市直机关工委部门整体绩效自评报告

市直机关工委部门整体绩效自评报告 一、部门基本情况 （一）部门职能。 1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定和组织实施工作规划。 2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。 4.领导市直机关各部门党的纪律检查工作。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。 5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。 6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。 7.督促指导市直机关各级党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免，以及工委直管党总支（党支部）书记、副书记的任免。 8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 9.指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇联等群团组织的工作和做好党的群众工作及统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。 10.负责市直机关市党代表选举的有关工作和市直机关党代表服务工作。 11.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党发展对象。 12.完成市委和省直机关工委交办的其他任务。 （二）年度总体工作和重点工作任务。 2021年,我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以开展党史学习教育和庆祝建党100周年为契机，深入推进模范机关创建“重点攻坚年”活动，扎实抓好新一轮基层党建三年行动计划，以改革创新精神在加强党的全面领导和党的建设方面率先示范，为惠州“十四五”时期开好局、起好步，更好更快建设更加幸福国内一流城市提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党100周年。 （三） 部门整体支出绩效目标。 加强政治建设，提升领导力；加强思想建设，提升引领力；加强组织建设，提升战斗力；加强机关作风建设，提升保障力。以庆祝建党100周年为契机，以扎实开展模范机关创建“重点攻坚年”系列活动为抓手，高标准高质量开展党史学习教育，为惠州建设更加幸福国内一流城市提供坚强组织保证。 （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。 2021年我委一般公共预算拨款支出983.17万元，比上年增加13.78万元，增加1.4%，其中基本支出合计891.32万元，占90.66%，项目支出91.85万元，占9.34%。 二、绩效自评 （一）自评结论 经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算执行和管理的合法合规性、完整性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行分析计算，从预算编制情况、预算执行情况和预算使用效益等三个方面进行自评，自评得97.91分。 （二）部门整体支出绩效指标分析 1.预算编制情况。 我委根据部门职能职责、年度计划和上级工作安排，合理编制和分配年度预算，年度因增人增资追加一般公共预算拨款778518.58元，整体绩效目标紧扣工作要点，基本支出保证机关日常正常运转，项目支出保障履行部门职责，充分发挥项目资金的作用。 2.预算执行情况。 我委定时跟踪资金的支付进度，保证预算执行的及时性和均衡性，2021年我委财政拨款资金使用率为98.77%。按要求时限在我委门户网站专栏进行预决算公开。资金管理、费用标准、支付手段符合有关制度规定，没有超范围、超标准支出资金和虚列支出及截留、挤占、挪用资金的情况。2021年12月底，零余额账户金额无结转结余。 我委固定资产由办公室实行统一管理、统一调配、统一报废，并在资产管理系统建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产统一采购，多方比价后，按政府采购程序和有关规定进行采购。定期对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算，资产报表每月、每年按时向财政部门报送。年末财务账和资产账完全一致。截至2021年12月31日，我委固定资产原值606506.56元，总累计折旧349786.03元，折旧后总净值256720.53元。 3.预算使用效益。 (1)部门整体绩效目标实现情况。 2021年，我委以开展党史学习教育和庆祝建党100周年为契机，深入推进模范机关创建“重点攻坚年”活动，扎实抓好新一轮党的基层组织建设三年行动计划，总体工作完成率达100%，重点工作完成率达100%，整体支出情况良好，预决算公开程度达100%。 (2) 重点工作完成情况。 2021年我委积极履职，强化管理，较好地完成了年度各项重点工作任务：选举产生114名市第十二次党代会代表；组织工作创新大赛选拔赛，选送晋级省决赛的3个作品均荣获第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛决赛三等奖；“行风热线面对面”举办了24期直播节目，“行风热线天天在线”播出275期，“行风追踪”播出299期。“行风热线”3个系列节目共督促和推动解决群众“急难愁盼”的民生问题300多个。推进实施党员教育“千万工程”计划，举办了机关党委书记“学党史、担使命、作表率”专题教育培训班，新任职党支部书记任职培训班、支部书记学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话培训班、党支部书记集中轮训示范培训班、党务干部培训班和发展对象培训班共9期，参训学员1000多人次。 (三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见 1.存在问题 一是专项经费预算分配编制较为固化，没有做到根据实际情况精准调整；二是预算编制不够精准，没有全面预计到需要更换或购置办公设备的采购开支。 2.改进方法 一是细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，早部署早谋划，仔细测算资金需求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围（包括政府采购预算）尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的精准性、科学性、合理性、严谨性和可控性。 二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，不出现年中追加项目经费预算情况。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申请报批。 三是保障预算执行进度。加快专项工作进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，及时支出资金，开展绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。 四是增强资金支出责任意识。通过加强预算收支管理，每月跟踪预算执行进度，不低于序时进度有序开支各类经费，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部运作流程，不断提升部门整体支出管理水平。