MEMS传感器公司人力资源规划分析【参考】

泓域/MEMS传感器公司人力资源规划分析 MEMS传感器公司 人力资源规划分析 xx有限公司 目录 一、 劳动定额统计工作的任务 2 二、 实耗工时的概念和意义 3 三、 劳动定员的形式 4 四、 劳动定员的基本概念 5 五、 公司概况 7 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 六、 项目基本情况 8 七、 产业环境分析 11 八、 模拟芯片行业技术壁垒 12 九、 必要性分析 12 十、 发展规划 13 十一、 SWOT分析 19 一、 劳动定额统计工作的任务 劳动定额是企业管理中一项重要的基础工作。在指导生产方面，它是企业编制各项计划如生产、财务、劳动计划，核算产品成本，开展劳动竞赛，提高劳动生产率的必要条件。在组织劳动方面，它是合理安排和使用劳动力，衡量和考核生产工人的绩效，贯彻按劳分配原则，评工定级，发放奖金的重要依据。搞好劳动定额的统计，对于充分发挥劳动定额的上述作用，调动职工的生产积极性和主动性，提高企业的管理水平，推动生产的不断发展，有着十分重要的意义。劳动定额统计的主要任务包括三个方面。 1、通过各种原始记录和统计台账，取得产品实耗工时的有关统计资料，为计算劳动定额完成程度指标、对现行定额的状况进行统计分析以及核算产品成本提供资料。 2、计算劳动定额完成程度各项指标，为考核生产工人以及基层单位的生产成果、进行经济核算提供依据。 3、对现行定额的状况以及劳动定额水平作出全面评价，以便及时发现问题，采取有效措施，加强劳动定额管理，适时修订和改进现行定额，促进劳动生产率的不断提高。 4、劳动定额的制定、劳动定额的贯彻实施、劳动定额的统计与分析以及劳动定额的修订，是企业劳动定额管理的四个重要环节。一种产品的劳动定额制定出来以后，首先要组织企业员工付诸实施，为了发现新定额存在的问题，使其更适应企业生产的要求，还必须搞好统计分析工作。劳动定额的统计与分析在劳动定额整个执行期内（从新定额开始实行到正式修订之前）是一项不容忽视的重要基础工作。 二、 实耗工时的概念和意义 实耗工时也称实作工时、实动工时、实用工时等，它是指在一定的生产技术组织条件下，生产工人为完成生产任务或生产合格产品实际耗用的劳动时间。 实耗工时按照统计范围的不同，可分为总产品的实耗工时和单位产品的实耗工时。按照生产单位和工艺过程的不同，它又可分为车间或班组的实耗工时、工种的实耗工时、工序的实耗工时等。 正确及时地统计产品的实耗工时，有助于考察企业以及车间、班组和个人劳动定额的完成情况，衡量现行劳动定额水平是否先进合理。同时，实耗工时统计资料又是企业核算产品实际成本的基本依据。通过实耗工时的统计和分析，还可以揭示产品生产过程中影响劳动消耗的主要问题，发现薄弱环节，为进一步改善和调整劳动组织指明方向。 三、 劳动定员的形式 1、基本定员，也称劳动定员员额。它是为了保证某类岗位生产或工作任务的完成，按照一定的人员素质要求，对该类岗位一个班次人员配置最低限额的规定。 （1）某超市每个收银台每一班需要配置1人，即基本定员为1人•月/班或者1人•年/班。 （2）某设备监控室每一班需要配置2人，即基本定员为2人.月/班或者2人•年/班。 （3）某机场人身安全检查通道的基本定员为6人.年/班。 2、综合定员，也称劳动定员总额。它是以岗位基本定员为依据，在一定的生产技术组织条件下，为了保证年度或月度生产或工作任务的完成，按照一定的人员素质要求，对该类岗位人员需要配置总量（人数）的规定。 3、劳动定员统计是指劳动定员信息的采集、整理、处理、反馈过程通过统计分析，为企业指导生产经营活动、组织生产劳动活动、完善健全组织机构、合理设置工作岗位、评价生产工作效率、修订劳动定员提供依据。 4、劳动定员修订是指由于生产技术组织条件的变化、组织机构的调整以及生产水平、技术装备和劳动者技术熟练程度的提高等多种因素的影响，需要对现行劳动定员作出必要的调整、补充和完善。 5、劳动定员水平是指在一定生产技术组织条件下，行业或企业劳动定员在数值限额和素质要求上所表现出来的松紧高低程度。 四、 劳动定员的基本概念 劳动定员也称人员定额，是指在一定生产技术组织条件下，为保证企业生产经营活动正常进行，按一定素质要求，对配备某类岗位人员所预先规定的限额。劳动定员的概念中包含五个要点。 1、劳动定员是在一定条件下制定的，劳动定员不能脱离企业的生产、技术和组织条件。生产条件是指生产规模、生产协作、原材料、燃料、动力等方面供应的状况，以及生产作业环境和劳动条件等；技术条件是指生产技术设备设施的先进性和自动化程度、加工工艺和操作方法、各种技术措施、工艺装备、计量检测试验手段的状况，以及工作地各种运输、照明、信息传递、安全保障等方面的状况；组织条件包括生产过程的组织和劳动组织两方面，主要是指企业生产经营管理的水平、工作地供应、服务水平、半成品和成品保管、设备维修保养、人力资源合理配置等情况。劳动定员不仅受到各种客观物质条件的制约，还受到各种主观因素的影响，如劳动者的专业知识和职业技能水平、劳动者的工作态度及其主动性和积极性、管理者的专业素质和管理水平、劳动关系的和谐程度等。 2、劳动定员的对象是劳动者的劳动量，即劳动者在劳动过程中脑力和体力的支出。马克思将这种劳动力使用即人力消耗称为“活劳动”消耗。因此，可以说劳动定员是对劳动者在生产或工作过程中“活劳动”消耗量所规定的限额。 3、由于企业各类部门、岗位的生产工作过程具有不同的性质和特点，在制定修订劳动定员时，可采用多种计量方法。它主要是从劳动过程上规定劳动者的劳动消耗量，以人•年、人•季、人•月或人•班（轮班）等劳动计量单位为尺度，作出具体规定并进行考核。