国家牧草科研育种创新基地项目可行性研究报告

XX单位XX研究所 国家牧草科研育种创新基地项目 可行性研究报告 建设单位：XX单位XX研究所 建设地点：内蒙古自治区XX市XXX 草籽场 主管部门：农业部 编制单位：XX 编制时间：二。一六年一月 第1章项目摘要 1 1.1项目基本情况 5 1.2主要技术经济指标 8 1.3可行性研究依据 9 第2章 项目建设必要性与可行性 10 2.1项目建设背景 10 2.2项目建设的必要性 11 2.3项目建设的可行性 13 第3章需求分析 15 3.1苜蓿产业发展现状 15 3.2苜蓿产业发展预测 15 3.3项目优势功能分析 16 3.4主要服务方式或方法 17 第4章 项目建设单位基本情况 19 4.1建设单位概况 19 4.2人员状况 19 4.3专业技术水平 21 4.4科研平台建设 21 4.5国际交流与合作 21 4.6成果转化与院地合作 22 4.7基础设施状况 22 4.8财务状况 24 第5章 指导思想、功能定位及目标任务 25 5.1指导思想 25 5.2功能定位 25 5.3建设目标 26 5.4建设任务 27 第6章项目场址选择与建设条件 28 6.1选址原则 28 6.2项目建设地点 28 6.3项目土地权属类别 28 6.4项目区基本条件 29 第7章 工艺技术方案分析 31 7.1项目技术来源及技术水平 31 7.2主要技术标准及参数 31 7.3工艺技术方案 29 7.4主要仪器设备选型方案 35 第8章项目建设内容 43 8.1 土建工程 43 8.2田间工程 45 8.3信息化系统设计 47 8.4设备选型 49 第9章 土地、规划和环保 47 9.1 土地、规划 47 9.2环境保护 47 9.3劳动安全与消防 51 9.4节水与节能 56 第10章 建设期限和实施进度安排 59 10.1建设期限 59 10.2实施进度安排 59 第11章 项目组织管理与运行 57 11.1项目建设管理 57 11.2运营期的管理 59 11.3运行经费 59 11.4劳动定员 63 11.5 人员培训 65 第12章投资估算和资金筹措 66 12.1估算依据 66 12.2估算范围 66 12.3投资估算 68 12.4总投资估算表 69 12.5资金筹措 69 第13章效益分析与风险评价 73 13.1效益分析 73 13.2风险分析与预防措施 75 第14章 招标方案 77 14.1招投标依据 77 14.2招标范围 77 14.3招标组织 77 14.4招标方式 78 14.5招标投标事项申请表 78 第15章结论与建议 79 15.1 结论 79 15.2 建议 796 第1章项目摘要 1.1项目基本情况 1.1.1项目名称 XX单位XX研究所国家牧草科研育种创新基地项目。 1.1.2主管单位 农业部。 1.1.3建设单位 XX单位XX研究所。 1.1.4法定代表人 O 1.1.5项目负责人及联系方式 项目负责人« 联系电话： 1.1.6建设地点 内蒙古自治区XX市XX草籽场。 1.1.7建设规模与建设内容 改造检验室300平方米、库房180平方米、晒棚1000平方米， 改造农机库1个、机井房1个，扩建晒场2000平方米，接入光纤3 千米；土壤改良1000亩，建设地下滴灌200亩，新建围栏3600米， 购置自走式种子收获机、拖拉机、割草机、搂草机、打捆机、脱粒机、 自动气象站、小区牧草收获机、高分辨率溶解曲线分析系统、PCR仪 （384孔）台式冷冻离心机、荧光显微镜、种子包衣机等仪器设备 及农机具32台（套、 1.1.8建设目标 围绕国家牧草产业技术体系牧草育种的需求，通过基础设施改造 和设备更新，为苜蓿育种、品种繁育、种子高产栽培关键技术研究和 苜蓿新品种示范推广提供有利的支持；建成赛乌素地区苜蓿生长环境 科学观测的物联网数据采集、存储、处理、传输和共享平台，达到科 学观测数据采集、科学实验和技术示范要求。通过项目建设，为西北 地区苜蓿品种繁育服务，提高苜蓿育种研发能力和品种繁育基地生产 能力。通过长期、系统性的定位科学观测、实验研究和技术示范，不 断提升品种繁育技术水平，完善品种繁育基地建设；通过产学研合作 研发模式，整合集成苜蓿种子生产高效技术成果，指导赛乌素地区乃 至全国苜蓿产业的健康可持续发展，建设成为全国知名的有自身特色 的育种创新基地。 1.1.9建设年限 1年。 1.1.10投资估算与资金筹措 项目总投资498万元，其中土建工程投资55.3万元，田间工程 投资45.2万元，仪器设备及农机具购置费362.5万元，工程建设其他 费15万元，基本预备费20万元。 项目总投资498万元，拟全部申请中央预算内投资。 1.1.11运行费用效益分析 项目正常运转后，预计正常年平均收入约60万元；地租、人员 工资、临时雇工劳务费、办公费、差旅费、维修费、实验材料及能源 等运转费用支出每年约58万元，收支相抵预计约有2万元的盈余， 收支基本持平。此外，新建的基础设施、设备将作为XX单位XX研 究所的固定资产，将会按照研究所固定资产管理办法统一管理、维护。 1.1.12效益分析 1. 经济效益 本项目属非盈利公益性机构，基地内设备更新和设施修缮后，主 要依托国家科研项目经费和苜蓿原种收入维持运行。本项目正常运转 后，收入主要来自于国家有关专项费用、课题费和苜蓿原种收入等， 预计正常年平均收入约60万元；支出主要有租地费、维修费、劳务 用工、专用材料及能源等运转费用，年估算基本运行费用约58万元， 略有盈余，收支相抵基本持平。 2. 社会效益和生态效益 通过项目建设，为苜蓿育种、品种繁育和苜蓿产业提供大量科学 的生产和试验数据，通过相关技术的示范应用，全面提升西北地区种 子繁育基地生产能力，整体提升基地的牧草育种研发能力，建成区域 牧草育种领域人才培养、研究开发等的重要基地和设施设备完备、管 理水平高的创新平台。项目具有良好的社会、生态效益，并将推动苜 蓿产业的健康发展。 