年生产100万平方米轻型墙体材料项目投资可行性建议报告书

第一章总论 1.1项目名称 年产100万平方米轻型墙体材料项目 1.2项目建设单位 安康市建宏轻体墙材有限公司 1. 3报告编制依据 1、 《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 2、 《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22 号）； 3、 国家计委、国家经贸颁布的《当前国家重点鼓励的产业、产 品和技术目录（2000年修订）》； 4、 2006年国家发展改革委、建设部发改投资[2006] 1325号《建 设项目经济评价方法与参数》第三版； 5、 《安康市国民经济与社会发展“十一五”规划及2010年发展 目标纲要》； 6、 建设单位提供的资料； 7、 项目调研收集的有关资料。 1.4报告研究内容 本可行性研究报告的研究范围，重点对安康市建宏轻体墙材有限 公司年产100万平方米轻型墙体材料（轻质隔墙板）项目的基础设施、 生产线建设等工程进行了综合分析与研究，包括项目建设的背景和重 要性、基地发展规划、基础设施建设、基地产业投资规划、土地利用 分析、运作模式与管理机构、建设进度与工期安排、投资估算及资金 筹措、财务分析与社会效益、风险因素及防范措施等。 1.5建设地点及基地占地 本项目拟建地点位于安康高新技术产业开发区，总占地面积100 亩。 1. 6建设内容及规模 1.6.1建设内容 为解决建筑行业在“禁实”过程建筑材料的需求和解决农村剩余 劳动力缓解社会就业压力，降低能源消耗、节约土地，减少排放，拟 建设年产100万平方米轻型墙体材料(轻质隔墙板)项目。 (1) 建设单线年产20万平方米轻质墙板生产线5条，年产100 万平方米轻质墙板； (2) 建设轻质墙板生产标准厂房4000平方米； (3) 建设原材料仓库500平方米，建设成品仓库300平方米； (4) 建设宿办综合楼900平方米； (5) 生活配套设施600平方米。 1. 6. 2建设规模 本项目建成后，达到年产100万平方米轻质墙板的能力，将形成 全面配套的基础设施服务能力，为企业发展提供“七通一平”的基础 设施服务，为产业发展提供可靠的支持条件。 1. 7投资估算及资金筹措 本项目总投资为4000万元，其中：项目建设投资3138. 49万元, 建设期利息161. 51万元，流动资金700万元。项目资本金1500万元, 申请银行贷款2000万元，申请政府扶持资金500万元。 1. 8主要评价指标 年平均营业收入6000万元，年平均总成本费用为4956.71万元, 年平均利润总额1043.29万元，年平均上缴税费623. 85万元，年平 均净利润为719. 29万元。 全部投资财务内部收益率分别为税前28.97%、税后24.60%,均 高于行业测定的基准值。全部投资投资回收期（pt）为税前4.67年， 税后4.05年（含建设期2年）。 1. 9报告研究结论及建议 经研究论证，本项目符合国家和陕西省的产业政策，建设依据充 分，建设地址和建设条件较好，建设方案经济合理；项目的实施不会 对生态环境产生污染；项目经济评价显示本项目具有较好的财务效益 和较强的抗风险能力。因此，本项目是必要的、可行的，建议有关部 门给予大力支持，使本项目能够按计划开工建设，早日投入运营以取 得理想的社会效益和经济效益。同时建议相关部门做好如下工作： 1、 建议各级政府及相关部门在政策和资金上予以大力支持，保 证项目的顺利进行和可持续发展。 2、 建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、 单体设计、征地、勘察测量等准备工作。 3、 建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。 4、 建设单位应在产品生产及市场开发的同时，积极做好项目的 包装和宣传促销工作，全面打开市场。 5、建议本项目尽早实施，以期获得丰厚的经济效益和社会效益。 第二章项目背景及必要性 2.1项目建设背景 目前，我国60%的墙板采用粘土砖，砖瓦企业12万个，年产实 心砖5200多亿块，相当于毁坏耕地120万亩，直接和间接耗能约占 全国总耗能的15%以上，同时生产实心砖污染严重，仅烧砖一项，每 年CO?