水泥厂安全生产标准化评定标准

水泥厂安全生产标准化评定标准 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评 类目 考评 项目 考评内容 标准 分值 考评办法 检查部门 自评/评审描述 实际 得分 一、安全 生产目 标 1.1目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目 标与指标的制定、分解、实施、考核等 环节内容。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形 式发布生效的，不得分；安全生产目 标管理制度缺少制定、分解、实施、 绩效考核等任一环节内容的，扣1分； 未能明确相应环节的责任部门或责任 人相应责任的，扣1分。 HSE部 按照安全生产目标管理制度的规定，制 定文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目标与指标计划的， 不得分；安全生产目标与指标未以企 业正式文件印发的，不得分。 HSE部 1. 2监测 与考核 根据所属基层单位和部门在安全生产 中的职能，分解年度安全生产目标，并 制定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的， 不得分；无实施计划或考核办法的， 不得分；实施计划无针对性的，不得 分；缺一个基层单位和职能部门的指 标实施计划或考核办法的，扣1分。 HSE部 按照制度规定，对安全生产目标和指标 实施计划的执行情况进行监测，并保存 有关监测记录资料。 3 无安全目标与指标实施情况的检查或 监测记录的，不得分；检查和监测不 符合制度规定的，扣1分；检查和监 测资料不齐全的，扣1分。 HSE部 定期对安全生产目标的完成效果进行 评估和考核，根据考核评估结果，及时 调整安全生产目标和指标的实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录 应形成文件并加以保存。 3 未定期进行效果评估和考核的（含无 评估报告），不得分；未及时调整实 施计划的，不得分；调整后的目标与 指标以及实施计划未以文件形式颁发 的，扣1分；记录资料保存不齐全的， 扣1分。 HSE部 小计 12 得分小计 二、组织 机构和 职责 2. 1组织 机构和 人员 建立设置安全管理机构、配备安全管理 人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形 式发布生效的，不得分；与国家、地 方等有关规定不符的，扣1分。 HSE部 按照相关规定设置安全管理机构或配 备安全管理人员。 2 未设置或配备的，不得分；未以文件 形式进行设置或任命的，不得分；设 置或配备不符合规定的，不得分。 HSE部 根据有关规定和企业实际，设立安全生 产委员会或安全生产领导机构。 2 未设立的，不得分；未以文件形式任 命的，扣1分；成员未包括主要负责 人、部门负责人等相关人员的，扣1 分。 HSE部 安委会或安全生产领导机构每季度应 至少召开一次安全专题会，协调解决安 全生产问题。会议纪要中应有工作要求 并保存。 3 未定期召开安全专题会的，不得分； 无会议记录的，扣2分；未跟踪上次 会议工作要求的落实情况的或未制订 新的工作要求的，不得分；有未完成 项且无整改措施的，每一项扣1分。 HSE部 2. 2职贝 建立针对安全生产责任制的制定、沟 通、培训、评审、修订及考核等环节内 容的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形 式发布生效的，不得分；制度中每缺 一个环节内容的，扣1分。 HSE部 建立、健全安全生产责任制，并对落实 情况进行考核。 2 未建立安全生产责任制，不得分； 未以文件形式发布生效的，不得分； 每缺一个纵向、横向安全生产责任制， 扣1分；责任制内容与岗位工作实际 不相符的，扣1分；没有对安全生产 责任制落实情况进行考核的，扣1分。 HSE部 对各级管理层进行安全生产责任制与 权限的培训。 2 无该培训的，不得分；无培训记录的， 不得分；每缺少一人培训的，扣1分； 被抽查人员对责任制不清楚的，每人 扣1分。 HSE部 定期对安全生产责任制进行适宜性评 审与更新。 3 未定期进行适宜性评审的，不得分； 没有评审记录的，不得分；评审、更 新频次不符合制度规定的，每缺一次 扣2分；更新后未以文件形式发布的， 扣2分。 HSE部 小计 18 得分小计 三、安全 投入 3. 1安全 生产费 用 建立安全生产费用提取和使用管理制 度。 2 无该项制度的，不得分；制度中职责、 流程、范围、检查等内容，每缺一项 扣0. 5分。 财务资产部 保证安全生产费用投入，专款专用，并 建立安全生产费用使用台账。 4 未保证安全生产费用投入的，不得分； 财务报表中无安全生产费用归类统计 管理的，扣2分；无安全费用使用台 账的，不得分；台账不完整齐全的， 财务资产部 扣2分。 制定包含以下方面的安全生产费用的 使用计划： （1） 完善、改造和维护安全防护设备 设施； （2） 安全生产教育培训和配备劳动防 护用品； （3） 安全评价、重大危险源监控、事 故隐患评估和整改； （4） 职业危害防治，职业危害因素检 测、监测和职业健康体检； （5） 设备设施安全性能检测检验； （6） 应急救援器材、装备的配备及应 急救援演练； （7） 安全标志及标识； （8） 其他与安全生产直接相关的物品 或者活动。 8 无该使用计划的，不得分；计划内容 缺失的，每缺一个方面扣1分；未按 计划实施的，每一项扣1分；有超范 围使用的，每次扣2分。 财务资产部 3. 2相关 保险 建立员工工伤保险或安全生产责 任保险的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以文 件形式发布生效的，扣1分。 