螺钉公司绩效管理手册【参考】

泓域/螺钉公司绩效管理手册 螺钉公司 绩效管理手册 目录 一、 产业环境分析 2 二、 紧固件行业发展趋势 3 三、 必要性分析 5 四、 项目简介 6 五、 薪酬制度设计的依据 10 六、 薪酬制度体系设计的流程 13 七、 绩效薪酬制度体系的概念及特点 16 八、 技能薪酬制度体系的主要类型 19 九、 影响薪酬战略决策的因素 21 十、 薪酬战略与企业战略的匹配 29 十一、 战略性薪酬管理概述 35 十二、 战略性薪酬管理的基本步骤 39 十三、 绩效辅导的流程 41 十四、 绩效辅导的方式 43 十五、 绩效信息的来源 45 十六、 绩效信息收集的流程与方法 48 十七、 沟通的含义及过程 49 十八、 绩效沟通的原则 50 十九、 组织架构分析 52 劳动定员一览表 53 二十、 SWOT分析 54 一、 产业环境分析 加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领全面振兴的第一动力，推进创新型建设。 （一）强化企业创新主体地位 坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。 （二）发挥创新示范引领作用 打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。 （三）提升创新保障能力 以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。 （四）激发人才创新创造活力 坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。 二、 紧固件行业发展趋势 1、紧固件产品结构 随着技术的积累、设备的更新和投入，我国紧固件产品结构持续优化，紧固件产品如智能家电紧固件、轿车高性能异型紧固件系列产品、汽车发动机专用紧固件、定制化组合螺栓、钛铝合金紧固件、碳纤维紧固件等不同材料、不同设计的新型紧固件等产品取得了长足发展。我国自主生产的紧固件产品在家电、汽车、风电、高铁、航空航天等应用领域不断拓宽、深入，在可预见的未来，国产紧固件产品在下游领域的应用将日趋广泛。 2、国内紧固件市场市场规模 我国紧固件产量居世界第一，是紧固件生产大国和出口大国。近年来，紧固件全行业基本保持超千亿的市场规模，但国内紧固件低端产能过剩，中高端产品供给不足，产品结构的升级调整是行业发展的必然趋势。 随着“十四五”规划的实施，包括家电、汽车、装备制造等一系列传统制造行业处于转型升级的重要时期，一系列新型材料、新型结构的设备存在较大的升级空间。这对紧固件产品的材料、强度、抗疲劳性、耐腐蚀性等特点提出了更高的要求。紧固件产业的升级发展是我国制造业升级的基础，对国民经济发展具有重要意义。在这一背景下，我国的紧固件市场有望继续增长。 3、新冠疫情长期化的背景下，紧固件贸易顺差将长期存在 2016年到2018年期间，中国钢铁或铜制紧固件出口金额不断增加。2019年受中美贸易摩擦因素的影响，出口金额略微下降。2020年，新冠疫情爆发，国外企业生产活动受到疫情的较大负面影响，我国作为世界上率先控制疫情并恢复生产的国家之一，复工复产加速推进，供给端供应充足。在这样的背景下，2020年我国紧固件产品出口金额呈现了较大幅度的增长，紧固件贸易顺差值创下新高。随着新冠疫情长期化，我国紧固件贸易顺差将长期存在，有利于为境内紧固件生产企业维持良好的市场环境。 4、制造过程绿色化发展 “绿色生产、可持续发展”已经成为全球制造企业的发展共识，近年我国各项环保新政也逐步落地实施，例如环境保护税的开征。紧固件生产企业的酸洗、电镀等流程对于环保有着较高要求，生产全流程的清洁、环保、低碳、绿色是行业发展的必然趋势。 近年来，紧固件行业发展中对“绿色制造”的重视程度不断提高，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保电镀新工艺，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业绿色升级改造的发展方向。 5、我国紧固件行业产品结构转型升级 随着国内紧固件行业的不断发展，近年来紧固件行业逐渐出现规模化的产业聚集地，其中浙江温州是国内重要紧固件生产基地之一。温州紧固件行业起步于20世纪70年代，经历了近50年的发展，温州现有紧固件及上下游相关企业3,000余家，其中规模以上企业200余家。2021年，温州紧商智能港产业园建成，定位为温州紧固件生产商产业集群中心。未来产业集群优势将发挥越来越重要的作用。集群效应日益凸显，对产业链资源的优化配置、产品结构、技术快速升级都具有重要意义。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx园区，占地面积约34.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积22667.00㎡（折合约34.00亩），预计场区规划总建筑面积35651.10㎡。