塑木地板生产项目可行性研究报告

塑木地板生产项目 可行性研究报告 泓域咨询/规划项目 WORD格式下载可编辑 目录 第一章 塑木地板项目总论 1 一、 塑木地板项目名称及建设性质 1 二、 塑木地板项目提出的背景 2 三、 报告说明 3 四、 主要建设内容及规模 3 五、 环境保护 3 六、 建设期限及进度安排 5 七、 塑木地板项目投资规模及资金筹措方案 5 八、 预期经济效益和社会效益 6 九、 简要评价结论 7 第二章 塑木地板项目建设背景及可行性分析 10 一、 塑木地板项目建设背景 10 二、 塑木地板项目建设可行性分析 13 第三章 塑木地板项目行业分析 15 一、 行业发展现状 15 二、 行业研究分析 16 第四章 塑木地板项目建设选址及用地规划 18 一、 项目选址方案 18 二、 塑木地板项目建设地概况 18 三、 塑木地板项目用地规划 19 第五章 工艺技术说明 20 —、 技术原贝U 20 二、 技术方案要求 21 第六章 能源消费及节能分析 22 一、 能源消费种类及数量分析 22 二、 能源单耗指标分析 23 三、 塑木地板项目预期节能综合评价 23 四、 “十三五”节能减排综合工作方案 24 一、 编制依据 25 二、 建设期环境保护对策 26 三、 塑木地板项目运营期环境保护对策 28 四、 噪声污染治理措施 28 五、 地质灾害危险性现状 29 六、 地质灾害的防治措施 29 七、 生态影响缓解措施 29 八、 特殊环境影响 30 九、 绿色工业发展规划 30 十、环境和生态影响综合评价及建议 30 第八章 组织机构及人力资源配置 32 一、 塑木地板项目运营期组织机构 32 二、 人力资源配置 32 第九章 塑木地板项目建设期及实施进度计划 33 一、 塑木地板项目建设期限 33 二、 塑木地板项目实施进度计划 33 第十章 投资估算与资金筹措及资金运用 33 一、 投资估算 33 二、 资金筹措方案 36 三、 资金运用计划 37 第十一章塑木地板项目融资方案 37 —、 塑木地板项目融资方式 37 二、 项目融资计划 37 三、 资金来源及风险分析 38 四、 固定资产借款偿还计划 39 第十二章经济效益和社会效益评价 40 一、 经济效益评价 40 二、 社会效益评价 46 第十三章 塑木地板项目综合评价 47 第一章 塑木地板项目总论 一、塑木地板项目名称及建设性质 （一） 项目名称 塑木地板生产项目 （二） 项目建设性质 该项目属于新建工业项目，主要从事塑木地板投资建设业务。 （三） 项目占地及用地指标 该项目规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），该 项目建筑物基底占地面积19225.50平方米；项目规划总建筑面积 30765.72平方米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场 地硬化占地面积5443.92平方米；土地综合利用面积26426.80平方米, 土地综合利用率100.00% o （四） 项目建设的意义 应客观承认，我国绿色建材产业仍出于起步阶段，发展相对滞后。 从宏观层面分析，我国绿色建材市场整体发展较慢，绿色建材市场仍 处在市场导入期，生产供货能力不足，地区发展不平衡。一方面，绿 色建材产品品种、规格、功能还不能满足消费者需求，供使用者选择 的余地较小。另一方面，绿色建材产品推广应用还未完全获得使用者 的认同，同时出现了发达地区与欠发达地区在开发、应用上的差距。 另外，绿色建材市场还未形成生产一销售一服务一条龙配套市场体系。 （五） 项目建设地点 该“塑木地板投资建设项目”计划选址位于襄阳（位置待定）。 （六） 项目建设单位 襄阳某某有限公司 二、塑木地板项目提出的背景 工信部会同国家新材料产业发展领导小组成员单位，通过完善产 业顶层设计、推进协同创新、强化推广应用、营造良好发展环境等， 促进我国新材料产业发展。在完善顶层设计方面，编制和实施了新材 料产业折子工程，组建了国家新材料产业发展专家咨询委，编制了新 材料重点产品、重点企业、重点集聚区目录。在推进协同创新方面， 建成了北京、江苏、深圳、宁波等省级石墨烯制造业创新中心，推动 完成“重点新材料研发及应用”重大项目实施方案编制。在强化推广 应用方面，发布实施《国家新材料生产应用示范平台、测试评价平台 建设方案》，并启动相关平台建设，启动重点新材料首批次应用保险 补偿机制试点工作。在营造良好发展环境方面，推动实施《新材料产 业标准化工作三年行动计划》，启动新材料标准领航行动，编制新材 料产业产品和服务统计指导目录，实施新材料知识产权推进计划。 近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、 质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看, 建国60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提 高到2014年的35.85%，增加了 1倍多，促进我国工业实现了由小到 大的历史性转变。从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重 为2.7%,居世界第九；至U 2000年上升到6.0%,居世界第四；2007年 达到13.2%,居世界第二；2010年为19.8%,跃居世界第一。自19世 纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到世界第一制 造业大国的地位。 三、报告说明 泓域咨询机构编写的可行性研究报告是项目建设单位根据经济发 展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的 针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设 想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设 想变为概略的投资建议。该塑木地板项目可行性研究报告由泓域咨询 规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规 划设计了此方案，仅供读者参考。 四' 主要建设内容及规模 1、 该项目主要从事塑木地板项目，预计达刚年产值为26129.28 万元。