排放量达到1.7亿吨。轻质隔墙板是一种新型节能墙材料，它 是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频 蒸汽加压养护而成，具有节能降耗，绿色环保等特点。为了提高经济 效益、节约合理利用资源、保护生态环境，走循环经济可持续发展产 业化道路，近年来，政府高度重视轻质墙体材料革新工作，一直在努 力倡导使用新型墙体材料，出台了一系列墙体材料革新政策，建设节 约型社会和发展循环经济，生态建材必将成为建材的主导方向，以浪 费资源、破坏土地为代价的传统建材将逐步退出建筑市场，建材行业 正进行着前所未有的深刻革命。伴随着全国性禁实工作的大力开展， 我国轻质高强隔墙板建材工业目前已发展成为新兴行业，轻质高强隔 墙板墙体材料以其安全、舒适的优越性能正被人们逐渐接受，被认为 是最好的墙体材料之一。 本项目所开发的轻质高强隔墙板采用先进的技术和材质，在质量 上优于目前市场上普通的轻质隔墙板，其重要的特点是使用工业废 渣：炉渣、粉煤灰、珍珠岩、陶粒、水、等为原料经高压机械挤压成 型，高效率发展循环工业，有效地将废弃资源进行高效综合利用。产 品为环保无公害新材料，其具备的重量轻、墙体薄、增大建筑使用面 积、隔音、保暖、节能、抗震、利废、防火防潮、安装简便快捷等优 点，彻底解决了建筑业的一大难题一一肥梁胖柱深基础湿作业的局 面，从而大大节省了工程造价。 2.2项目建设的必要性 2. 2.1落实国家政策，发展新型产业的需要 国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙体材料，以替代大面 积的实心黏土砖，推出一系列新政策。国家规定大中型城市从2002 年6月30日全面完成禁止实心黏土砖生产、销售；在城市建设中， 限制使用实心黏土砖作为框架结构的填充材料，禁止强度等级MUlOo 0以下的实心黏土砖在5层以下的建筑中使用；对使用实心黏土砖在 价格上加收一定费用，建立发展新型墙体材料“专项基金”，用于墙 材企业的技术改造和建筑应用研究和开发。大中城市对节能建筑和新 型墙体建筑，可根据当地情况，适当减免城市设施配套费用；对生产 新型墙体材料的企业可视具体情况定期减免土地使用税，对生产实心 黏土砖企业应征收土地使用税。 使用实心黏土砖是把仅有的一部分能耕种的土地毁掉，长久下 去，人类将没有生存的环境。所以大力推广轻质隔墙板，符合国家墙 体材料革新和推广节能利废的产业政策。因此，本项目的实施具有强 大的生命力和广阔的发展前途。 2. 2. 2缓解供求矛盾，满足现代建筑的需求 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发 展、人民生活的改善有着密切的关系。2001年以来，中国宏观经济 步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资 (FAI)总额增速持续在15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及 利润总额增速也在20%的高位波动。2009年全社会建筑业增加值 22333亿元，比上年增长18.2%。全国具有资质等级的总承包和专业 承包建筑业企业实现利润2663亿元，增长21.0%,其中国有及国有 控股企业697亿元，增长23.9%。未来50年，中国城市化率将提高 到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、 城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起 飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。 随着建筑业的发展，建筑材料的需求将会越来越大，本项目的实 施是现代建筑逐步向框架、大空间发展的需要，也是改善建筑功能， 缓解供求矛盾，满足现代建筑的需求、提高建筑质量和施工效率，实 现建筑现代化的需要。 2. 2. 