在具体规定劳动定员时，应从实际出发，针对不同岗位的工作特点，采取行之有效的科学方法。 4、为了使劳动定员的各项功能得以发挥，劳动定员是在从事生产或工作活动之前预先制定的。 5、劳动定员所规定的是某类岗位人员配置的素质要求和数量限额，即明确界定了为了保证企业各类工作岗位任务的完成需要配备具有什么样素质的人员，以及实际应当配备多少人员。 五、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx有限公司 2、法定代表人：史xx 3、注册资本：950万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-6-3 7、营业期限：2012-6-3至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 6470.05 5176.04 4852.54 负债总额 2703.55 2162.84 2027.66 股东权益合计 3766.50 3013.20 2824.88 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 26344.70 21075.76 19758.53 营业利润 6218.44 4974.75 4663.83 利润总额 5581.14 4464.91 4185.86 净利润 4185.86 3264.97 3013.82 归属于母公司所有者的净利润 4185.86 3264.97 3013.82 六、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx园区。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx园区，占地面积约50.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划24个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22022.96万元，其中：建设投资16321.63万元，占项目总投资的74.11%；建设期利息400.32万元，占项目总投资的1.82%；流动资金5301.01万元，占项目总投资的24.07%。 （六）资金筹措 项目总投资22022.96万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）13853.21万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8169.75万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：46800.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：37456.02万元。 3、项目达产年净利润（NP）：6835.42万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：23.09%。 5、全部投资回收期（Pt）：5.82年（含建设期24个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17198.92万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 33333.00 约50.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 64273.52 容积率1.93 1.2 基底面积 ㎡ 18999.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 311.67 2 总投资 万元 22022.96 2.1 建设投资 万元 16321.63 2.1.1 工程费用 万元 13978.83 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1855.58 2.1.3 预备费 万元 487.22 2.2 建设期利息 万元 400.32 2.3 流动资金 万元 5301.01 3 资金筹措 万元 22022.96 3.1 自筹资金 万元 13853.21 3.2 银行贷款 万元 8169.75 4 营业收入 万元 46800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 37456.02 "" 6 利润总额 万元 9113.89 "" 7 净利润 万元 6835.42 "" 8 所得税 万元 2278.47 "" 9 增值税 万元 1917.41 "" 10 税金及附加 万元 230.09 "" 11 纳税总额 万元 4425.97 "" 12 工业增加值 万元 14814.94 "" 13 盈亏平衡点 万元 17198.92 产值 14 回收期 年 5.82 含建设期24个月 15 财务内部收益率 23.09% 所得税后 16 财务净现值 万元 6398.28 所得税后 七、 产业环境分析 建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。 建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。 八、 模拟芯片行业技术壁垒 集成电路设计属于技术密集型行业，只有拥有深厚的技术实力才能在行业内立足。为了保证产品的可靠性、稳定性和集成度等指标，Fabless模式下的设计企业需要深度参与集成电路