数控车床公司绩效与薪酬管理方案【参考】

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泓域/数控车床公司绩效与薪酬管理方案 数控车床公司 绩效与薪酬管理方案 xx集团有限公司 目录 一、 公司简介 2 二、 项目简介 3 三、 绩效执行的内容及其关键点 8 四、 绩效执行的影响因素 10 五、 绩效辅导的内容 11 六、 绩效辅导过程中应注意的问题 13 七、 绩效信息收集的目的与意义 15 八、 绩效信息收集的流程与方法 16 九、 不同绩效评价主体的选择与比较 17 十、 绩效评价主体的培训 25 十一、 绩效评价的目标 27 十二、 绩效评价的过程 29 十三、 KPI考核法的操作流程 31 十四、 确定关键绩效指标的原则 32 十五、 目标管理的优势与不足 35 十六、 目标管理的含义 39 十七、 组织机构及人力资源 40 劳动定员一览表 41 十八、 SWOT分析 42 一、 公司简介 (一)公司基本信息 1、公司名称:xx集团有限公司 2、法定代表人:汪xx 3、注册资本:1310万元 4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关:xxx市场监督管理局 6、成立日期:2010-4-9 7、营业期限:2010-4-9至无固定期限 8、注册地址:xx市xx区xx (二)公司简介 公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。 二、 项目简介 (一)项目单位 项目单位:xx集团有限公司 (二)项目建设地点 本期项目选址位于xx(待定),占地面积约41.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。 (三)建设规模 该项目总占地面积27333.00㎡(折合约41.00亩),预计场区规划总建筑面积46879.22㎡。其中:主体工程26183.49㎡,仓储工程10404.03㎡,行政办公及生活服务设施5579.88㎡,公共工程4711.82㎡。 (四)项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况,xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 (五)项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。 在汽车零部件粗加工、一般用途的民用产品等领域,产品加工精度要求不高,产品价格便宜,对机床价格较敏感,经济型数控机床就是在这一背景下诞生。经济型数控机床在本世纪前十年达到高峰,目前经济型数控机床制造商主要集中在中小规模民营企业,形成第三阵营。 (六)建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资13202.85万元,其中:建设投资10557.14万元,占项目总投资的79.96%;建设期利息260.91万元,占项目总投资的1.98%;流动资金2384.80万元,占项目总投资的18.06%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资10557.14万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用9242.50万元,工程建设其他费用1077.94万元,预备费236.70万元。 (七)项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入27800.00万元,综合总成本费用21223.19万元,纳税总额3019.21万元,净利润4819.08万元,财务内部收益率28.97%,财务净现值11556.76万元,全部投资回收期5.19年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 27333.00 约41.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 46879.22 容积率1.72 1.2 基底面积 ㎡ 16673.13 建筑系数61.00% 1.3 投资强度 万元/亩 252.26 2 总投资 万元 13202.85 2.1 建设投资 万元 10557.14 2.1.1 工程费用 万元 9242.50 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1077.94 2.1.3 预备费 万元 236.70 2.2 建设期利息 万元 260.91 2.3 流动资金 万元 2384.80 3 资金筹措 万元 13202.85 3.1 自筹资金 万元 7878.11 3.2 银行贷款 万元 5324.74 4 营业收入 万元 27800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 21223.19 "" 6 利润总额 万元 6425.44 "" 7 净利润 万元 4819.08 "" 8 所得税 万元 1606.36 "" 9 增值税 万元 1261.48 "" 10 税金及附加 万元 151.37 "" 11 纳税总额 万元 3019.21 "" 12 工业增加值 万元 9956.30 "" 13 盈亏平衡点 万元 9519.06 产值 14 回收期 年 5.19 含建设期24个月 15 财务内部收益率 28.97% 所得税后 16 财务净现值 万元 11556.76 所得税后 三、 绩效执行的内容及其关键点 绩效执行是以绩效计划为依据,通过提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效。