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塑料编织袋生产制造项目
建议书
泓域咨询机构
报告说明一
塑料编织袋简称编织袋,行业内也称其为“扁丝”,一般是塑料原料 经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝,经过经纬编织得到产品。编织袋按 其主要材料构成分为聚丙烯袋、聚乙烯袋;按缝制方法分为缝底袋、缝边 底袋。目前广泛应用于肥料、化工产品等的包装材料。
该塑料编织袋项目计划总投资18120.07万元,其中:固定资产投资 13829. 99万元,占项目总投资的76. 32%;流动资金4290. 08万元,占项目 总投资的23. 68%O
达产年营业收入31995. 00万元,总成本费用24224. 66万元,税金及 附加325. 75万元,利润总额7770. 34万元,利税总额9167.86万元,税后 净利润5827. 76万元,达产年纳税总额3340. 11万元;达产年投资利润率 42. 88%,投资利税率50. 60%,投资回报率32. 16%,全部投资回收期4.61 年,提供就业职位489个。
经过塑编行业的共同努力,供应废旧编织袋这一产品在我国得到了飞 速的发展。特别是近几年,编织袋企业的规模和产品的档次都有了很大的 提高。塑编行业已经逐步发展成为届于纺织品和化工行业之间的一个新兴 的重要产业。
第一章概论
—、项目概况
(-)项目名称及背景
塑料编织袋生产制造项目
塑料编织袋是指以聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)树脂为主要原料,经 挤出、拉伸成扁丝,再经织造、制袋而成的产品。
随着人们对生存环境的和环保素质的不断提高,绿色、环保、低碳的 塑料编织袋将越来越受到人们的推崇。塑料编织袋已由以食品包装为主进 一步向工业包装、医药包装、建材包装、化妆品包装等领域发展,其使用 范围和前景将越来越广阔。
(二)项目选址
某新兴产业示范区
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展 科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项 目建设地的建成区有较方便的联系。场址选择应提供足够的场地用以满足 项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生 产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。
(三) 项目用地规模
项目总用地面积49284. 63平方米(折合约73.89亩)。
(四) 项目用地控制指标
该工程规划建筑系数74.51%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率
6. 30%,固定资产投资强度187. 17万元/亩。
(五) 土建工程指标
项目净用地面积49284. 63平方米,建筑物基底占地面积36721. 98平 方米,总建筑面积53227. 40平方米,其中:规划建设主体工程36366. 16 平方米,项目规划绿化面积3350. 80平方米。
(六) 设备选型方案
项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费6525.95万元。
(七) 节能分析
1、 项目年用电量474526.51千瓦时,折合58.32吨标准煤。
2、 项目年总用水量19549. 20立方米,折合1.67吨标准煤。
3、 '‘塑料编织袋生产制造项目投资建设项目”,年用电量474526. 51 千瓦时,年总用水量19549. 20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)
59. 99吨标准煤/年。达产年综合节能量16. 92吨标准煤/年,项目总节能率 23. 07%,能源利用效果良好。
(A)环境保护
项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结 构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可 行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域 生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资18120. 07万元,其中:固定资产投资13829. 99万元, 占项目总投资的76. 32%;流动资金4290. 08万元,占项目总投资的23.68%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31995.00万元,总成本费用24224. 66万元,税 金及附加325. 75万元,利润总额7770. 34万元,利税总额9167. 86万元, 税后净利润5827. 76万元,达产年纳税总额3340. 11万元;达产年投资利 润率42. 88%,投资利税率50. 60%,投资回报率32. 16%,全部投资回收期
4. 61年,提供就业职位489个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工 进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。项目承办 单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大 限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其 他配套工程等。
二、项目评价
1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某新兴产业 示范区及某新兴产业示范区塑料编织袋行业布局和结构调整政策;项目的 建设对促进某新兴产业示范区塑料编织袋产业结构、技术结构、组织结构、 产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、 xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料编织袋生产制造项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展,为 社会提供就业职位489个,达产年纳税总额3340. 11万元,可以促进某新 兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极 的贡献。
