风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设全套文件

企业安全风险分级管控及隐患排查管理 体系建设 (全套文件模板) 编 制 ：XXX 审 核 ：X X X 批 准 ：XXX 202X年xX月XX 日 1 目 录 关于发布安全生产双重预防体系材料的通知 3 关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系领导小组通知 5 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案 11 关于发布双重预防体系培训计划的通知 17 关于发布安全生产风险分级管控制度的通知 29 安全生产风险分级管控制度 33 作业活动清单 48 设备设施清单 48 风险分级管控清单 50 单位： 50 单位： 50 风险等级对照表 51 (资料性附录)工作危害分析法(JHA) 51 1.方法概述 51 2.作业活动划分 51 3.工作危害分析(JHA)评价步骤 52 (资料性附录)安全检查表法(SCL) 52 方法概述 52 安全检查表编制依据 52 编制安全检查表 52 安全检查表分析评价 53 检查表分析要求 53 (资料性附录)风险矩阵法(LS) 53 关于发布安全风险公告制度的通知 56 关于发布隐患排查治理制度的通知 59 隐患排查治理制度 64 表2基础管理类隐患排查清单 83 表3现场管理类隐患排查治理台账 84 表4基础管理类隐患排查治理台帐 85 关于发布事故隐患分析会制度的通知 143 事故隐患分析会制度 144 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 146 管理体系教育培训制度 146 风险分级管控和隐患排查治理 148 双重预防机制管理体系考核奖惩制度 148 风险分级管控和隐患排查治理体系建设评分表 151 (模板)风险点告知卡 167 2 XXX有限公司文件 XX字【202X】第XX号 关于发布安全生产双重预防体系材料的通知 全体员工： 为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系 (简称“两个体系”)建设与运行工作，根据省政府办公厅《关 于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(发〔2016) 号)和省xxx局新出台的“两个体系”细则要求，充分落实“两 个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口 前移、精准监管、源头治理的效果，切实提高公司安全管理 水平，加强风险分级管控，确保生产安全，我公司安全生产 风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导 小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系建设工作， 现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及 各岗位职工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按 照要求开展隐患排查与治理，切实消除事故隐患，避免事故 发生。特此通知。 3 XXX有限公司文件202X年XX月XX日印发 双重预防体系建设相关文件发放记录 文件内容 发放 接收人 部门 岗位 接收日期 成立双重预 防体系建设 领导小组文 件、双重预防 体系建设实 施方案、双重 预防体系建 设培训计划、 风险分级管 控制度、隐患 排查治理制 度、双重预防 体系考核奖 惩制度、风险 分级管控作 业指导书、隐 患排查治理 作业指导书、 安全风险公 告制度、事故 隐患分析会 制度 XXX有限公司文件 XX字【202X】第XX号 关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系领 导小组通知 全体员工： 为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系 (简称“两个体系”)建设与运行工作，根据省政府办公厅《关 于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》 省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法 集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(发〔2016) 号)和省xxx局新出台的“两个体系”细则要求，充分落实“两 个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口 前移、精准监管、源头治理的效果，切实提高公司安全管理 水平，加强风险分级管控，确保生产安全。本公司决定成立 安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设 工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐 患排查治理体系建设工作，特下发此通知。 一 、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设 5 工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与 安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性， 进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生 产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。 二、 领导机构 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建 设，成立“两个体系”建设领导小组。 组 长 ：X X X 副组长：XXX 组员： XXXXXXXXX 领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成 员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实， 监督考核等工作。 附：《风险分级管控与隐患排查治理各层级岗位职责》 XXX有限公司文件202X年XX月XX日印发 6 风险分级管控与隐患排查治理各层级岗位 职责 一、职责分工： 1.