新能源汽车整车公司绩效管理总结（参考）

泓域/新能源汽车整车公司绩效管理总结 新能源汽车整车公司 绩效管理总结 目录 一、 公司简介 2 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目基本情况 4 三、 员工福利设计的流程 6 四、 员工福利管理 11 五、 员工福利的特点 14 六、 员工福利的定义 15 七、 法定福利 15 八、 非法定福利 21 九、 工作态度评价 22 十、 工作潜力评价 23 十一、 不同绩效评价主体的选择与比较 25 十二、 绩效评价主体的选择依据 32 十三、 SWOT分析 33 十四、 项目风险分析 40 十五、 项目风险对策 43 十六、 人力资源配置 45 劳动定员一览表 46 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx（集团）有限公司 2、法定代表人：曾xx 3、注册资本：1040万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-10-10 7、营业期限：2013-10-10至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 12889.37 10311.50 9667.03 负债总额 5864.31 4691.45 4398.23 股东权益合计 7025.06 5620.05 5268.80 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 52144.68 41715.74 39108.51 营业利润 10686.52 8549.22 8014.89 利润总额 8682.25 6945.80 6511.69 净利润 6511.69 5079.12 4688.42 归属于母公司所有者的净利润 6511.69 5079.12 4688.42 二、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx（集团）有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约96.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33624.99万元，其中：建设投资25497.04万元，占项目总投资的75.83%；建设期利息255.90万元，占项目总投资的0.76%；流动资金7872.05万元，占项目总投资的23.41%。 （六）资金筹措 项目总投资33624.99万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23180.15万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10444.84万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：66000.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：52946.87万元。 3、项目达产年净利润（NP）：9543.80万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：20.43%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.75年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25356.26万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 64000.00 约96.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 90824.28 容积率1.42 1.2 基底面积 ㎡ 36480.00 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 240.38 2 总投资 万元 33624.99 2.1 建设投资 万元 25497.04 2.1.1 工程费用 万元 20999.43 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3962.61 2.1.3 预备费 万元 535.00 2.2 建设期利息 万元 255.90 2.3 流动资金 万元 7872.05 3 资金筹措 万元 33624.99 3.1 自筹资金 万元 23180.15 3.2 银行贷款 万元 10444.84 4 营业收入 万元 66000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 52946.87 "" 6 利润总额 万元 12725.07 "" 7 净利润 万元 9543.80 "" 8 所得税 万元 3181.27 "" 9 增值税 万元 2733.81 "" 10 税金及附加 万元 328.06 "" 11 纳税总额 万元 6243.14 "" 12 工业增加值 万元 21081.90 "" 13 盈亏平衡点 万元 25356.26 产值 14 回收期 年 5.75 含建设期12个月 15 财务内部收益率 20.43% 所得税后 16 财务净现值 万元 10558.51 所得税后 三、 员工福利设计的流程 员工福利设计是一个比较复杂的系统工程，它不仅要与企业发展目标相适应，与国家有关法律、法规相协调，还要涉及企业各部门的参与、员工福利信息的沟通等。