3、 项目达产年投资利润率42. 88%,投资利税率50. 60%,全部投资回 报率32. 16%,全部投资回收期4.61年,固定资产投资回收期4.61年(含 建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
加快创新发展,实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上,大力 推进以科技创新为核心的全面创新,着力增强自主创新能力,破除体制机 制障碍,最大程度地解放和激发创新活力,加快形成以创新为主要引领和 支撑的经济体系和发展方式。大力强化''人才是第一资源”的思想,围绕发展需要和创新方向,着力夯实科教基础,优化人才环境,打造高水平创 新人才队伍,为经济社会持续健康发展提供有力支撑。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
49284. 63
73. 89 亩
1.1
容积率
1. 08
1.2
建筑系数
74. 51%
1.3
投资强度
万元/亩
187. 17
1.4
基底面积
平方米
36721.98
1. 5
总建筑面积
平方米
53227. 40
1.6
绿化面积
平方米
3350. 80
绿化率6. 30%
2
总投资
万元
18120. 07
2. 1
固定资产投资
万元
13829.99
2. 1. 1
土建工程投资
万元
4765. 64
2. 1. 1. 1
土建工程投资占比
万元
26. 30%
2. 1.2
设备投资
万元
6525. 95
2. 1.2. 1
设备投资占比
36. 02%
2. 1. 3
其它投资
万元
2538. 40
2. 1. 3. 1
其它投资占比
14. 01%
2. 1.4
固定资产投资占比
76. 32%
2.2
流动资金
万元
4290. 08
2.2. 1
流动资金占比
23. 68%
3
收入
万元
31995. 00
4
总成本
万元
24224. 66
5
利润总额
万元
7770. 34
6
净利润
万元
5827. 76
7
所得稅
万元
1. 08
8
增值税
万元
1071. 77
9
税金及附加
万元
325. 75
10
纳稅总额
万元
3340. 11
11
利税总额
万元
9167.86
12
投资利润率
42. 88%
13
投资利稅率
50. 60%
14
投资回报率
32. 16%
15
回收期
年
4. 61
16
设备数量
台(套)
138
17
年用电量
千瓦时
474526. 51
18
年用水量
立方米
19549.20
19
总能耗
吨标准煤
59. 99
20
节能率
23. 07%
21
节能量
吨标准煤
16. 92
22
员工数量
人
489
第二章 项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
(-)公司名称
XXX (集团)有限公司
(二)公司简介
通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力 和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚 的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速 发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的 营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球 几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业 提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司坚持以市场需求 为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级 高新技术企业等资质荣。
公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领 先企业,创造价值,履行社会责任。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX公司实现营业收入31532.01万元,同比增长18. 17%
(4848. 97万元)。其中,主营业业务塑料编织袋生产及销售收入为
25698. 08万元,占营业总收入的81.50%o
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
6621. 72
8828. 96
8198. 32
7883. 00
31532.01
2
主营业务收入
5396. 60
7195.46
6681. 50
6424. 52
25698. 08
2. 1
塑料编织袋(A)
1780. 88
2374. 50
2204. 90
2120. 09
8480. 37
2.2
塑料编织袋(B)
1241. 22
1654. 96
1536. 75
1477. 64
5910. 56
2.3
塑料编织袋(C)
917. 42
1223. 23
1135.86
1092.17
4368. 67
2.4
塑料编织袋(D)
647. 59
863. 46
801. 78
770. 94
3083. 77
2.5
塑料编织袋(E)
431. 73
575. 64
534. 52
513. 96
2055. 85
2.6
塑料编织袋(F)
269. 83
359. 77
334. 08
321. 23
1284. 90
2.7
塑料编织袋(...)
107. 93
143. 91
133. 63
128. 49
513.96
3
其他业务收入
1225. 13
1633. 50
1516. 82
1458. 48
5833. 93
根据初步统计测算,公司实现利润总额7557. 48万元,较去年同期相
比增长1909. 29万元,增长率33. 80%;实现净利润5668. 11万元,较去年
同期相比增长601. 18万元,增长率11.86%o
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