安 全 标 准 化 常见不 符 合 项 汇总

安 全 标 准 化 常见不 符 合 项 汇总部门总经办总经办总经办总经办总经办总经办总经办市场营销部市场营销部不符合项描述总经办主任调动后签订的安全目标责任书未及时更新，本部门安全生产职责与从业人员所从事工作范围的相关性不符未见食堂安全检查记录运输车辆管理制度中对外来危化品运输车辆的管理不具体，缺少可操作性食堂配备的消防器材部分丢失要素5.1.25.10.15.6.35.5.25.5.25.5.25.4.45.6.45.6.45.6.45.5.25.7.65.7.15.5.25.6.25.5.25.5.25.5.25.7.65.6.35.6.35.5.25.5.25.2.35.1.25.1.4检查发现2宿舍2楼存在不按用电要求乱拉电线现象2宿舍2楼配备消防器材数量不足培训台帐中未见新进员工的培训记录企业未将供应商管理制度及包商管理制度发放到相关的工作岗位供应商名录未进行分类及更新处理，供应商情况调查表缺少安全评估内容项目管理部未见承包商评估记录实验室未安装洗眼器实验室仪器操作规程、实验室管理制度未以有效方式告知实验室未见化学试剂目录和化学试剂台账实验室实验室电气插座不符合用电安全规范要求码头码头未设置防止淹溺警示标志码头码头电闸外壳破损，铜片裸露，不符合用电安全要求罐区液碱罐区围堰及地面未作防腐处理罐区氯氢处理工段盐酸储罐围堰及地面未作防腐处理仓库空压机站氯碱部氯碱部安环部安环部安环部剧毒品氯乙酸未单独存放在专用仓库，并未将其危害以有效方式进行告知空压机站作业现场噪声大，未作职业危害因素检测排风管拉峰缆线有效固定不可靠，不符合安全要求氯氢处理工段浓硫酸储罐未设置围堰重大危险源可能存在的风险未列入重大风险清单未按“氯碱生产企业安全标准化实施指南”将有毒有害检测合格率列入安全生产目标中安全标准化要素分配表中主要职责部门不明确安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部现场安环部生产管理部现场生产管理部生产管理部生产管理部动力中心动力中心苯胺装置苯胺装置苯胺装置苯胺装置苯胺装置苯胺装置苯胺装置苯胺装置苯胺装置运行中心运行中心运行中心现场风险评价未按风险管理制度及评价准则实施安全培训教育档案管理不规范，记录、台帐归档不及时作业许可证中缺少危险识别的内容、查一动火证审批人不具备审批资格归档的所购危化品的MSDS不全未按“氯碱生产企业安全标准化实施指南”要求管理职业危害因素11月2日苯胺中毒调查报告中的整改措施未见落实记录查一专项检查无整改记录现场检查发现槽车进入生产区域时超速行驶，其中一辆车违规超车消防水池围档门破损，存在淹溺等不安全因素一配电房的网状拉门破损现场发现在管架上进行高处作业的人员未系安全带工艺变更中缺少风险分析的内容安全检查表未根据工作实际进行细化，未编制构建筑物、电器装置、设备等专业检查表检查发现作业许可证上的监护人未按规定履行监护责任，并签字变电控制室六氟化硫气瓶随意摆放，未按气瓶安全管理要求管理并进行危害告知3#配电室控制室安全通道设置不合理压力表无压力限值标识可燃气体检测仪设置位置不合理新氢压缩机地沟检修时现场无警示标志楼梯拐角处走道上方布置高度不够，管道且人中无防撞警示标志电缆桥架检查维护不到位高温管道无高温警示标识苯胺车间的苯装卸台处、罐区入口处及氢气充装处缺少静电释放装置苯胺车间氢气充装办公室的门内开苯胺车间氢气充装处下水道盖板损坏，采用铁板覆盖，未设置防止运输车辆撞击的设施运行中心实验的氢气瓶存放区相对密封，无泄爆措施运行中心有一处临时开关外壳破损，不符合用电安全要求化验室未建立试剂档案及日常使用台帐现场检查发现厂区道路上叉车装卸作业时，未设置警戒区域和警示标识5.2.15.4.15.6.15.7.35.8.25.9.35.10.35.6.35.5.25.6.35.6.35.6.52.10.15.6.35.6.35.5.25.5.25.5.25.6.25.6.25.5.25.6.25.5.25.5.25.5.25.5.25.5.25.7.15.