一般而言，员工的福利设计流程可分为确立员工福利宗旨与目标、员工福利需求分析、员工福利成本分析、制订员工福利计划、福利计划的实施以及员工福利效果评估与反馈等环节（如б）确立员工福利宗旨与目标员工福利需求分析员丁福利成本分析制订员工福利计划的实施员工福利效果评估与反馈满足员工福利需求实现企业建立目标图人员工福利设计的流程。 1、确定员工福利宗旨与目标 员工福利的设计首先要明确设计宗旨和目标，不同的企业设计员工福利的宗旨可能会有差异，但有些内容是相似的，主要包括：必须符合企业的长远目标；满足员工的需求；符合企业的薪酬政策；既要考虑员工的眼前需要，又要考虑员工的长远需要；能够激励大部分员工；企业能负担得起；符合当地政府的法律法规等。在确定员工福利目标方面，福利目标必须要有助于企业目标的实现，同时也要与企业的战略报酬计划一致。除此之外，企业在设定员工福利目标时，还要考虑企业的规模、企业坐落的位置、竞争对手和行业福利水平、企业经营理念、工会组织的要求、企业盈利能力等因素。 2、员工福利需求分析 员工福利需求分析是了解企业福利计划设计的必要性及其规模，确定员工有哪些福利愿望并设置福利项目的过程。员工福利需求分析既包括企业范围内的福利需求分析，也包括员工个人角度的需求分析。企业应从组织的生产率、事故率、辞职率、缺勤率、员工的工作行为等不同方面，发现企业目标与员工福利之间的联系，以保证福利计划符合企业的整体目标与战略要求。比如将员工目前的实际工作状态与企业对员工的绩效要求标准进行比较，找出存在差距的地方，确定对员工采取相应的激励措施。从员工个人角度进行福利需求分析，要注意做到三点：一是学会换位思考，站在员工的角度来体验和考虑他们的需求，了解他们所处的环境和他们的真实感受；二是把员工当作企业的内部顾客，去了解员工的动机、情绪、信仰、价值观等；三是要加强与员工的交流与沟通，建立内部正式和非正式的、互动式的沟通和反馈渠道，通过沟通了解不同员工的不同需求，也了解不同时期的需求重点。 3、员工福利成本分析一般情况下，企业员工福利费用的承担有3种选择：一是完全由企业承担；二是由企业和员工分担；三是完全由员工承担。如果员工福利费用全部由企业支付，由于不计入员工个人收入而减小了员工缴纳个人所得税和社会保险税的税基，员工可以享受减免税优惠，并且管理简易。但其弊端是员工在福利的使用上缺乏成本意识，不能充分认识到企业的贡献，并可能导致企业福利成本上升的问题。如果福利费用由企业和员工分担，可以使员工更好地认识到企业为自己的福利所做的贡献，也更加谨慎、节约用地使用福利。但员工也可能出于节约开支的动机，购买较少的福利，以致不能满足员工自身基本需要，并可能影响企业的利益。有一些福利，使用的人比较少，费用比较昂贵，不宜由企业负担，可以考虑由员工完全承担费用，企业帮助购买，给购买员工提供以批量折扣价购买享受这些福利的可能性。比如由组织出面，与房地产开发企业达成协议，凡本组织职工在其开发的某项目购买房屋，都可以额外享受一些优惠。 4、制订员工福利计划 企业在设计员工福利时，要认识到每一种选择方案的利弊，慎重地在多种方案中进行比较择优。福利计划的制订应从多个方面来考虑：需要了解企业希望吸引何种类型的员工，如果企业希望多吸引流动性比较小的职工，就可以增加退休金在本企业员工福利中的权重；了解本企业的竞争对手提供了哪些福利，市场上通行的“标准做法”是什么，在了解市场“行情”的基础上，考虑本企业员工福利体系的吸引力和竞争力。我国传统的企业福利计划，是对所有员工提供几乎相同的福利待遇，没有从员工个性化、多样化需求的角度出发。而员工对企业发放的福利，不管有用没有，也是先拿了再说，因此不能充分发挥员工福利的激励功能，不能激发和调动员工的工作积极性。企业制订福利计划时应采用灵活的方案，不必向所有员工都提供一样的福利，而是根据具体情况，考虑区别对待的标准。 5、福利计划的实施 为了让员工准确地理解企业的福利计划，企业应充分利用多种传达福利信息的方法，详细而又及时地宣传企业的福利措施及内容。只有将有关福利的信息传递给员工，使员工了解福利的价值，福利才能达到吸引、激励和留住员工的目的。企业可以考虑印制《员工福利手册》，向员工介绍本企业福利的基本内容、享受福利待遇的条件和费用的承担。企业还可以在企业总的《员工福利手册》之外，为每个员工准备一本个人的福利手册，提醒员工在福利上所做的选择、享受的权利和分配费用的责任，以便于员工查询。 6、员工福利效果评估与反馈 福利效果是指在福利计划实施过程中，福利享受者提高工作效率、增加工作满意度、实现福利设计目标的程度。员工福利效果评估主要包括对福利项目设计、福利计划实施方式和实施结果的评估，以及对福利享受者的定期跟踪反馈。员工福利效果评价应重视以下两点： 一是要建立每个员工的福利档案，对员工进行定期的跟踪反馈，以便为以后制订培训计划提供现实依据； 二是要注意福利计划的及时调整和修改。员工福利效果可能是积极的，也可能是消极的，一般来说，福利计划内容与员工期望的相似成分越多，就越容易获得积极的效果。企业应当定期评估福利计划对员工士气、生产效率等的作用，计算每个员工的福利成本，与同一领域其他主要企业的员工福利计划进行比较。并不是所有的福利项目都能体现设计者的初衷，即使是一些曾为员工强烈要求的福利项目，一旦实施也可能会遭到有些员工的反对，这就要求福利管理者及时注意调整与修改。总之，企业福利应当立足于为员工提供优质、高效的服务；服务的质量和水平是衡量员工福利设计好坏的基本依据，也是评价福利效率的重