1.2主要技术经济指标 表1-1主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 主要技术指标 备注 — 建设规模 1 土建工程 2 检验室修缮 平方米 300 3 晒场扩建 平方米 2000 4 库房更换窗户 平方米 180（36个窗户） 5 农机库更换卷帘门 个 10 6 晒棚换顶 平方米 1000 7 光纤接入 Km 3 8 实验台建设 间 2 二 田间工程 1 土壤改良 亩 1000 2 建设地下滴灌 亩 200 3 围栏 米 3600 4 仪器设备及农机具 台（套） 32 含物联网系统一套 三 投资估算 1 土建工程 万元 55.3 2 田间工程 万元 45.2 3 仪器设备及农机具 万元 362.5 4 工程建设其他费用 万元 15.0 5 基本预备费 万元 20.0 序号 项目名称 单位 主要技术指标 备注 四 总投资 万元 498.0 五 资金筹措 1 中央预算内投资 万元 498.0 1.3可行性研究依据 1. 《农业部办公厅关于做好2016年现代种业提升工程等建设项 目申报储备工作的通知》； 2. 《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发 [2011]8 号）; 3. 《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》 4. 2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代 化建设的若干意见》 5. 2013年《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力 的意见》 6. 农业部《农业基本建设项目管理办法》； 7. 国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）; 8. 国家其他有关法律、法规、规定、规程； 9. 项目建设单位提供的有关资料。 第2章项目建设必要性与可行性 2.1项目建设背景 2012年国务院印发的《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020 年)》中发展目标是到2020年，形成科研分工合理、产学研紧密结合、 资源集中、运行高效的育种新机制，发掘一批目标性状突出、综合性 状优良的基因资源，培育一批高产、优质、多抗、广适和适应机械化 作业、设施化栽培的新品种；建成一批标准化、规模化、集约化、机 械化的优势种子生产基地。《规划》的重点任务是建立新型农作物种 业科技创新体系。支持科研院所和高等院校从事农作物种业基础性公 益性研究；加强种业基础性公益性研究。加强常规作物育种和无性繁 殖材料选育及应用技术研发；加强种子生产基地建设。加强种子生产 基地基础设施建设，改善生产条件，提高种子生产、加工能力和服务 水平。改善科研基础设施条件。 2015年中央一号文件明确要求"深入推进农业结构调整。加快 发展草牧业，支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植，开展粮改饲和种养 结合模式试点，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展。" 2013年《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的 意见》指出"提高基础性公益性服务能力。加强种业相关学科建设， 支持科研院所和高等院校重点开展育种理论、共性技术、种质资源挖 掘、育种材料创新等基础性研究和常规作物、林木育种等公益性研究， 构建现代分子育种新技术、新方法，创制突破性的抗逆、优质、高产 的育种新材料。国家财政科研经费加大用于基础性公益性研究的投 入"。这为加快推进现代种业发展提供了更加有力的政策保障。 XX单位XX研究所是本项目实施单位，多年来一直承担中苜一 号原种繁育、苜蓿种子高产栽培技术研究、新品种选育等工作。XX 单位XX研究所国家牧草科研育种创新基地项目位于内蒙古自治区 XX市XX草籽场，基地内现有建筑面积4033平方米，1000亩中苜 一号原种繁育田。 项目建设地点具备独特的地域特色，拥有丰富的资源优势，项目 单位苜蓿种子收获和牧草收获全套机械设备基本齐全，种子加工车 间、库房、农机库、温室、检验室、晒场、晒棚等配套建筑设施，基 础设施条件较为完善，但从项目单位所承担原种繁育、品种选育和种 子高产栽培关键技术研究任务来看，存在试验室设施欠缺、田间机械 设备陈旧、库房、农机库和检验室急需修缮等实际问题，为此，XX 单位XX研究所提出建设"XX单位XX研究所国家牧草科研育种创 新基地"项目。 2.2项目建设的必要性 2.2.1落实中央部署，加快现代种业发展的根本需要 中央一号文件明确要求提出加快发展草牧业，支持苜蓿等饲草料 种植，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展。《全国 现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》中提出改善科研基础设施 条件。加强种子生产基地基础设施建设，改善生产条件，提高种子生 产、加工能力和服务水平。目前，畜牧业发展面临资源短缺、畜产品 安全、产品品质差等问题。苜蓿产业发展急需解决品种、收获机械、 深加工利用等问题。XX单位XX研究所国家牧草育种创新基地的建 设和发展符合国家政策和畜牧业发展要求。通过育种创新能力条件建 设，积极研究应对策略，为解决相关问题提供有效方法和策略，为苜 蓿产业及相关产业提供技术支撑。 2.2.2响应行业发展规划，提升西北种业生产综合能力的需要 农业部副部长余欣荣在2015年全国南繁工作会议暨现代种业发 展工作会议上，强调种业要坚持统筹协调发展，推进种子生产基地优 化布局和产能建设。《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020年）》 明确了建立西北、西南、海南三大国家级粮食