3保护生态环境，实现可持续发展的需求 轻型墙体材料的开发及产业化生产，将现代科学技术应用于墙体 材料的研发与生产，在现代建筑业中推广应用新型墙体材料，有效解 决无土烧砖建房的问题，从而走出一条经济高效、产品安全、资源节 约、环境友好的新型建筑节能现代化路子，体现了新时期建筑业必须 适应产业层次全面提升的趋势，有利于节约土地，是有效利用资源， 保护生态和实现可持续发展的需要，也是二十一世纪建筑和建材工业 上的一件大事。 2.2.4推广墙体新材料，是现代化建材市场的需求 随着社会现代化步伐的加快，现代化办公对办公室装修的要求越 来越高，尤其体现在产品的隔音、环保、重复利用等性能方面的要求 越来越高，新型墙体材料就会应运而生，轻质隔墙板是一种新型节能 墙材料，具有增加使用面积降低工程造价、隔音、防水防潮、稳定 性高耐候性好等优点，本项目的实施使轻质高强隔墙板成为建筑节能 材料的主流，为今后的发展和性能的提高留下了较大空间，为现代建 筑墙改工作找到了出路，是现代化建材市场的需求。 本项目建成后，企业实行“以单定产”的生产模式，建立一套完 整的服务体系，为客户提供产前、中、后服务，使生产、销售等服务 环环相扣，并以其生产经营的规模化、集约化的超前作用，促进轻型 墙体材料产业向现代化迈进。 由以上分析可以看出，本项目的建设是非常必要及重要的。 第三章市场分析 3. 1轻质隔墙板市场现状分析 轻质隔墙板广泛应用于框架结构的高层建筑、工业厂房、楼堂馆 所、民用住宅，以及旧房改造的分室、分户、卫生间、厨房、隔断等 非承重墙体建设，特别适用于防火要求较高的公共娱乐场所使用。具 有轻质、隔音、隔热、防潮、防火等优点，施工简便快速，降低建筑 物自重，有利于改善建筑功能，节约工程造价，节约能源，是建设部 重点推荐使用的“绿色建筑节能轻质墙体材料”。国家发改委、国土 资源、农业联合发文《发改办环资(2004) 2450号》决定：在全国 范围内联合开展禁止使用实心土砖，推广新型墙体材料替代粘土砖支 持废弃资源的利用，国务院第82号，国发0999))66号，财税字《1994》 001号规定，发展新型墙材可享受一系列减免税收优惠政策。国家对 新型墙体材料使用推广政策的落实以及各地都成立了墙体改革这为 新型轻体墙板带来了前所未有的机遇和广阔的市场前景。 3. 2轻质隔墙板市场需求预测 “十一五”期间随着国民经济的持续、快速、健康发展和消费市 场需求的变化，居民住宅将持续成为新的消费热点。全社会房屋年竣 工面积将达到18亿〜20亿平方米，墙体材料总产量将达到7500亿 块标准砖，总产值达750-1000亿元人民币。中国建材市场将拥有无 限广阔的市场前景。新型墙体材料的市场份额也将以年均8%的增长 速度快速递增，可见新型墙体材料的未来发展空间无限广阔。 统计显示近年来我国每年新建房屋面积已占到世界总量的一半。 新竣工建筑中节能建筑面积不足5%,在巨大的需求面前，积极前瞻 的政策支持，巨大的国内市场潜力，丰富的资源和劳动人才资源，充 足的民间资本，以及技术进步带来的结构性产业机会，将为中国的轻 质墙板产业带来巨大的商机，促进现代化建筑业的发展。 3. 3轻质高强隔墙板市场营销策略 3. 3. 1产品定位 针对目前中国的轻质隔墙板需求量较大的市场状况及安康市乃 至陕西省目前的建筑业发展，本项目生产的轻质高强隔墙板主要以较 大批量承接客户的订单并直接销售给代理经销商、在安康市及西安市 内各建材市场设立品牌专营销售点、推广点等方式销售。 本项目产品定位为同等国内质量水平的中强度轻质隔墙板，主要 应用于高层建筑、工业厂房、楼堂馆所、民用住宅的非承重墙隔挡, 酒店、写字楼、商场等装修。 3. 3.2市场目标 根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标： （1） 近期市场目标。在安康市目标区域同类产品中拥有自己的 较大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企业知名度。 （2） 长期市场目标。在竞争激烈的新型建材市场中树立本企业 品牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕南，面向 全省及全国，尽快发展全国轻质高强隔墙板市场。 3. 3.3品牌策略 实施品牌战略，