仓库人员的管理制度（精选14篇）

仓库人员的管理制度（精选14篇） 　　　仓库人员的管理制度 篇1 　　一、目的 　　通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。 　　二、工作范围 　　物资库、成品库、工具 　　三、工作职责 　　1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。 　　2、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，缺货及时申报，充分发挥周转效率。 　　3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。 　　4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。 　　5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 　　四、物资入库和保管 　　1、仓管员根据申购单和入库单进行验收入库。 　　2、物资少于最低库存量时，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。 　　3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 　　1）未经总经理或部门主管批准的采购。 　　2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 　　3）与要求不符合的采购物资。 　　4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放， 　　做到"二齐、三清、四号定位"。 　　1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 　　2）三清：材料清、数量清、规格标识清。 　　3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 　　五、物资的领发 　　1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 　　2、仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 　　3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。 　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 　　5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。 　　六、物资退库 　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 　　入库流程 　　出库流程 　　仓库管理流程说明 　　1、仓管员根据物资最低库存量，车间根据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。 　　2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员根据领料单出库。 　　仓库人员的管理制度 篇2 　　一、目的 　　通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 　　二、适用范围 　　仓库的所用工作人员 　　三、职责 　　仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 　　仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。 　　四、仓储管理规定 　　1、货品入库 　　（1）需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 　　（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。 　　（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 　　（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。 　　（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。 　　（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放。 　　2、产品出库 　　（1）按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。 　　（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。 　　（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 　　3、退厂产品处理 　　（1）需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。 　　（2）质量问题的产品需要及时上报 　　4、产品报废 　　（1）严格执行“报废单”进行操作 　　（2）发现仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 　　（3）需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。 　　五、货物管理 　　1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。 　　2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 　　3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 　　4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。 　　六、货物的盘点 　　1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 　　2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。 　　3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 　　4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 　　七、仓库的安全、卫生管理 　　1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。 　　2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 　　3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 　　4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 　　5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 　　6、仓库内的规划区域要有明确标识 　　7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。 　　8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 　　八、仓库人员的工作态度及作风 　　1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 　　2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 　　3、对于上级下达的任务要按时按质完成。 　　仓库人员的管理制度 篇3 　　1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。 　　2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。 　　3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。 　　4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放，食品与非食品不能混放。食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。 　　5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。 　　6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。 　　7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。 　　仓库人员的管理制度 篇4 　　1、消防设施要严格保管好，存放位置要明显，容易提取，前面不可堆放任何东西。不得将消防器材用于与消防无关方面。 　　2、物品要整齐，分类堆放，符合定置管理和物资堆放留“五距”（即柱距0.5米，场距0.5米，灯距0.5米，堆距0.5米，顶距0.5米）的要求，并且有明显标记，设专人专仓管理。甲类易燃液体不能露天存放。不能将原材料堆放在电缆沟、消防设施附近。 　　3、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。 　　４、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。 　　５、禁止携带任何火种进入仓库。 　　６、装卸车辆应在指定地点停车，戴阻火器，熄灭发动机，司机不能离开现场，不能进行临时修车。 　　７、装卸作业要轻拿轻放，严禁在地面滚动。 　　８、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。 　　９、危险品仓不能作为办公场所。 　　10、仓管员负责本公司仓库所有材料之保管分类、标识和进出仓管理。 　　11、仓管员负责储存环境的管理。每天上下班利用10分钟时间巡查和整理仓库二次，保持物料摆放整齐和地面环境整洁。 　　12、仓管员要严格执行仓库的安全操作规定，切实做好物料的安全保管工作，对所管材料要做到“十防”：防潮、防霉、防腐、防压、防蹋、防晒、防锈、防盗、防水、防火。 　　13、进入仓库内不许接打手机。 　　14、进入仓库配料时，请务必戴好手套、口罩、护目镜等防护用品。 　　仓库人员的管理制度 篇5 　　一、采购管理部门 　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。 　　二、采购部工作基本要求 　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。 　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。 　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。 　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。 　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。 　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。 　　三、采购监督 　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。 　　四、供应商管理 　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。 　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。 　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。 　　仓库人员的管理制度 篇6 　　一、总则 　　仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。 　　二、物资验收入库存 　　1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 　　2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货