绩效执行的内容和绩效目标是高度一致的,主要包括在确定的绩效周期内员工对绩效计划的实施和完成情况,以及这一过程中的态度和行为。对于不同性质的组织、不同类型的部门、不同特点的职位、不同层级的管理者而言,绩效执行的内容并不是固定统一的,而是要根据实际工作情况的差异具体确定。绩效执行是否有效主要取决于绩效辅导水平、绩效沟通的有效性和绩效评价信息的收集及其有效性这三个关键点。所谓绩效辅导是指在绩效执行过程中,管理者根据绩效计划,采取恰当的领导风格,对下属进行持续的指导,确保员工工作不偏离组织战略目标,并提高其绩效周期内的绩效水平以及长期胜任素质的过程。通过绩效辅导不仅能够前瞻性地发现问题并在问题出现之前予以解决,而且还有利于在管理者与员工之间建立良好的工作关系。绩效辅导把管理者与员工紧密联系在一起,使管理者与员工经常就存在和可能存在的问题进行讨论,共同解决问题,排除障碍,从而达到共同进步和共同提高,实现高绩效的目的。绩效沟通是指管理者与员工在共同工作的过程中分享各类与绩效有关的信息的过程。绩效沟通是绩效管理的核心,它在整个人力资源管理中占据着非常重要的地位。可以说缺乏了有效的绩效沟通,组织的绩效管理就不能称得上真正意义上的绩效管理,至少在某种程度上是不完整的绩效管理。通过持续有效的绩效沟通不仅有助于及时了解组织绩效管理上存在的问题,并及时采取应对之策,防患于未然,降低组织的管理风险,同时也有助于帮助员工优化后一阶段的工作绩效,提高工作满意度,从中推动组织整体战略目标的达成。收集绩效评价信息并确保绩效评价信息的有效性也是绩效执行过程中的一项关键任务。绩效执行过程是整个绩效管理周期中耗时最长的,在这一过程中持续、客观、真实地收集、积累工作绩效信息,对于评估绩效计划的实施情况,客观、公正地评价员工工作,实现绩效管理的战略目的、管理目的和开发目的具有非常重要的意义。如果绩效执行过程不能确保绩效评价信息的有效收集以及所收集信息的有效性,那么绩效评价将无法真正客观地反映组织和员工的实际绩效,绩效反馈的结果也将失去意义,整个绩效管理和评价系统的失败也就不可避免。关于绩效辅导、绩效沟通和绩效评价信息的收集本章后面将会详细展开介绍。 四、 绩效执行的影响因素 要有效执行绩效计划的内容,实现绩效计划的目标,首先应明确影响绩效执行的因素。对绩效执行的影响因素主要可概括为技术因素、组织因素、人的因素和环境因素。 (1)技术因素。绩效目标体系的建立、绩效管理程序与方法的选择、绩效评价体系的设计与完善等都是技术性较强的工作,需要懂这方面知识和技术的专业人员介入,或者需要对绩效执行人员进行相关知识和技能的培训,以保证绩效执行过程的有效性 (2)组织因素。绩效执行需要成立专门的绩效管理机构来推进,并要配备相应的精兵强将来组织绩效执行过程,协调绩效执行中出现的各种问题。 (3)人的因素。人的因素主要包括高层领导的充分重视与支持,其他各级管理者对于绩效管理理念与方法的掌握和大力推动,不同层级和不同岗位的管理者对自身角色的认识以及组织所有员工对于绩效管理的正确认识。其中,组织高层领导的高度重视和支持是绩效执行的首要条件。要通过各种途径让组织上下级都知道组织高层对绩效管理工作的态度,了解组织高层管理者对做好这一工作的决心。再者就是各级管理者和员工的积极参与.他们的参与度对于成功实施员工绩效管理工作具有关键意义。 (4)环境因素。组织实施绩效管理,推行绩效计划,除了克服技术、组织和个人的因素之外,还应创造实施绩效管理的良好环境,如组织文化、组织氛围是否有利于制度的实施和绩效管理的落实,员工的评价结果是否能够落到实处等。要让员工感受到绩效管理给组织和员工带来的利益,一方面使员工感受到绩效管理对自己的工作有帮助,切实提升了工作能力,从而让员工从内心深处认可它;另一方面在组织人事政策上要有效运用绩效评价结果,在员工发展、任命、升迁及薪酬等方面与绩效评价结果挂钩,让绩效评价结果与员工切身利益联系起来。这样,绩效管理工作才有长久的生命力,才能得到员工的广泛支持,不至于走过场和流于形式。 五、 绩效辅导的内容 绩效辅导的内容应为对完成关键绩效指标或已制定的工作目标所需的能力的指导,指导员工能取得绩效的关键方面,最大限度地提高下属员工的绩效。实施绩效辅导时,首先要对员工的工作方法、结果进行及时的评价。这种评价是非正式的,主要是通过描述具体的行为、数据来对照目标进行反馈,提出这些行为、数据可能的影响与后果,在此基础上进行辅导。对于职位较高的员
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