农业装备公司绩效管理计划

泓域/农业装备公司绩效管理计划 农业装备公司 绩效管理计划 目录 一、 项目基本情况 2 二、 公司简介 8 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 9 三、 薪酬制度的含义及其设计目标 9 四、 薪酬制度设计的依据 12 五、 绩效薪酬制度体系的概念及特点 15 六、 技能薪酬制度体系的实施条件 18 七、 薪酬水平及其外部竞争性的策略选择 21 八、 薪酬水平及其外部竞争性的作用 25 九、 薪酬调查的概念及类型 27 十、 薪酬调查的目的 30 十一、 绩效评价方法的分类与选择 33 十二、 量表法 38 十三、 绩效评价的目标 45 十四、 绩效评价的原则 47 十五、 SWOT分析说明 50 十六、 发展规划 59 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xx集团有限公司 （二）项目联系人 孟xx （三）项目建设单位概况 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx，占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积59423.94㎡，其中：主体工程38406.06㎡，仓储工程10230.19㎡，行政办公及生活服务设施5807.54㎡，公共工程4980.15㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22950.67万元，其中：建设投资17807.92万元，占项目总投资的77.59%；建设期利息248.27万元，占项目总投资的1.08%；流动资金4894.48万元，占项目总投资的21.33%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资17807.92万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14839.59万元，工程建设其他费用2482.60万元，预备费485.73万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资22950.67万元，其中申请银行长期贷款10133.30万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：43700.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：36601.41万元。 3、净利润（NP）：5176.83万元。 4、全部投资回收期（Pt）：6.33年。 5、财务内部收益率：15.62%。 6、财务净现值：5873.52万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 34000.00 约51.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 59423.94 容积率1.75 1.2 基底面积 ㎡ 21420.00 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 327.66 2 总投资 万元 22950.67 2.1 建设投资 万元 17807.92 2.1.1 工程费用 万元 14839.59 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2482.60 2.1.3 预备费 万元 485.73 2.2 建设期利息 万元 248.27 2.3 流动资金 万元 4894.48 3 资金筹措 万元 22950.67 3.1 自筹资金 万元 12817.37 3.2 银行贷款 万元 10133.30 4 营业收入 万元 43700.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 36601.41 "" 6 利润总额 万元 6902.44 "" 7 净利润 万元 5176.83 "" 8 所得税 万元 1725.61 "" 9 增值税 万元 1634.53 "" 10 税金及附加 万元 196.15 "" 11 纳税总额 万元 3556.29 "" 12 工业增加值 万元 12411.90 "" 13 盈亏平衡点 万元 19242.71 产值 14 回收期 年 6.33 含建设期12个月 15 财务内部收益率 15.62% 所得税后 16 财务净现值 万元 5873.52 所得税后 二、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：孟xx 3、注册资本：1080万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-6-10 7、营业期限：2013-6-10至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 8044.96 6435.97 6033.72 负债总额 3934.59 3147.67 2950.94 股东权益合计 4110.37 3288.30 3082.78 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 29448.73 23558.98 22086.55 营业利润 7110.98 5688.78 5333.23 利润总额 5806.50 4645.20 4354.88 净利润 4354.88 3396.81 3135.51 归属于母公司所有者的净利润 4354.88 3396.81 3135.51 三、 薪酬制度的含义及其设计目标 （一）薪酬制度的含义 在现代企业制度体系中，薪酬制度是企业整体人力资源管理制度与体系的重要组成部分。从企业的生存与发展到战略目标的实现，再具体到企业内部激励员工和保持稳定的优秀团队，无不体现着薪酬制度的存在价值。所谓薪酬制度，就是指依据国家法律、法规和政策的规定以及市场经济的客观规律，为规范薪酬分配行为所制定的系统性准则、标准、规章实施措施方法和具体分配形式的总称。广义的薪酬制度包括薪酬等级制度、薪酬调整制度、薪酬发放制度、各种薪酬形式、薪酬激励方案和薪酬基金管理等内容；而狭义的薪酬制度主要是指企业的基本薪酬制度和辅助薪酬制度或者两者的综合。基本薪酬制度主要包括职位薪酬制度、技能（能力）薪酬制度和绩效薪酬制度，辅助薪酬制度则主要包括特殊人员的薪酬制度和部分福利制度。科学有效的薪酬激励机制能够让员工发挥出最佳的潜能，为企业创造更大的价值。薪酬制度是企业对员工给企业所做贡献（包括他们实现的绩效，付出的努力、时间、学识、技能、经验和创造）所付给的相应的回报和答谢制度。在员工的心目中，薪酬不仅仅是自己的劳动所得，它在一定程度上代表着员工自身的价值、代表企业对员工工作的认同，甚至还代表着员工的个人能力和发展前景。 （二）薪酬制度的设计目标 薪酬制度的设计目标如下， （1）吸引、激励和留住人才。 吸引、激励和留住人才，是企业薪酬制度设计的根本目标。薪酬制度只有具备内部公平性和外部竞争力，才能吸引优秀人才，防止优秀人才的外流；才能减少内部矛盾，充分调动员工的积极性和潜能的发挥，提高薪酬的绩效。 （2）贯彻企业战略目标，体现企业核心价值观，传递企业意图的信息。 企业薪酬制度不仅是一套对员工贡献进行评价并予以肯定激励的方案，它也是将企业战略及文化转化为具体行动，以及支持员工实施这些行动的管理流程。企业通过薪酬制度设计，将企业战略、核心竞争优势和核心价值观转化为可以测量的行动计划和指标，并借助激励性的薪酬体系强化员工的绩效行为，增强企业的战略实施能力，有力地促进企业战略目标的实现。通过薪酬制度的设计，可以向管理者和员工传递相关的企业意图信息，引导和强化员工行为与企业意图保持一致性。 （3）控制薪酬成本，提高薪酬绩效。 企业的薪酬投入都是有限的，为了实现利润最大化，企