预计项目总投资12184.95万元；规划总用地面积26666.80平方 米（折合约40.00亩）,净用地面积26426.80平方米（红线范围折合 约 39.64 亩）o 2、 该项目总建筑面积30765.72平方米，其中：规划建设主体工 程15856.08平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81 平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和 辅助工程）7271.70平方米，项目计容建筑面积30623.02平方米，预 计建筑工程投资3535.64万元；建筑物基底占地面积19225.50平方米, 绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 5443.92平方米，土地综合利用面积26426.80平方米;建筑容积率1.16, 建筑系数72.75%,建设区域绿化覆盖率6.65%,办公及生活服务设施 用地所占比重6.82%,场区土地综合利用率100.00%o 五' 环境保护 该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故 无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产 生的噪声。 1、 废水环境影响分析：该项目建成后新增261人，根据测算该项 目达纲年办公及生活废水排放量约1880.79立方米/年，主要为生活废 水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处 理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980） 中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处 理厂，对周围水环境影响较小。 2、 固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约 产生垃圾量约32.63吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周 围环境影响较小；在塑木地板生产过程中产生的固体废弃物（含废弃 包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。 3、 噪声环境影响分析：该项目噪声主要是塑木地板生产时所产生 的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准 要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生 的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对 于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产 生的污染。 4、 清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完 善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用； 因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护 标准及清洁生产的要求。 六、建设期限及进度安排 1、 该项目建设周期确定为24个月。 2、 “塑木地板生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包 括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、 建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。 3、 该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营 共需24个月的时间。 七' 塑木地板项目投资规模及资金筹措方案 （一） 项目投资规模 1、 根据谨慎财务测算，该项目预计总投资12184.95万元，其中： 固定资产投资8709.76万元，占项目总投资的71.48%；流动资金3475.19 万元，占项目总投资的28.52%o 2、 在固定资产投资中，建设投资8630.89万元，占项目总投资的 70.83%；建设期固定资产借款利息78.87万元，占项目总投资的0.65%□ 3、 该项目建设投资8630.89万元，包括：建筑工程投资3535.64 万元，占项目总投资的29.02%；设备购置费4349.20万元，占项目总 投资的35.69%；安装工程费130.49万元，占项目总投资的1.07%；工 程建设其他费用405.05万元，占项目总投资的3.32% （其中：土地使 用权费200.00万元，占项目总投资的1.64%）；预备费210.51万元， 占项目总投资的1.73%o （二） 资金筹措方案 1、该项目总投资12184.95万元，根据资金筹措方案，项目建设 单位计划自筹资金（资本金）8844.28万元，占项目总投资的72.58%。 2、项目建设期申请银行固定资产借款1603.07万元，占项目总投 资的13.16%；项目经营期申请流动资金借款1737.60万元，占项目总 投资的14.26%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额3340.67万 元，占项目总投资的27.42%o 八、预期经济效益和社会效益 （一） 预期经济效益 1、 根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入26129.28万元, 总成本费用21663.67万元，营业税金及附加128.05万元，年利税总额 5587.48万元，其中：年利润总额4337.56万元，年净利润3253.17万 元，纳税总额2334.31万元，其中：增值税1121.87万元，营业税金及 附加128.05万元，年缴纳企业所得税1084.39万元。 2、 根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率35.60%,投资 利税率45.86%,全部投资回报率26.70%,全部投资所得税后财务内部 收益率26.18%,财务净现值7871.88万元，总投资收益率36.99%,资 本金净利润率49.04%o 3、 根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.96年（含建设期24个 月），固定资产投资回收期4.26年（含建设期）；用生产能力利用率 表现的盈亏平衡点42.87%,因此，该项目经营非常安全，财务盈利能 力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 （二） 社会效益分析 1、项目达纲年预计营业收入26129.28万元，占地产出收益率 9887.47万元/公顷；达纲年纳税总额2334.31万元，占地税收产出率 883.32万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.11万元/ 人。 2、该项目建设符合国家和襄阳襄阳发展规划，有利