6.2厂区道路设置的限速标志不醒目安委会三个月的会议纪要中提出“的T-801消防泵开关浸泡水中正在处理”，未制定解决方案制定的评价准则不符合实际，重大危险源关键装置重点部位，危险工艺未列入重大风险清单中未见重大危险源评估报告重大危险源台帐内容不满足规范要求识别和获取的法律法规不全，未及时更新采用的原一体化程序文件中范围、安全职责内容不明确安环部未按本部门职责范围建立全厂性安全设施台帐未按标准定义的关键装置、重点部位建立相应的档案拆除、报废管理规定中缺少安全管理部门监督管理的职责内容从业人员健康监护档案未覆盖全体从业人员未建立健全劳动防护用品台帐缺少场内机动车辆，厂房和建构筑物等专业检查未见自评检查中发现的不符合项的整改计划、措施和相应记录生产运行部 未见安全培训教育部门对培训效果进行评价生产运行部综合计划（月度）中缺少安全工作计划内容生产运行部未见工艺变更后对相关从业人员的培训记录生产运行部未见查出的隐患“码头硝酸输油臂旋转接头卡死，跟厂家沟通后需节后处理，目前采用软管卸船”的整改完成情况的验证及相应记录生产运行部开车前安全条件确认单内容不满足标准规定的安全条件确认要求总变配电室总变配电室总变配电室总变配电室总变配电室苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置东入口洗手间处墙体开裂，整体建筑有不均匀沉降现象室外电缆沟细沙未填实，电缆线外露室外手动火灾报警器损坏未及时修复临时用电作业票风险分析缺少用电施工区域作业环境风险分析有关内容总变电缆室内存放弃用的电缆线、设备等助剂（对邻叔丁基邻苯二酚等）存放处无围堰、无危害告知牌、警示标志甲苯罐的重大危险源监控牌放置位置不醒目无安全警示标志一期生产装置操作台的多处扶梯不符合钢直梯设计规范、钢斜梯设计规范现场安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部安环部5.6.25.1.1.45.2.1.45.2.5.35.2.5.35.3.1.15.3.3.15.5.2.15.5.5.45.5.7.15.8.2.15.8.3.35.10.2.15.10.3.15.4.1.55.4.6.15.6.5.15.10.3.15.5.4.45.5.2.25.5.2.25.5.2.45.6.15.6.3.55.5.2.25.6.2.15.6.2.25.5.2.2脱氢装置压缩机一层平台氢气泄漏检测报警器安装高度位置不对（并确认底层检测报警装置）仪表在线分析仪旁纯氢钢瓶处无告知牌、警示标志操作平台上检修后现场零部件散落脱氢氢压缩机附近有固定点明火作业，施工围挡与氢压机防火间距不足蒸汽伴热管多处有滴漏现象职业危害因素检测结果未现场告知工艺条件变更申请中无变更风险分析内容未见“设备、设施安全检查表”巡检记录中“P-401S机封漏”多次检查出（4月-11月）未见整改行政管理部 未见企业新进人员培训教育档案市场部销售部未与供应商签订安全协议书市场部承包商资格预审中未涉及安全相关内容现场苯乙烯一期生产区旁管缆架高处作业防坠落固定措施不当现场苯乙烯一期生产区旁管缆架动火作业缺少防电焊渣飞溅控制措施北门卫未见门卫（物流通道）进行阻火器安装确认检查记录储运部危化码头消防泡沫控制室有垃圾未清，液压站等作业现场不整洁储运部危化码头缺少必要危害告知和警示标志储运部苯乙烯罐区与槽罐车装卸台相邻处消防水管缺防撞措施储运部苯乙烯一期罐区内储罐高处操作平台未设置有效防护栏污水处理装置污水处理二期工地外来施工人员2人未戴安全帽，高处作业未采取防坠措施化验室仪器分析操作规程未以有效方式告知化验室实验操作台电器插座未作防液体飞溅漏电短路的安全措施化验室仪器室内分析用氮气气瓶未专门存放化验室未按规定设置洗眼器动力运行循环水池加药间操作规程未以有效方式告知动力运行空压机房未见职业危害噪声检测告知牌及警示标识动力运行未见对设备、电气、仪表和建（构）筑物专业的设计安全检查表现场三期储罐管道施工所用管道堆放在消防通道现场苯胺生产区氢气球罐基础地面开裂，未作基础沉降检测苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