年生产2亿条编织袋项目规化与建设方案

注意保密， 禁止外传！ 第一章项目总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 2亿条塑料编织袋生产线建设项目 1.1.2项目承办单位 华县鑫源塑料编织有限责任公司 1.1.3项目承办单位介绍 华县鑫源塑料编织有限责任公司前身是华县少华塑料厂，成 立于1998年，2004年1月更名为华县鑫源塑料编织有限责任公 司。是集科研、开发、生产、销售为一体，具有独立法人资格的 “三农”企业。公司坚持“以科技为先导，以质量求生存”的经 营宗旨，目前，公司批量生产各种规格的面粉袋、饲料袋。产品 均通过国家质量监测中心检测，多年来深受用户的一致好评。公 司与省内数家面粉、饲料的企业签订了长年供货合同，部份产品 还销往省外。 公司现地处陕西省208库（310国道莲花寺镇境内），占地 20亩，生产及办公面积11000平方米。职工210人，其中技术 人员70名。 公司具有总资产3119. 89万元,其中固定资产1204. 27万元, 公司注册资金200万元。公司各种生产检测设备齐全。公司已具 备现代化生产技术，高水准管理，优质的科技队伍，长期与省内 外大型塑料编织企业建立协作关系，不断为企业提供技术支持。 1.1.4项目可行性研究工作承担单位 陕西新盛世工程咨询有限公司 1.1.5项目主管部门介绍 1.1.6项目建设内容、规模、目标 建设内容：两间生产车间共5400 m2,两个原料库房1800 m2, 成品库房1350 m2,行政办公生活区域8250 m2,绿化6300 m2, 道路及停车场15490 以及相关辅助设施的安装等（详见项目土 建内容表） 建设规模：项目占地33000 m2,建筑面积17160 m2,其中容 积率为L18,建筑密度为34. 00%,绿化率为19.17%,行政办公 生活区域占地率为6. 97%O 建设目标：项目建成后科年产2亿条塑料编织袋，取得销售 收入24000万。 1.1.7项目建设地点 华县工业园 1.2项目可行性研究主要结论 1.2.1项目产品市场前景 现在是渭南市国民经济快速发展的时期，编织袋工业必须保 持快速发展才能满足国民经济发展的需求，才能适应日益提高和 变化的市场需求，尤其是对优质、高性能编织袋的需求。同时， 随着国家和某省对编织袋工业结构调整战略的实施，我国社会主 义市场经济体制的逐步建立和完善，也为产品竞争力强、经营管 理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的 发展空间。 1.2.2项目原料供应问题 本项目生产加工原料在市场上较为常见，原料市场供应充 足，项目原料供应不成问题。 1.2.3项目政策保障问题 国家西部大开发战略为项目提供了政策上的保障和实惠，除 此之外，项目建设地正好位于国务院批准的《关中一一天水经济 区发展规划》范围内，能获得政策上的大力支持以及近期陕西省 省出台的《关中先进制造业基地发展规划》，也为本项目未来的 发展提供了难得的机遇。 1.2.4项目资金保障问题 本项目建设负责单位为华县鑫源塑料编织有限责任公司，该 公司资金雄厚，企业法人有良好的社会信誉，为了保障本项目建 设期内的各项资金的落实，华县财政给予本项目500万元的财政 补贴，另外公司已取得银行4000万元的中长期贷款，项目建设 生产资金有保障。 1.2.5项目组织保障问题 华县鑫源塑料编织有限公司拥有一套完善的组织管理模式, 经过10多年的发展，在组织管理上，公司取得了丰富的经验， 项目组织管理有保障。 1.2.6项目技术保障问题 新建年产2亿条编织袋项目建设工程拟采用行业较先进的 节能型编织袋生产技术，生产包括水泥编织袋在内的编织袋，项 目生产技术有保障。 1.2.7项目人力保障问题 项目区内劳动力充足，劳动力成本较低，而且项目建设地临 近陕西华山化工厂，劳动力素质较高。 