聚酯薄膜项目顾客满意及满意度测评

聚酯薄膜项目 服务质量管理分析 xx集团有限公司 目录 一、 项目简介 4 二、 产业环境分析 8 三、 反射膜 9 四、 必要性分析 10 五、 公司概况 11 公司合并资产负债表主要数据 12 公司合并利润表主要数据 12 六、 质量管理之理论观 12 七、 质量管理相关术语 24 八、 质量是增强综合国力的重要途径 30 九、 质量是企业赖以生存与发展的基石 32 十、 服务利润链 35 十一、 服务质量差距模型 38 十二、 服务提供过程的质量管理 44 十三、 服务设计过程的质量管理 49 十四、 顾客满意质量管理 57 十五、 顾客满意度测评 63 十六、 投资方案分析 68 建设投资估算表 70 建设期利息估算表 70 流动资金估算表 72 总投资及构成一览表 73 项目投资计划与资金筹措一览表 74 十七、 项目实施进度计划 75 项目实施进度计划一览表 75 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约62.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积41333.00㎡（折合约62.00亩），预计场区规划总建筑面积66013.13㎡。其中：主体工程41560.98㎡，仓储工程7721.26㎡，行政办公及生活服务设施9504.23㎡，公共工程7226.66㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 PET离型膜要经过蒸镀、多次涂布、复合、最后剥离，制程长、工序多，加工过程的温度多数在120℃～150℃，少数瞬间最高可达190℃。这样对作为整个加工过程的载体PET薄膜的质量要求就相对较高，尤其是对薄膜的平整性、洁净性、热稳定性要求很高。因为光学级及电子模切用高端离型膜需要在千、万级洁净车间生产，涂布设备精度高，配方固化反应需彻底，胶面平整，进入门槛较高。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21087.00万元，其中：建设投资17029.94万元，占项目总投资的80.76%；建设期利息186.66万元，占项目总投资的0.89%；流动资金3870.40万元，占项目总投资的18.35%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资17029.94万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14809.09万元，工程建设其他费用1782.82万元，预备费438.03万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入37000.00万元，综合总成本费用30301.97万元，纳税总额3263.22万元，净利润4892.34万元，财务内部收益率16.44%，财务净现值6253.24万元，全部投资回收期6.16年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 41333.00 约62.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 66013.13 容积率1.60 1.2 基底面积 ㎡ 25626.46 建筑系数62.00% 1.3 投资强度 万元/亩 263.90 2 总投资 万元 21087.00 2.1 建设投资 万元 17029.94 2.1.1 工程费用 万元 14809.09 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1782.82 2.1.3 预备费 万元 438.03 2.2 建设期利息 万元 186.66 2.3 流动资金 万元 3870.40 3 资金筹措 万元 21087.00 3.1 自筹资金 万元 13468.21 3.2 银行贷款 万元 7618.79 4 营业收入 万元 37000.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 30301.97 "" 6 利润总额 万元 6523.12 "" 7 净利润 万元 4892.34 "" 8 所得税 万元 1630.78 "" 9 增值税 万元 1457.53 "" 10 税金及附加 万元 174.91 "" 11 纳税总额 万元 3263.22 "" 12 工业增加值 万元 11224.30 "" 13 盈亏平衡点 万元 15266.33 产值 14 回收期 年 6.16 含建设期12个月 15 财务内部收益率 16.44% 所得税后 16 财务净现值 万元 6253.24 所得税后 二、 产业环境分析 （一）增强经济动力和活力 充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。 （二）培育壮大新兴产业 把握产业发展新方向，落实《中国制造2025》，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活服务业。 （三）推动传统产业转型升级 推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产服务业、生活服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。 （四）提升创新驱动能力 加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。 三、 反射膜 在液晶显示中，背光模组充当了液晶面板的后臵光源。反射膜一般臵于背光模组的最底层，它的用途是将透过导光板底部或周边未被散射的光源再反射进入导光板内，目的是增加光学表面的反射率，以降低光源的过程损耗，提高背光模组的亮度，是背光模组中的核心材料。 反射膜根据镀层材料不同，可分为金属反射膜和白色反射膜。金属反射膜是在聚合物薄膜的表面镀金属涂层，大多使用高导电性的银、金等。金属反射膜的反射率最好，通常达到99%及以上，但缺点是价格昂贵。相较而言，白色反射膜价格较低。PET反射膜属于白色反射膜，其原理是通过在PET基材中添加不相容树脂或粒子，经过拉伸形成泡径大小不一的微细泡结构，这些微细泡可以起到散射光的作用。PET反射膜因反射率高、加工性能好、成本低，已广泛应用于电视、显示器、笔记本电脑、平板、工控等各个尺寸的LCD显示器中。 非涂布反射膜通常应用于液晶显示的直下式背光源，它是通过多层共挤技术而形成的ABA三层结构薄膜，其中上下A层提供机械强度和挺度，起到支撑作用；其中中间B层是反射层，具有多个泡孔结构，使得光线进入薄膜后发生多次反射、折射，目前主要用于中、低端液晶电视。涂布反射膜是在非涂布反射膜的基础上通过优化复合胶水配方，添加粒径不同的粒子，并优化复合胶水固化工艺研发形成的。相比非涂布反射膜，具有抗刮伤、抗顶白的优点，主要应用于电视、电脑、手机、车载工控显示屏等领域。 四、 必要性分析 1、现有产能已无法满足公司业务发展需求 作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。 随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。 2、公司产品结构升级的需要 随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。 五、 公司概况 （一）公司基本信息 1、公司名称：xx集团有限公司 2、法定代表人：刘xx 3、注册资本：990万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2015-6-17 7、营业期限：2015-6-17至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 7701.36 6161.09 5776.02 负债总额 3026.05 2420.84 2269.54 股东权益合计 4675.31 3740.25 3506.48 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 24903.77 19923.02 18677.83 营业利润 4467.57 3574.06 3350.68 利润总额 4228.27 3382.62 3171.20 净利润 3171.20 2473.54 2283.26 归属于母公司所有者的净利润 3171.20 2473.54 2283.26 六、 质量管理之理论观 在现代质量管理的实践活动中，质量管理专家中的核心人物发挥了积极的作用，正是这些著名质量管理专家，如戴明、朱兰、石川馨等，使人们对质量及质量管理有了更进一步的认识，质量管理专家们的观点及其理论对质量管理的发展和进步产生了巨大影响。 1、统计质量控制（SQC）之父：休哈特 1891年休哈特出生于美国伊利诺伊州的新坎顿，1917年获得加州大学伯克菜分校的物理学博士学位。 1924年5月，世界上第一张控制图由他提出。他认为，产品质量不是检验出来的，而是生产出来的，质量的控制重点应放在制造阶段，从而将质量管理从事后把关提前到事前控制。休哈特重要的著作是《产品生产的质量经济控制》，