置苯乙烯装置5.5.2.25.6.2.15.6.3.55.6.3.65.5.6.15.8.2.55.6.5.25.10.2.15.10.3.15.4.45.6.45.6.45.6.35.6.35.6.35.6.35.6.25.6.25.5.25.6.35.3.45.5.25.6.35.9.55.3.45.6.25.10.25.6.35.5.2安全科安全科安全科安全科安全科安全科安全科安全科安全科安全科安全科安全科生产部生产部生产部生产部厂区现场冷冻车间冷冻车间冷冻车间冷冻车间冷冻车间TCP车间TCP车间TCP车间TCP车间TCP车间TCP车间企业已下达的隐患治理通知单不符合“四定”要求安全职责中部门职责存在分配不清的现象识别的和获取的法律、法规不全、未及时更新未按照规范的术语定义将酸碱储罐区列入重点部位进行管理未根据不断变化的实际情况和培训目标定期识别安全培训教育需求制定并实施安全培训教育计划企业的动火、动土等作业票证上缺少风险分析的相关内容承包商的管理制度中未明确资格预审的职责部门未见关键装置的应急预案演练记录未对2009年消防演习中总结出的问题整改情况进行验证5.2.45.1.45.3.15.5.55.4.15.6.15.6.45.5.55.10.3对10月份仓库检查表检查出的“堆垛隐患”没有进行原因分析、制定整改措施，未及时整改并对整改情况5.10.3进行验证未对5月4日、11月20日电气安全检查出的问题制定整改措施、及时整改未对“安全标准化自评报告”中的不符合项整改进行确认未见车间人员参加车间级、班组级安全培训教育记录未见生产部对操作规程的修订记录未见日常安全检查记录未见TCPb生产生产装置开车前的检查和安全条件确认记录厂区内建筑施工现场未设置有效的围挡及相应的警示标志现场检查车间内二层平台设置不当，且无防高处坠落的防护措施氨的危害告知牌不醒目车间大门设置为内开门，不符合安全要求4#、5#泵传动轴处缺少防护设施车间内作业环境不整洁，堆放有柴油、下脚料等其他杂物楼顶消防水管未做防寒、防冻保护措施装置现场氮气瓶存放处无危害告知及安全标志闲置的反应釜排空管未采用法兰盖板封闭车间装置温度测量仪表均未见安全检验合格标志、未标出高位限值线车间装置控制柜内没有采用防爆电器物料管线未对物料走向进行标识5.10.35.10.35.4.45.3.55.10.15.5.4.45.6.25.5.25.6.25.5.25.5.25.6.35.9.55.6.25.5.45.5.25.5.25.5.2TCP车间TCP车间TCP车间TCP车间厂区现场厂区现场PPI车间PPI车间PPI车间PPI车间PPI车间PPI车间PPI车间PPI车间门卫值班室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室供储部供储部供储部供储部供储部供储部供储部供储部供储部车间内堆放的回收溶剂（甲苯）未做防止泄露和流入下水道的控制措施SZG真空干燥机楼梯扶手档距太大，存在人员坠落的风险车间外高浓度废水池缺少必要的警示标识盐酸罐区（及管线）接卸作业区缺少防止运输车辆撞击的安全设施环保用事故控制池没有设置防止人员淹溺的护栏环保用事故控制池应急物资（液碱、盐酸）未设置围堰，未做危害告知FG沸腾干燥机接地线未有效固定一楼有一扶梯扶手栏杆设置不符合安全要求二层操作平台铁板腐蚀严重，存在穿孔现象车间未在相应的部位设置可燃气体检测报警装置车间二楼反应釜玻璃物料管无保护套管二楼一管线高度不够，缺少防作业人员撞击伤害措施车间操作室（休息室）设有朝向甲类装置的玻璃窗车间外尾气吸收装置所用的双氧水堆放处无危害告知未见对外来机动车辆安装阻火器检查确认记录未见部分从业人员的安全生产责任书培训管理制度缺少新进员工的培训管理内容对培训教育效果进行的评价未划分达标标准及未达标的处理措施未见食堂的日常安全检查记录仓储区内的道路未设置车辆限速标志未见仓库管理人员签订的安全生产责任书(2人次)未建立运输车辆