本项目年生产塑料编织袋2亿条，为保障产品生产按时完 成，项目招用普通工人450人，技术员30人，管理人员20人， 其他人员10人。 1.2.8项目财务效益结论 项目建成达产后，可实现年销售收入24000万，达到生产正 常年后，年平均利润总额可达到9181.96万，在偿还贷款后仍可 获得高额利润，项目财务效益切实可行。 1.2.10项目社会效益结论 本项目生产可以增加附近就业机会，能为附近居民增加收 入。亦可带动项目区附近餐饮、娱乐等相关产业的发展，具有良 好的社会效益。 1.2.11项目可行性综合评价 本项目的建设符合国家产业结构调整政策，建设规模适当, 产品结构能适应市场变化。本项目采用先进成熟的工艺设备，产 品质量优良，在技术上是可靠的，符合环境保护标准，同时产品 市场前景广阔，本项目的建设亦可为当地增加就业机会，提高当 地居民收入，具有显著的经济效益和社会效益。因此，本项目是 可行的。建议有关部门全力支持本项目，尽快使之实施见效。 1.3主要技术经济指标表 序号 项目 单位 指标 备注 — 产品 1 销售收入 万元 24000 达产年 2 总成本 万元 10330 达产年均 3 经营成本 万元 9635 达产年均 项目建设投资 1 项目总投资 万元 7988 2 建设投资 万元 6382 3 流动资金 万元 1605 三 财务指标 1 财务内部收益率 % 58. 97 税前 2 财务内部收益率 % 37. 69 税后 3 财务净现值 万元 22711 税前 4 财务净现值 万元 11317 税后 4 投资利润率 % 88. 27 5 投资利税率 % 114.47 6 投资回收期 （含建设期） 年 2. 89 税前 7 投资回收期 （含建设期） 年 3. 45 税后 8 利润总额 万元/年 8546 经营期平均 9 所得税 万元 1966 经营期平均 10 税后利润 万元 6410 经营期平均 1.4存在问题及建议 1. 存在问题 本项目生产的产品具有较高的技术含量，且大部分应用在各 类施工工地，因些对于产品的质量要求很高，从同类型的产品的 生产来看，产品的工艺控制过程环节容易出现问题。另外，西部 地区在社会服务体系配套、企业管理效率、工商业理念等方面与 东部沿海地区也存在着差距。因此，在项目决策、企业管理和市 场经营中，以上问题都需要时刻应对。 2. 建议 (1) 严格按照相关的法律、法规的要求进行生产，严格的 执行产品的质量标准，确保产品质量。 (2) 建议购置关键生产设备时，进行多方面的考察论证， 选取技术先进、工艺成熟、高性价比的生产技术及设备，从而保 证生产出高质量的产品。 第二章项目建设背景 2.1项目建设背景 2.1.1中国该行业迅速发展 塑料包装制品行业，在我国已有近二十多年的生产历史，特 别是近几年，这一产品在我国得到了飞速发展，企业的规模和产 品的档次都有了很大的提高，塑编行业已经逐步发展成为界于纺 织和化工行业之间的一个新兴的重要产业。随着环境意识的普 及，国内、国际市场上塑料包装制品的使用将会越来越普及，市 场前景会更好。 “十二五”期间，我国塑料编织袋产品以每年20%左右的速度 递增，在“十一五”末年的2010年全塑编行业总产量880万吨的 基础上，到2015年末，预计达到2190万吨。总的增长速度可能 略低于“十一五”期间的年平均递增25%的速度，但仍增长迅速。 2.1.2项目发起人发起缘由 本项目由华县鑫源塑料编织有限责任公司投资建设，在保证 产品生产按时按量完成的前提下，华县鑫源塑料编织有限责任公 司可以实现生产销售收益，又能增加该地区的就业机会，具有良 好的社会效益。该项目的建立，能有效的形成多方共赢的局面。 