电阻公司人力资源规划与薪酬管理方案_参考

泓域/电阻公司人力资源规划与薪酬管理方案 电阻公司 人力资源规划与薪酬管理方案 目录 一、 公司简介 1 公司合并资产负债表主要数据 3 公司合并利润表主要数据 3 二、 项目基本情况 3 三、 绩效考核的内容和标准 9 四、 绩效考核的含义与功能 11 五、 人力资源需求与供给预测 13 六、 人力资源规划的制定程序 20 七、 产业环境分析 22 八、 被动元件行业海外龙头体量 24 九、 必要性分析 24 十、 发展规划分析 25 十一、 SWOT分析 32 十二、 组织机构及人力资源配置 39 劳动定员一览表 40 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx集团有限公司 2、法定代表人：姜xx 3、注册资本：1110万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2014-7-4 7、营业期限：2014-7-4至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 16105.30 12884.24 12078.97 负债总额 6063.61 4850.89 4547.71 股东权益合计 10041.69 8033.35 7531.27 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 56868.16 45494.53 42651.12 营业利润 8643.13 6914.50 6482.35 利润总额 7470.01 5976.01 5602.51 净利润 5602.51 4369.96 4033.81 归属于母公司所有者的净利润 5602.51 4369.96 4033.81 二、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx集团有限公司 （二）项目联系人 姜xx （三）项目建设单位概况 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 电子元器件行业下游应用行业及客户分散，广泛用于通讯、消费性电子、工业电子、车用电子以及医疗航天等领域。其中，通讯市场为全球被动电子元器件最重要的应用领域，虽然全球智能手机市场高速增长期已经过去，5G手机渗透率提升依旧为电子元器件行业注入了新的动力。近年来由于智能手机持续发展、智能家居的兴起、汽车电子应用的日益广泛，被动元件的需求持续扩大，产品不断朝着轻薄短小、高频、低功耗的方向发展。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积99661.54㎡，其中：主体工程71062.04㎡，仓储工程15594.69㎡，行政办公及生活服务设施9189.09㎡，公共工程3815.72㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43417.57万元，其中：建设投资33755.64万元，占项目总投资的77.75%；建设期利息758.81万元，占项目总投资的1.75%；流动资金8903.12万元，占项目总投资的20.51%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资33755.64万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用29302.11万元，工程建设其他费用3553.72万元，预备费899.81万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资43417.57万元，其中申请银行长期贷款15485.94万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：96800.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：75018.33万元。 3、净利润（NP）：15946.25万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.26年。 5、财务内部收益率：28.73%。 6、财务净现值：25148.44万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 52667.00 约79.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 99661.54 容积率1.89 1.2 基底面积 ㎡ 33180.21 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 417.14 2 总投资 万元 43417.57 2.1 建设投资 万元 33755.64 2.1.1 工程费用 万元 29302.11 2.1.2 工程建设其他费用 万元 3553.72 2.1.3 预备费 万元 899.81 2.2 建设期利息 万元 758.81 2.3 流动资金 万元 8903.12 3 资金筹措 万元 43417.57 3.1 自筹资金 万元 27931.63 3.2 银行贷款 万元 15485.94 4 营业收入 万元 96800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 75018.33 "" 6 利润总额 万元 21261.67 "" 7 净利润 万元 15946.25 "" 8 所得税 万元 5315.42 "" 9 增值税 万元 4333.27 "" 10 税金及附加 万元 520.00 "" 11 纳税总额 万元 10168.69 "" 12 工业增加值 万元 33928.51 "" 13 盈亏平衡点 万元 33610.46 产值 14 回收期 年 5.26 含建设期24个月 15 财务内部收益率 28.73% 所得税后 16 财务净现值 万元 25148.44 所得税后 三、 绩效考核的内容和标准 （一）绩效考核内容 绩效考核内容是指对企业员工工作任务的界定，它明确回答了企业员工在绩效考核期内应该完成什么样的工作，具体包括绩效考核项目和绩效考核指标两个部分。 绩效考核项目是指绩效考核的维度，即要从哪些方面对企业员工进行考核，它指明了绩效考核内容的范围。当前，企业对员工的绩效考核主要包括工作业绩、工作能力和工作态度三个考核项目。绩效考核指标是指绩效考核项目的具体内容，是对绩效考核项目的细化和分解。具体可以细化为分析判断能力、沟通协调能力、组织指挥能力、开拓创新能力、公共关系能力、决策行动能力等。 一般来说，对工作业绩考核项目指标的设定，要从工作的数量、质量、成本、时间四个方面来考虑；对工作能力和工作态度两个考核项目指标的设定，则要具体情况具体分析，根据各个职位的不同工作内容具体设定不同的指标。 （二）绩效考核标准 绩效考核标准是指关于企业员工工作任务在数量和质量方面的要求，它明确回答了应该把绩效考核内容所界定的工作任务做到什么程度或应该使之达到什么标准，是绩效考核指标的进一步量化或具体描述。绩效考核标准的确定，对于准确衡量和确定员工工作绩效的优劣、保证绩效考核的公正性意义重大。因此，为了确定科学合理的绩效考核标准，必须充分注意以下三个问题：绩效考核标准必须明确、具体、清楚，不能含混不清，应尽量使用量化标准。绩效考核标准必须适度，一方面要有一定的难度，另一方面员工经过努力又可以达到。绩效考核标准必须具有可变性：一方面，对于同一个员工来说，在不同的绩效考核周期，随着外部环境的变化，绩效考核标准也要有相应的变化；另一方面，对于不同的员工来说，即使在同样的绩效考核周期，由于工作环境的变化，绩效考核标准也可能发生相应的变化。 总之，绩效考核标准的设计和确定，必须符合科学、理性的原则，也就是说绩效考核标准必须是明确、具体和可衡量的，对企业成员应具有明确的导向性；必须是既具有挑战性，又有实现的可能性；必须与组织的战略目标、部门的工作任务和职位职责保持一致；必须有明确的时间期限。只有这样，所设定的绩效考核目标才能产生积极的效果。 四、 绩效考核的含义与功能 （一）绩效考核的含义 绩效考核是指组织根据既定的员工绩效目标，收集与员工绩效相关的各种信息，借助一定的方法，定期对员工完成绩效目标的情况进行考查、评价和反