猪浓缩料项目运营管理分析_范文

泓域咨询/猪浓缩料项目运营管理分析 猪浓缩料项目 运营管理分析 xxx（集团）有限公司 目录 一、 项目概况 3 二、 流水生产线的优化和柔性和U形布置 5 三、 流水生产线的设计与平衡 7 四、 设施布置介绍 8 五、 成组技术 10 六、 办公室布置 13 七、 零售店布局 16 八、 需求预测 19 九、 需求管理 27 十、 排队系统的主要数量指标及基本关系 28 十一、 基于排队系统经济分析的服务运营能力规划 30 十二、 两个作业中心的排序 31 十三、 排序问题描述 32 十四、 影响服务业作业计划的因素 36 十五、 制订服务作业计划的方法 37 十六、 公司简介 40 公司合并资产负债表主要数据 42 公司合并利润表主要数据 42 十七、 进度计划方案 42 项目实施进度计划一览表 43 十八、 经济效益及财务分析 44 营业收入、税金及附加和增值税估算表 44 综合总成本费用估算表 46 利润及利润分配表 47 项目投资现金流量表 49 借款还本付息计划表 52 一、 项目概况 （一）项目基本情况 1、承办单位名称：xxx（集团）有限公司 2、项目性质：扩建 3、项目建设地点：xx 4、项目联系人：向xx （二）主办单位基本情况 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于xx，占地面积约92.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37471.97万元，其中：建设投资29440.17万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息430.07万元，占项目总投资的1.15%；流动资金7601.73万元，占项目总投资的20.29%。 （五）项目资本金筹措方案 项目总投资37471.97万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）19918.28万元。 （六）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17553.69万元。 （七）项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）：64200.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：56244.86万元。 3、项目达产年净利润（NP）：5771.96万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：8.34%。 5、全部投资回收期（Pt）：7.61年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33730.90万元（产值）。 （八）项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。 二、 流水生产线的优化和柔性和U形布置 （一）流水生产线的优化 流水生产线的优化就是在流水生产线平衡的基础上，通过作业的优化组合来提高流水生产线的效率。从效率测评公式可以看出，提高流水生产线效率的途径有： •减少实际工作站数； •缩短流水线的节拍； •在减少实际工作站数的同时缩短节拍。 要达到上述要求，减少工作站数的前提是减少作业时间，这就需要进行工艺改革。在工艺方案不变的情况下，减少节拍也可以提高效率。受制于作业时间，通常需要通过对作业进行再细分来减少节拍。细分作业可以重新组织工作站，使得缩短节拍成为可能。 值得注意的是：在细分作业和重新组织工作站时，应满足工艺技术条件。 （二）柔性和U形布置 传统的流水生产线总是笔直的，看起来非常美观。但日益流行的U形布置方式富有柔性，让人们重新审视原来流水生产线空间布置的合理性。U形生产线的优点体现在三个方面。 （1）空间布置紧凑。 （2）减少操作人员。如果能在U形生产线分配数个多面手，就可以减少现场的操作人员。 （3）增进了工人的交流和协同作业。U形生产线上的工人是在一起的，不仅可操作就近的作业，还可操作对面的作业，因此工作指派的弹性更大。 在非制造业，也有U形布置的例子。例如，在大型宴会上，对餐桌采用U形布置就可使主人有机会接触更多的客人。 当然，并非所有的情形都适于U形布置：在自动化程度很高的生产线上一般不需要协同作业；医药行业总是避免将物料入口与产品出口设在一起；由于噪声或污染因素需要将一些作业分开。 三、 流水生产线的设计与平衡 1、组织流水生产线的条件 组织流水生产线的基本条件有以下三个。 （1）产品的结构和工艺相对稳定。产品的结构和工艺的先进性是稳定性的前提。产品的结构和工艺落后，将很快被淘汰，所组成的流水生产线也将随之淘汰，造成浪费。 （2）有足够大的产量需求。只有产量足够大才能保证流水生产线各工作站有充分的负荷。 （3）能把产品加工过程细分成若干作业。流水生产线各工作站的时间定额应与流水生产线的节拍相等或成简单的倍数关系。要达到这一要求，产品加工过程必须能够细分成若干作业。 2、流水生产线的平衡 流水生产线的平衡通常包括四个步骤。 （1）计算流水生产线的节拍 有效作业时间是计划生产的时间，是指制度工作时间减去必要的停歇时间。 计划期内产量包括计划产量和预计的废品量。 （2）计算最少工作站数 （3）为工作站分配作业 即把细分后的作业分配到各个工作站。分配原则如下： •所有的先行作业已经分配完毕； •该作业的加工时间不能超过该工作站的剩余时间。 当不止一个作业满足分配条件时，可采用两种优先准则进行挑选：加工时间长的优先；后续作业数多的优先。 （4）流水生产线的效率测评 流水生产线的效率就是工作站时间的利用效率。 四、 设施布置介绍 （一）设施布置及其重要性 企业在确定了工厂或服务设施的具体位置后，接下来要解决的是设施布置问题。设施布置就是确定各个部门、部门内部各工作站、机器设备等的相对空间位置。设施布置的目标在于使企业内部的物流畅通，内部人员和外部顾客出入便利，工作效率高，运输成本低。设施布置影响着企业的运营成本和效率，事关企业长期运营目标的实现。 （二）设施布置的基本类型 设施布置有两种基本类型，即产品专业化布置和工艺专业化布置。以下分别介绍这两种基本布置的含义和特点。 1、产品专业化布置（对象专业化） 产品专业化布置就是按照产品的工艺流程（即加工路线或加工顺序）安排生产单位或设备等。 产品专业化布置有以下特点： •对品种变换的适应能力差，仅适合大量、连续生产； •物流连贯性强，节约了生产面积，缩短了运输距离； •在制品少； •按节拍组织生产，易于管理。 2、工艺专业化布置（流程专业化） 工艺专业化布置就是按照生产工艺特征安排生产单位或设备。在这种方式下，相似的生产单位或设备被布置在一起。例如，机械制造厂将车床、锻床、磨床等设备分别放置，形成车工车间（或工段）、锻造车间（或工段）、磨工车间（或工段）；医院按所提供服务、功能进行布置，形成内科、外科等部门。 工艺专业化布置有以下特点： •对产品品种变换的适应性强，适合于多品种小批量生产； •产品的物流比较复杂，生产过程连续性差； •在制品库存量较高； •生产周期较长。 实际中，经常遇到加工对象固定不动的情况。例如，建造一座大楼，大楼本身固定不动，由不同工种的工人按照工程进度顺序来到大楼所在地从事各种作业，如打地基、砌外墙、铺设管道、内装饰等。对这种情况，可以看作产品专业化布置，即大楼相对于不同工种的工人来说在移动。当然，这种布置有其特殊性，即在作业期间，将会有大量的物料、人员、设备聚集在一起，对时间组织、空间安排、资源协调都提出了较高的要求。 五、 成组技术 1、成组技术的概念 所谓成组技术，就是建立在工艺相似性原理的基础上，合理组织生产过程的方法。 自20世纪50年代成组技术在机械制造业中推广应用以来，其应用范围已由单纯的成组加工延伸到产品设计、制造工艺及生产管理等整个生产系统。成组技术已不再是单纯的工艺组织方法问题，它涉及产品设计、工艺设计、标准化工作、计划管理等许多方面。从实质上讲，成组技术是一种生产组织管理技术。 由于成组技术扩大了零件的生产批量，就为在单件、中小批量生产的企业中采用先进的工艺方法、高效率的自动机床和数控机床，以及为采用成组生产单元和成组流水线等先进的生产组织形式创造了重要条件。 2、成组技术的主要内容 由于工艺相似性是和被加工零件的几何形状、尺寸大小、精度要求、材料等密切相关，所以，成组技术包含以下主要内容。 （1）对企业生产的所有零件，按照几何形状、尺寸大小、加工方法、精度要求、材料的相似性，依据一定的分类系统进行零件的编码归类分组，达到“以码代形”的作用。 （2）根据划分的零件组，将同类型的零件组建为成组生产单元、成组生产线或成组流，水线。成组生产单元是按完成一组零件全部工艺过程来配置设备和工艺装备，并按典型的工艺过程布置设备。成组生产单元形式上与流水线相似，但它不受节拍时间的限制。 （3）按照零件的分类编号，为设计新产品选用类似零件，并把零件的分类编号同标准，化、通用化工作结合起来。工艺技术人员按照成组工艺的要求，使用典型的工艺规程和相应，的工艺装备。在生产管理上，按成组零件组织生产。 （4）组建成批生产单元。成批生产单元将成为多品种、中小批次生产的理想组织形式。它兼有工艺专业化与产品专业化两者的优点，既富有柔性，能适应多品种生产的要求，又按一定的零件分类后形成的零件组进行布置，具有对象专业化的特征。 3、成组技术的技术经济效果 成组技术的技术经济效果体现在以下四个方面。 （1）减少生产技术准备工作量，缩短生产技术准备周期，降低生产技术准备费用，而且可以使设计、工艺人员从大量的重复性工作中解脱出来，从事创造性的技术工作。 （2）增加生产同类零件的生产批量，有利于采用先进的加工方法。由于成组技术具有“通用性”“可调性”，并能使工序的生产批量大大增加，为合理利用高效率设备、建立可调整的多品种流水线创造了条件，为中小批次生产自动化开辟了广阔的前景。据统计，成组技术一般可减少设备调整时间60%～70%，设备负荷可提高30%左右。 （3）缩短产品的生产周期，为按期交货提供有利条件。由于简化了设计和工艺工作，扩大了零件生产批量，可以减少设备调整时间和提高劳动生产率，也减少了物料的运输和等待时间。 （4）简化生产管理工作。成组技术的工艺方法、设备、工艺装备和生产作业计划，都是按零件统一的加工要求确定的，有可能实现标准化。 但也应该看到，采用成组技术组织生产，由于许多零件合并成一组，集中在一批加工，可能造成某些零件提前生产的情况，发生了额