2.1.3市场需求强劲 近几年由于渭南市经济迅速增长，建筑业发展势头迅猛，水 泥需求量巨大，初步估算年需求量在1000万吨左右，目前项目 建设地周边有陕西崎山水泥有限公司、渭南市频山水泥有限公 司、渭南市红旗水泥制品有限公司等多家大型水泥生产加工企 业，作为水泥的包装产品，塑料编织袋需求量很大，每年在2亿 条以上，在此情况下，为满足渭南水泥生产加工企业的需求，化 县鑫源塑料编织有限公司决定投资8000万元，新建年产2亿条 塑料编织袋和总部经济项目是适时的。 2.2项目建设必要性 2.2.1本项目能满足渭南市水泥生产企业的生产需求 本项目建成达产后，能为渭南各大水泥生产加工企业年提供 2亿条塑料编织袋，既能为水泥生产加工企业的生产包装提供必 要保障，又能获得利润收入，最终实现双方互利互赢的良好局面, 面对渭南水泥生产行业的巨大需求，本项目的建设十分必要。 2.2.2优化本地区产业结构 目前渭南市没有较大的塑料编织企业，塑编行业的发展较为 滞后，而渭南境内的水泥、化肥等对塑料编织袋有依赖的生产加 工企业较多，对比渭南水泥和化肥行业的高速发展，推进塑编行 业的发展显得尤为重要。本项目建成达产后，能为本地区的塑编 行业起带头示范效应，进一步促进渭南地区的产业优化调整，使 渭南地区的产业结构更加完善、更加平衡。 2.2.3带动本地区居民就业 本项目建设期间，将有大量建筑、安装工人参加工程建设， 项目竣工后，将在当地招聘员工，可解决就业数百人，人均月工 资收入1900元，高于当地平均收入水平，对提高当地的消费水 平，改善消费结构具有积极影响。同时对物流、仓贮和包装材料 需求，可间接解决当地就业人口上千人，对增加当地人民收入， 提高当地人民的生活水平具有积极的影响。 项目进入正常运营期后，能间接带动企业周边的餐饮、娱乐、 住宿等第三产业的发展，为促进当地的经济发展和增加居民的收 入都有非常显著的影响。 2.3项目建设可行性 2.3.1经济可行性 本项目资金来源为：项目单位自筹3488.07万元（含流动资 金1605.83万元），申请银行贷款4000万元，申请上级财政补 助500万元。项目生产建设资金有保障，项目切实可行。 2.3.2政策可行性 《渭南市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发展 目标和战略任务明确提出：加大对塑化产品的科技投入，调整产 品结构，增加花色品种，加快开发新产品，拓宽市场营销渠道。 加快塑料加工业市场建设步伐，逐步向市场网络化、信息化、品 牌化方向发展。以崎山水泥生产公司等下游消费企业为龙头，提 升我市塑料加工业的整体水平。 2.3.3技术可行性 本项目采用先进成熟的工艺设备，产品质量优良，在技术上 是可靠的，同时符合环境保护标准。 2.3.4模式可行性 华县鑫源塑编有限公司拥有一套完整的组织管理模式和合 理的工作制度，对工人的管理规范高效，该项目的生产加工工作 能系统、规范的进行。 2.3.5组织和人力资源可行性 项目建设地劳动力充足，可满足工厂建设生产要求，公司始 建于1998年，经过十多年的发展，拥有一套完整的组织结构和 人力资源管理模式。 第三章项目产品市场分析 3.1项目产品市场调查 3.1.1产品国内市场调查 塑料编织袋在我国已经有20多年的生产历史，经过塑编行 业的共同努力，这一产品在我国得到了飞速的发展。特别是近几 年，企业的规模和产品的档次都有了很大的提高。塑编行业已经 逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴的重要产 业。今年1-8月份，我国塑料制品业工业总产值6775.7亿元，同 比增长9.49%；利润总额281.6亿元,同比增长16.34%;利税总 额447.2亿元，同比增长17.56%。 塑料制品产量2781.6万吨, 同比增长7.36%。其中塑料薄膜增长11.90%;塑料管及附件增长 21.62%;塑料丝、绳及编织品编织品编织品编织品增长21.63%; 农膜增长22.80%;塑料条、棒、型材产量100.8万吨，同比增长 14.