CPU设计公司企业人力资源开发与管理方案

泓域/CPU设计公司企业人力资源开发与管理方案 CPU设计公司 企业人力资源开发与管理方案 目录 一、 劳动定额 1 二、 劳动组织 3 三、 人力资源规划的任务及内容 4 四、 人力资源规划的程序 5 五、 项目基本情况 6 六、 公司概况 9 公司合并资产负债表主要数据 9 公司合并利润表主要数据 9 七、 SWOT分析说明 10 八、 项目风险分析 17 九、 项目风险对策 19 十、 法人治理 20 一、 劳动定额 为了提高企业人力资源的使用效率，必须以劳动定额工作为基础，使人力资源在动态运行过程中与其他资源的配合达到可能的最佳状态。 1.劳动定额及其作用 劳动定额是指在一定的生产技术组织条件下，生产单位产品（部件、零件）或完成单位工作量所预先规定的劳动消耗量的标准。劳动定额有两种基本表现形式：一是工时定额，是指生产单位产品或完成产品的某一道工序所需的时间；二是产量定额，是指单位时间内应完成的产品数量。 劳动定额是企业人力资源等许多方面管理工作的基础，具体有： （1）劳动定额是计划工作的基础。企业编制经营计划、作业计划、成本计划等都以劳动定额为依据。 （2）劳动定额是合理组织劳动力的依据。它规定了完成各项工作的劳动消耗量，为合理配置人力资源提供了数量依据。 （3）劳动定额是经济核算的依据之一。企业内经济核算指标的统计、分析、考核等，都要以劳动定额为依据。 （4）劳动定额是准确确定员工劳动报酬的重要依据。企业需要按照员工的劳动态度、技术高低、贡献大小来进行考核，付给报酬，而劳动定额就是一个衡量尺度。 2.劳动定额的构成和制定方法 劳动定额的最基本形式是工时定额。工时定额的制定要以工时的消耗情况为依据。劳动定额的制定方法通常有经验估工法、统计分析法、技术测定法等。 二、 劳动组织 劳动组织就是在合理的劳动分工的基础上，把员工之间的协作关系，从空间上、时间上和数量上有效地组织起来，使所有人员能协调地工作，并保证在安全生产和文明生产的前提下，有效地利用人力和物质资源以及工作时间。 1.劳动分工和员工配备 企业的劳动分工，可大致分为两大类并形成两种性质的工作部门，一是职能部门（主要是管理部门），二是执行部门（主要是生产部门）。职能部门的劳动分工，主要是根据生产经营特点和需要，形成适当的组织机构和专业分工。例如，分为产品设计、市场营销、人事管理、财务管理等不同性质的工作机构，各机构内再根据不同内容和要求设置不同的工作岗位。执行部门的劳动分工，一般有以下几种形式：按工艺过程的特点进行分工、按基本工作和辅助工作分工、按技术等级的高低分工以及按准备工作和执行工作分工等。 企业劳动分工的目的在于合理地配备人力资源。员工的合理配备应满足以下三点要求： （1）要使每个员工的配备，有利于发挥他的技术专长，做到工种对路、等级相适、各尽其能。 （2）要使每个员工都有足够的工作量，做到负荷充分、任务饱满、各尽其力。 （3）要使每个员工都有明确的岗位，并建立相应的岗位责任制，做到职责分明、分工清楚、各尽其职。 2.劳动协作和劳动组织 许多员工在同一部门中，或在不同的但相互联系的部门中，有组织地协同劳动，这种劳动形式称为协作。在劳动分工的基础上，加强员工的协作配合，才能使整个企业的生产经营活动协调而顺利地进行。 企业在实行劳动分工和协作的基础上，还必须从空间和时间上建立和健全劳动组织形式，包括作业组织和工作轮班的组织。 三、 人力资源规划的任务及内容 企业人力资源规划的任务是根据企业的整体战略发展规划和中长期经营计划，确定企业各部门、各岗位、各种专业和层次的人力资源需求，预测未来人力资源需求的变动情形，制定人力资源发展规划并使之与企业的发展能够互相衔接。 企业人力资源规划的内容包括两个层次，即总体规划和各项业务计划。人力资源的总体规划是有关计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策、总体实施步骤及总预算的安排；而人力资源规划所属的业务计划包括人员补充计划、人员使用计划、人才接替及提升计划、教育培训计划、评价及激励计划、劳动关系计划、退休解聘计划等。每一项具体业务计划也都由目标、政策、步骤及预算等部分构成。业务计划是总体规划的展开和具体化，是人力资源总体规划目标实现的保证。 四、 人力资源规划的程序 企业人力资源规划的基础是企业发展战略，其具体的工作内容一般分为六个步骤： 1.企业的战略决策分析 该步骤的工作包括不同的产品组合、市场组合、竞争重点、经营区域、生产技术组织条件、生产规模等对人力需求的不同要求的分析。 2.企业的经营环境分析 该步骤的工作主要是对构成外部人力供给的多种制约因素，诸如人口、交通、文化教育、法律、人力竞争、择业期望等因素的分析。 3.企业现有人力资源的状况分析。 该步骤的工作主要包括对企业现有的人力数量、分布、利用及潜力状况、流动比率等进行统计。 4.人力资源供求预测 该步骤的工作包括对各类各等级人力的需求预测、企业内部人力供给和外部供给的预测、供求之间的差异分析等。 5.总体规划和所属各项业务计划的制定及平衡这是企业人力资源开发与管理的行动纲领。 6.计划的实施和控制 该步骤的工作主要是在计划的执行过程中，进行动态的监督、分析和调整。 五、 项目基本情况 （一）项目投资人 xx（集团）有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。 （三）项目选址 本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约83.