其中：主体工程21921.56㎡，仓储工程4566.81㎡，行政办公及生活服务设施5399.89㎡，公共工程3762.84㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 下游大中型企业对紧固件产品的质量要求非常严格，如汽车类紧固件供应商需要获得IATF16949等质量管理体系认证，以保证在采购、生产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平，紧固件供应商需要按照要求在进入整车厂供应链体系前履行严格的质量管理体系认证，包括第三方体系认证和整车厂质量体系认证，对新进入者形成了体系认证壁垒。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13753.92万元，其中：建设投资10925.05万元，占项目总投资的79.43%；建设期利息270.27万元，占项目总投资的1.97%；流动资金2558.60万元，占项目总投资的18.60%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资10925.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8958.38万元，工程建设其他费用1639.63万元，预备费327.04万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入29000.00万元，综合总成本费用25036.41万元，纳税总额2090.42万元，净利润2881.91万元，财务内部收益率12.93%，财务净现值1658.78万元，全部投资回收期7.02年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 22667.00 约34.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 35651.10 容积率1.57 1.2 基底面积 ㎡ 14280.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 300.03 2 总投资 万元 13753.92 2.1 建设投资 万元 10925.05 2.1.1 工程费用 万元 8958.38 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1639.63 2.1.3 预备费 万元 327.04 2.2 建设期利息 万元 270.27 2.3 流动资金 万元 2558.60 3 资金筹措 万元 13753.92 3.1 自筹资金 万元 8238.14 3.2 银行贷款 万元 5515.78 4 营业收入 万元 29000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 25036.41 "" 6 利润总额 万元 3842.55 "" 7 净利润 万元 2881.91 "" 8 所得税 万元 960.64 "" 9 增值税 万元 1008.74 "" 10 税金及附加 万元 121.04 "" 11 纳税总额 万元 2090.42 "" 12 工业增加值 万元 7387.95 "" 13 盈亏平衡点 万元 14524.36 产值 14 回收期 年 7.02 含建设期24个月 15 财务内部收益率 12.93% 所得税后 16 财务净现值 万元 1658.78 所得税后 五、 薪酬制度设计的依据 （一）薪酬制度设计的理论依据 大多数企业的薪酬体系既有固定薪酬部分，如基本工资、职位工资、技能或能力工资、工龄工资等，又有浮动薪酬部分，如效益工资、业绩工资、奖金等。企业薪酬体系中各部分所占的比例不同，企业所传达的薪酬导向也是不同的。企业薪酬制度体系设计重点要考虑职位特性、人员特点、工作绩效表现、市场竞争等因素，职位（position）要素影响员工的职位工资和基本工资，人员（person）要素影响员工的福利待遇，绩效（performance）要素决定了员工的业绩工资和奖金，外部市场（market）状况则影响员工薪酬的公平性和外部竞争性。职位、人员、绩效以及市场要素构成了薪酬体系设计的4个关键因素，形成了薪酬设计的3P-M模式。上述四种因素的不同比例组合，就形成了企业不同的薪酬制度体系。绩效（performance）人员（person）职位（position）薪酬体系设计的3P-M模式在人力资源管理中，企业员工所获得的薪酬主要取决于员工对组织的价值和贡献，这种价值和贡献可以归结为员工的工作业绩。而业绩的产生则是通过把一定的知识、技能和能力投入到特定的工作岗位上，并通过劳动过程所产生的。理论上，员工的薪酬应该根据其产生的工作业绩来发放