资源描述
电渗析膜项目
可行性报告
泓域咨询机构
电渗析膜项目可行性报告说明
电渗析膜由离子交换树脂、粘合剂及其它辅助材料合成,是电渗析设 备的重要组成部分,通过搭载的电渗析设备广泛应用于化工、轻工、冶金、 造纸、海水淡化、环境保护等领域。电渗析膜按活性基团分类可分为阳离 子交换膜、阴离子交换膜和特种离子交换膜;按膜结构分类可分为异相膜、 均相膜和半均相膜;按材料性质分类可分为有机离子交换膜和无机离子交 换膜。
该电渗析膜项目计划总投资12618.31万元,其中:固定资产投资 11095.28万元,占项目总投资的87. 93%;流动资金1523. 03万元,占项目 总投资的12. 07%o
达产年营业收入15218. 00万元,总成本费用11797. 69万元,税金及 附加223.92万元,利润总额3420. 31万元,利税总额4116.00万元,税后 净利润2565. 23万元,达产年纳税总额1550. 77万元;达产年投资利润率 27. 11%,投资利税率32. 62%,投资回报率20. 33%,全部投资回收期6.42 年,提供就业职位310个。
报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品 的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价 格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
报告主要内容:基本信息、建设背景及必要性分析、项目市场空间分 析、产品及建设方案、项目建设地分析、土建工程、项目工艺说明、项目 环境保护和绿色生产分析、项目职业安全管理规划、建设及运营风险分析、 项目节能、项目进度方案、项目投资情况、经济效益可行性、项目总结等。
第一章基本信息
—、项目概况
(一) 项目名称
电渗析膜项目
电渗析膜由离子交换树脂、粘合剂及其它辅助材料合成,是电渗析设 备的重要组成部分,通过搭载的电渗析设备广泛应用于化工、轻工、冶金、 造纸、海水淡化、环境保护等领域。电渗析膜按活性基团分类可分为阳离 子交换膜、阴离子交换膜和特种离子交换膜;按膜结构分类可分为异相膜、 均相膜和半均相膜;按材料性质分类可分为有机离子交换膜和无机离子交 换膜。
(二) 项目选址
XXX产业基地
(三) 项目用地规模
项目总用地面积41827. 57平方米(折合约62.71亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62. 70%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率
6. 43%,固定资产投资强度176. 93万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积41827. 57平方米,建筑物基底占地面积26225. 89平 方米,总建筑面积57303. 77平方米,其中:规划建设主体工程36011.49 平方米,项目规划绿化面积3685. 29平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3838. 28万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量959874. 70千瓦时,折合117. 97吨标准煤。
2、 项目年总用水量16409. 92立方米,折合1.40吨标准煤。
3、 “电渗析膜项目投资建设项目”,年用电量959874. 70千瓦时,年 总用水量16409. 92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)119.37吨标准 煤/年。达产年综合节能量51. 16吨标准煤/年,项目总节能率20. 44%,能 源利用效果良好。
(八) 环境保护
项目符合XXX产业基地发展规划,符合XXX产业基地产业结构调整规 划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。
(九) 项目总投资及资金构成
项目预计总投资12618.31万元,其中:固定资产投资11095.28万元, 占项目总投资的87. 93%;流动资金1523. 03万元,占项目总投资的12.07%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15218.00万元,总成本费用11797.69万元,税 金及附加223. 92万元,利润总额3420.31万元,利税总额4116. 00万元, 税后净利润2565. 23万元,达产年纳税总额1550. 77万元;达产年投资利 润率27. 11%,投资利税率32. 62%,投资回报率20. 33%,全部投资回收期 6. 42年,提供就业职位310个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目 建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。项目承办单位要在 技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
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二、报告说明
项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资 源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能 力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建 成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目 是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综 合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特 点。该项目报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原 辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项 目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措 施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方 面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取 得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项 目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。作为投资决策前必不可少 的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项 目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗 的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技 术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、 论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投 资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提 供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合XXX产业基 地及XXX产业基地电渗析膜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 XXX产业基地电渗析膜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。
2、 xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电渗析膜项目”,本期工 程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位 310个,达产年纳税总额1550. 77万元,可以促进xxx产业基地区域经济的 繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率27. 11%,投资利税率32. 62%,全部投资回 报率20. 33%,全部投资回收期6.42年,固定资产投资回收期6.42年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、 国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的 实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入 条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民 营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引 导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、 新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优
势企业。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
41827.57
62. 71 亩
1.1
容积率
1. 37
1.2
建筑系数
62. 70%
1.3
投资强度
万元/亩
176. 93
1.4
基底面积
平方米
26225.89
1. 5
总建筑面积
平方米
57303. 77
1.6
绿化面积
平方米
3685. 29
绿化率6.43%
2
总投资
万元
12618.31
2. 1
固定资产投资
万元
11095.28
2. 1. 1
土建工程投资
万元
4193. 78
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
33. 24%
2. 1. 2
设备投资
万元
3838.28
2. 1.2. 1
设备投资占比
30. 42%
2. 1. 3
其它投资
万元
3063. 22
2. 1. 3. 1
其它投资占比
24. 28%
2. 1.4
固定资产投资占比
87. 93%
2.2
流动资金
万元
1523.03
2.2. 1
流动资金占比
12. 07%
3
收入
万元
15218.00
4
总成本
万元
11797. 69
5
利润总额
万元
3420. 31
6
净利润
万元
2565. 23
7
所得税
万元
1. 37
8
增值税
万元
471. 77
9
税金及附加
万元
223. 92
10
纳税总额
万元
1550. 77
11
利税总额
万元
4116. 00
12
投资利润率
27. 11%
13
投资利税率
32. 62%
14
投资回报率
20. 33%
15
回收期
年
6. 42
16
设备数量
台(套)
91
17
年用电量
千瓦时
959874. 70
18
年用水量
立方米
16409. 92
19
总能耗
吨标准煤
119. 37
20
节能率
20. 44%
21
节能量
吨标准煤
51. 16
22
员工数量
人
310
第二章建设背景及必要性分析
电渗析膜由离子交换树脂、粘合剂及其它辅助材料合成,是电渗 析设备的重要组成部分,通过搭载的电渗析设备广泛应用于化工、轻 工、冶金、造纸、海水淡化、环境保护等领域。电渗析膜按活性基团 分类可分为阳离子交换膜、阴离子交换膜和特种离子交换膜;按膜结 构分类可分为异相膜、均相膜和半均相膜;按材料性质分类可分为有 机离子交换膜和无机离子交换膜。
受全球经济发展疲软以及反渗透设备替代效应的影响,2011-2015 年中国电渗析膜的市场呈微增长态势,增速缓慢。2015年,中国电渗 析膜的市场规模为12. 09亿元,同比增长5. 9%。
电渗析膜产业链上游是离子交换树脂、粘合剂及其他辅助材料, 属于化工行业。化工行业在现代生活中发挥着重要的作用,我国化工 行业整体市场规模也处于世界前列,但近年来产能过剩问题严峻,低 水平同质化竞争激烈。我国电渗析膜行业原材料供应充足,原材料价 格优势显著,但原材料质量水平普遍不高,也同样制约着电渗析膜行 业的发展。
电渗析膜产业链下游主要是电渗析设备生产商,终端市场是化工、 轻工、冶金、造纸、海水淡化、环境保护等领域。目前电渗析设备的 发展已经处于成熟期,并且有前景更好的反渗透设备替代,使得电渗 析设备竞争中处于劣势。不过,随着高性能电渗析设备在关键技术上 取得突破,电渗析膜在该领域的应用还有一定的空间。
第三章 项目建设单位说明
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