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37123.01万元，其中：建设投资28423.13万元，占项目总投资的76.56%；建设期利息336.13万元，占项目总投资的0.91%；流动资金8363.75万元，占项目总投资的22.53%。 （六）资金筹措 项目总投资37123.01万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23403.56万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13719.45万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：81900.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：69229.19万元。 3、项目达产年净利润（NP）：9246.66万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：17.79%。 5、全部投资回收期（Pt）：6.03年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：35981.33万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 55333.00 约83.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 88787.47 容积率1.60 1.2 基底面积 ㎡ 31539.81 建筑系数57.00% 1.3 投资强度 万元/亩 332.72 2 总投资 万元 37123.01 2.1 建设投资 万元 28423.13 2.1.1 工程费用 万元 24759.59 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2893.57 2.1.3 预备费 万元 769.97 2.2 建设期利息 万元 336.13 2.3 流动资金 万元 8363.75 3 资金筹措 万元 37123.01 3.1 自筹资金 万元 23403.56 3.2 银行贷款 万元 13719.45 4 营业收入 万元 81900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 69229.19 "" 6 利润总额 万元 12328.88 "" 7 净利润 万元 9246.66 "" 8 所得税 万元 3082.22 "" 9 增值税 万元 2849.37 "" 10 税金及附加 万元 341.93 "" 11 纳税总额 万元 6273.52 "" 12 工业增加值 万元 21689.26 "" 13 盈亏平衡点 万元 35981.33 产值 14 回收期 年 6.03 含建设期12个月 15 财务内部收益率 17.79% 所得税后 16 财务净现值 万元 9274.93 所得税后 六、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx（集团）有限公司 2、法定代表人：石xx 3、注册资本：660万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2013-9-24 7、营业期限：2013-9-24至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 12057.12 9645.70 9042.84 负债总额 6280.15 5024.12 4710.11 股东权益合计 5776.97 4621.58 4332.73 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 42734.93 34187.94 32051.20 营业利润 9654.37 7723.50 7240.78 利润总额 8890.58 7112.46 6667.93 净利润 6667.93 5200.99 4800.91 归属于母公司所有者的净利润 6667.93 5200.99 4800.91 七、 SWOT分析说明 （一）优势分析（S） 1、自主研发优势 公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。 公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。 在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。 2、工艺和质量控制优势 公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。 3、产品种类齐全优势 公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。 公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。 4、营销网络及服务优势 根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。 公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理