食盐公司绩效管理规划【参考】

泓域/食盐公司绩效管理规划 食盐公司 绩效管理规划 目录 一、 项目简介 2 二、 公司概况 6 公司合并资产负债表主要数据 7 公司合并利润表主要数据 7 三、 产业环境分析 7 四、 存量+增量促发展提速 8 五、 必要性分析 10 六、 标杆管理的分类 10 七、 标杆管理的含义 13 八、 目标管理的特征 14 九、 目标管理的优势与不足 16 十、 工作能力评价 20 十一、 工作业绩评价 21 十二、 绩效评价方法的分类与选择 22 十三、 量表法 27 十四、 技能薪酬制度体系的主要类型 34 十五、 绩效薪酬制度体系的主要类型 36 十六、 薪酬制度的含义及其设计目标 48 十七、 薪酬制度设计的依据 51 十八、 组织机构、人力资源分析 53 劳动定员一览表 54 十九、 SWOT分析 55 二十、 项目风险分析 62 二十一、 项目风险对策 65 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积12667.00㎡（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积18305.54㎡。其中：主体工程12630.28㎡，仓储工程2542.49㎡，行政办公及生活服务设施1590.24㎡，公共工程1542.53㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7474.55万元，其中：建设投资6031.81万元，占项目总投资的80.70%；建设期利息145.09万元，占项目总投资的1.94%；流动资金1297.65万元，占项目总投资的17.36%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资6031.81万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5255.22万元，工程建设其他费用627.76万元，预备费148.83万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入14000.00万元，综合总成本费用11293.15万元，纳税总额1316.43万元，净利润1977.31万元，财务内部收益率19.07%，财务净现值1102.77万元，全部投资回收期6.15年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 12667.00 约19.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 18305.54 容积率1.45 1.2 基底面积 ㎡ 7473.53 建筑系数59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 309.99 2 总投资 万元 7474.55 2.1 建设投资 万元 6031.81 2.1.1 工程费用 万元 5255.22 2.1.2 工程建设其他费用 万元 627.76 2.1.3 预备费 万元 148.83 2.2 建设期利息 万元 145.09 2.3 流动资金 万元 1297.65 3 资金筹措 万元 7474.55 3.1 自筹资金 万元 4513.56 3.2 银行贷款 万元 2960.99 4 营业收入 万元 14000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 11293.15 "" 6 利润总额 万元 2636.42 "" 7 净利润 万元 1977.31 "" 8 所得税 万元 659.11 "" 9 增值税 万元 586.89 "" 10 税金及附加 万元 70.43 "" 11 纳税总额 万元 1316.43 "" 12 工业增加值 万元 4433.04 "" 13 盈亏平衡点 万元 5910.74 产值 14 回收期 年 6.15 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.07% 所得税后 16 财务净现值 万元 1102.77 所得税后 二、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xxx（集团）有限公司 2、法定代表人：唐xx 3、注册资本：1350万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2011-3-1 7、营业期限：2011-3-1至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 3402.09 2721.67 2551.57 负债总额 1984.75 1587.80 1488.56 股东权益合计 1417.34 1133.87 1063.00 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 10101.48 8081.18 7576.11 营业利润 2224.66 1779.73 1668.49 利润总额 1975.95 1580.76 1481.96 净利润 1481.96 1155.93 1067.01 归属于母公司所有者的净利润 1481.96 1155.93 1067.01 三、 产业环境分析 太原，古称晋阳，别称并州、龙城，是山西省省会、太原都市圈核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市。截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积6909平方千米，建成区面积438平方千米，常住人口442.15万人，城镇人口375.27万人，城镇化率84.88%。2019年常住人口446.19万人。太原地处中国华北地区、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，是山西省政治、经济、文化中心，国家可持续发展议程创新示范区，是中国北方军事、文化重镇，晋商都会，也是中国重要的能源、重工业基地之一，是中国优秀旅游城市、国家园林城市。太原是国家历史文化名城，一座有2500多年建城历史的古都，“控带山河，踞天下之肩背”，“襟四塞之要冲，控五原之都邑”的历史古城。全市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有“锦绣太原城”的美誉，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。2018年11月，入选中国城市全面小康指数前100名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年8月13日，入选全国城市医疗联合体建设试点城市。2020年底，太原市城市轨道交通二号线将开通运营。 四、 存量+增量促发展提速 大力培育食品行业市场主体，深入推进食品工业企业转型升级、提质增效。结合全省食品工业整体布局，优化项目结构布局。加大招商引资、招才引智力度，运用市场的逻辑、资本的力量，充分发挥企业、商协会、会展、产业基金、创投风投等平台作用，引进一批技术理念先进、带动能力强、集群效应明显的食品产业大项目，补齐产业链发展短板，推动产业发展。注重与上下游配套，积极推进项目落地。引导食品工业企业实施亩均效益综合评价，夯实高质量发展基础。精选一批有吸引力的项目和产品参加大型展会，开展贸易洽谈、展销展评活动，支持国内外各类产品推介中心宣传推介安徽食品。 1、推进双招双引 落实省绿色食品产业双招双引工作实施方案。充分发挥我省食品产业集群优势、资源优势和产业发展需求招商引资、招才引智。瞄准世界500强、中国制造业500强等国内外知名食品企业，加强投资环境、招商政策推介，招引一批重点项目落地，立足于产业链、创新链、资本链、人才链等多链协同，营造宜业宜商产业生态。 2、强化融资服务 加大技改贷专精特新贷支持力度，引导食品企业积极参与十行千亿万企中小企业融资服务专项行动，撬动社会资本投向绿色食品产业链。支持和引导金融机构创新信贷产品，加大对绿色食品产业链信贷投入，解决产业发展过程中的融资贷款难题。鼓励银行业金融机构加强与企业合作，通过减费降息、提供优质金融服务等方式，降低企业融资成本。 五、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 六、 标杆管理的分类 标杆管理从适用组织类型的范围和内在的结构方式上可以划分为内部标杆管理、竞争标杆管理、职能标杆管理、操作性标杆管理、战略性标杆管理等几大类。每个组织应该根据自身的特点和组织类型，选择适合自己发展需要的标杆对象和标杆目标， 1、内部标杆管理 内部标杆管理是以组织内部操作为基准的标杆管理，是最为简单易行的标杆管理方式之一。内部标杆管理通过辨识内部绩效标杆的标准，确立内部标杆管理的主要目标，一方面，可以做到组织内信息共享；另一方面，可以辨识组织内部最佳职能或流程及其实践，然后推广到组织的其他部门。 2、竞争标杆管理 竞争标杆管理是以竞争对象为基准的标杆管理。争标杆管理的目标是与有着相同市场的组织在产品、服务和工作流程等方面的绩效与实践进行比较，直接面对竞争者。这类标杆管理实施起来比较困难，原因在于除了公共领域的信息容易获得外，有关竞争企业的信息，特别是一些内部信息是不易获得的。竞争性标杆管理在实践中又可以分为行业内部的竞争性标杆管理和行业外部的竞争性标杆管理。 3、职能标杆管理职能 标杆管理是以行业领先者或某些组织的优秀职能操作为基准进行的标杆管理。这类标杆管理的合作者常常能相互分享一些技术与市场信息，标杆的基准是外部企业（但非竞争者）及其职能或业务实践。由于没有直接的竞争者，因此合作者往往比较愿意提供和分享技术与市场信息。不足之处是交易成本费用高，具体操作也有一定的难度。 4、操作性标杆管理 操作性标杆管理，是