财务资产部 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生 产责任险）。 3 未缴纳的，不得分；无缴费相关 资料的，不得分。 财务资产部 保障受伤员工获取相应的保险与 赔付。 5 有关保险评估、年费、返回资料、 赔偿等资料不全的，每一项扣2分； 未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤 残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿 每一人不到位的，本项目不得分。 财务资产部 小计 24 得分小计 四、法律 法规与 安全管 理制度 4. 1法律 法规、标 准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产 法律法规与其他要求的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；缺少识别、 获取、评审、更新等环节要求以及部 门、人员职责等内容的，扣1分；未 以文件形式发布生效的，扣1分。 HSE部 各职能部门和基层单位应定期识别和 获取本部门适用的安全生产法律法规 与其他要求，并向归口部门汇总。 3 每少一个部门和基层单位定期识别和 获取的，扣1分；未及时汇总的，扣 1分；未分类汇总的，扣1分。 HSE部 企业应按照规定定期识别和获取适用 的安全生产法律法规与其他要求，并发 布其清单。 3 未定期识别和获取的，不得分； 工作程序或结果不符合规定的，每次 扣1分；无安全生产法律法规与其他 要求清单的，不得分；每缺一个安全 生产法律法规与其他要求文本或电子 版的，扣1分。 HSE部 及时将识别和获取的安全生产法律法 规与其他要求融入到企业安全生产管 理制度中。 4 未及时融入的，每项扣2分；制度与 安全生产法律法规与其他要求不符 的，每项扣2分。 HSE部 及时将适用的安全生产法律法规与其 他要求传达给从业人员，并进行相关培 训和考核。 4 未培训考核的，不得分；无培训考核 记录的，不得分；每缺少一项培训和 考核，扣1分。 HSE部 4.2规章 制度 建立文件的管理制度，确保安全生产规 章制度和操作规程编制、发布、使用、 评审、修订等效力。 2 无该项制度的，不得分；未以文件形 式发布的，不得分；缺少环节内容的， 每项扣1分。 HSE部 按照相关规定建立和发布健全的安全 生产规章制度，至少包含下列内容：安 全目标管理、安全生产责任制管理、法 律法规标准规范管理、安全投入管理、 文件和档案管理、风险评估和控制管 理、安全教育培训管理、特种作业人员 管理、设备设施安全管理、建设项目安 全“三同时”管理、生产设备设施验收 管理、生产设备设施报废管理、施工和 检维修安全管理、危险物品及重大危险 源管理、作业安全管理、相关方及外用 工（单位）管理、职业健康管理、劳动 防护用品（具）和保健品管理、安全检 查及隐患治理、应急管理、事故管理、 安全绩效评定管理等。 10 未以文件形式发布的，不得分； 每缺一项制度，扣1分；制度内容不 符合规定或与实际不符的，每项制度 扣1分；无制度执行记录的，每项制 度扣1分。 HSE部 将安全生产规章制度发放到相关工作 岗位，并对员工进行培训和考核。 4 未发放的，扣2分；无培训和考 核记录的，不得分；每缺少一项培训 和考核的，扣1分。 人力资源部 4. 3操作 规程 基于岗位生产特点中的特定风险 的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操 作规程。 4 无岗位安全操作规程的，不得分； 岗位操作规程不齐全、适用的，每缺 一个，扣1分；内容没有基于特定风 险分析、评估和控制的，每个扣1分。 技术中心 向员工下发岗位安全操作规程，并 对员工进行培训和考核。 4 未发放至岗位的，不得分；每缺 一个岗位的，扣1分；无培训和考核 记录等资料的，不得分；每缺一个培 训和考核的，扣1分。 技术中心 编制的安全规程应完善、适用，员工操 作要严格按照操作规程执行。 4 岗位操作规程不适用或有错误的，每 个扣1分；现场发现违背操作规程的， 每人次扣1分。 技术中心 4.4评估 每年至少一次对安全生产法律法 规、标准规范、规章制度、操作规程的 执行情况和适用情况进行检查、评估。 5 未进行的，不得分；无评估报告 的，不得分；评估报告每缺少一个方 面内容，扣1分；评估结果与实际不 符的，扣2分。 技术中心 4. 5修订 根据评估情况、安全检查反馈的问题、 生产安全事故案例、绩效评定结果等， 对安全生产管理规章制度和操作规程 进行修订，确保其有效和适用。 5 应组织修订而未组织进行的，不 得分；该修订而未修订的，每项扣1 分；无修订的计划和记录资料的，不 得分。 技术中心 4. 6文件 和档案 管理 建立文件和档案的管理制度，明确责任 部门/人员、流程、形式、权限及各类 安全生产档案及保存要求等。 2 无该项制度的，不得分；未以文件发 布的，不得分；未明确安全规章制度 和操作规程编制、使用、评审、修订 等责任部门/人员、流程、形式、权限 等的，扣1分；未明确具体档案资料、 保存周期、保存形式等的，扣1分。 办公室 确保安全规章制度和操作规程编制、使 用、评审、修订的效力。 2 未按文件管理制度执行的，不得分； 缺少环节记录资料的，扣1分。 办公室 对下列主要安全生产资料实行档案管 理：主要安全生产文件、事故、事件记 录；风险评价信息；培训记录；标准化 系统评价报告；事故调查报告；检查、 整改记录；职业卫生检查与监护记录； 安全生产会议记录；安全活动记录；法 定检测记录；关键设备设施档案；应急 演习信息；承包商和供应商信息；维护 和校验记录；技术图纸等。 2 未实行档案管理的，不得分；档 案管理不规范的，扣2分；每缺少一 类档案，扣1分。 办公室 小计 60 得分小计 五、教育 培训 5. 1教育 培训管 理 建立安全教育培训的管理制度。 2 无该