领导小组组长职责 组长是公司风险分级管控和隐患排查治理的第一责任 人，对公司落实风险管控措施和隐患排查治理全面负责，具 体履行下列职责： (1)组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保 证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、 检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患； (2)组织制定并督促风险管控制度的落实；组织建立 健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落 实； (3)组织开展风险分级管控体系培训工作； (4)保证隐患排查治理资金投入的有效实施； (5)至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作 会议，推进风险管理体系持续改进；至少每年组织召开一次 隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持 续改进； (6)负责确定可接受风险的程度及重大风险管控措施 的审批；组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治 7 理情况进行评估。 2.领导小组副组长职责 (1)负责分管范围内的风险管控工作措施落实和隐患 排查治理工作，并按照职责落实隐患排查治理责任； (2)指导并督促分管职能部门开展危险源识别及风险 管控措施的落实； (3)检查分管职能部门的风险管控体系相关资料的建 立情况；督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实 情况。 3.领导小组成员职责 (1)组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险控制 措施的落实，开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效 的治理措施； (2)完善本部门风险分级管控清单；负责职责范围内 的隐患治理，并检查治理措施的执行情况； (3)负责排查和辨识新的危险源，并及时更新相关信 息资料；负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关 信息资料； (4)负责在重要作业场所公告风险分级管控信息、发 放岗位安全风险告知卡及隐患排查信息的通报。 4.领导小组办公室职责 (1)组织或参与拟定安全分级风险管控体系制度、风 8 险判定准则、实施方案；组织或参与编制隐患排查项目清单； (2)组织或者参与风险分级管控和隐患排查治理培训 工作； (3)组织或参与风险点的排查，汇总编制风险分级管 控清单；组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗 位隐患排查责任制； (4)组织风险管控措施的评审，编制风险分级管控指 导手册； (5)督促并检查各部门(车间)、岗位风险管控措施的 落实情况和隐患排查治理工作的开展情况；负责下达隐患整 改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理； (6)负责风险信息的更新完善；负责隐患排查治理建 档管理、汇总隐患排查治理的数据信息及上报、隐患排查治 理体系文件的修订、完善、优化。 5.岗位人员职责 (1)掌握风险控制和隐患治理两个体系的基础知识， 在班组长直接领导下，直接参与风险控制和隐患治理工作， 对本岗位风险控制和隐患治理负直接管理责任。 (2)熟知岗位危险有害因素、控制措施、应急措施， 严格执行本岗位安全操作规程和安全生产制度，检查作业场 所的设备、设施、环境是否存在危险源、确保工作环境始终 处于安全状态。 9 (3)按照隐患排查清单和计划，进行岗位隐患排查， 检查出安全生产事故隐患后，在班组长或者车间领导的具体 安排下及时处理。 (4)发现危及人身安全生产重大事故隐患，要及时主 动撤出危险区域，待隐患排除后可方生产作业。 10 XXX有限公司文件 XX字【202X】第XX号 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实 施方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐 患排查治理双重预防机制的通知》(号)、省政府安委会《关 于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知》,省政府安委会办公室《关于 印发〈加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案〉的通知》和市政府安委会《关于贯彻落 实xxx号文件的通知》,市政府安委会《关于推进企业安全风 险管控有关工作的通知》xxx号文件精神，加快推进公司安 全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两 个体系)建设工作，在202X年建立并运行两体系建设工作 的基础上，结合省XXX局出台的细则标准，重新制订本方案。 一、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设 工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与 安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性， 进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生 11 产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。 二、 组织机构 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建 设，公司制定下发了《关于成立风险分级管控与隐患排查治 理体系建设领导小组的通知》,成立“两个体系”建设领导小组。 组长： 副组长： 组员：领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX、 XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推 进落实，监督考核等工作。 公司“两个体系”建设领导小组下设第一车间、第二车间、 第三车间三个工作组，具体分工如下表： 工作组 组长 成员 职责分工 第一车间 XXX 第一车间各生产 班组、检维修作 业等工序负责人 第一车间风险点辨识、评 估、分级、管控措施编制， 隐患排查实施。 第二车间