乡市场，满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发 挥着重要作用。经过50年的建设与发展，我国肉类供给己告别短 缺时代，形成了以消费为主导型的买方市场格局。据统计，目前我 国拥有肉类屠宰加工企业3728个，冷库4000余座，库容量约450 万吨，冷库容量在万吨以上的有60多座。拥有固定资产近500亿 元，从业人员近500万人，其中固定资产在1000万元以上的有290 家。在3728家企业中有200个企业设备引自德国、丹麦、荷兰等 发达国家。我国的肉类工业虽然在产量和加工水平上有了很大的提 高，但与发达国家相比还有较大差距，如屠宰过程中的卫生问题, 市民很难吃上放心肉；屠宰设备老化、技术落后问题严重制约了屠 宰业的发展，也给产业的清洁卫生带来不