高端医学仪器项目工程管理组织方案_范文

泓域/高端医学仪器项目工程管理组织方案 高端医学仪器项目 工程管理组织方案 xxx（集团）有限公司 目录 一、 项目基本情况 3 二、 团队组织计划 9 三、 人员吸纳 14 四、 项目团队与精神 17 五、 项目经理 23 六、 产业环境分析 41 七、 质谱仪行业 41 八、 必要性分析 42 九、 经济效益及财务分析 43 营业收入、税金及附加和增值税估算表 44 综合总成本费用估算表 45 利润及利润分配表 47 项目投资现金流量表 49 借款还本付息计划表 51 十、 投资估算 52 建设投资估算表 54 建设期利息估算表 55 流动资金估算表 57 总投资及构成一览表 58 项目投资计划与资金筹措一览表 59 十一、 建设进度分析 60 项目实施进度计划一览表 60 一、 项目基本情况 （一）项目承办单位名称 xxx（集团）有限公司 （二）项目联系人 钟xx （三）项目建设单位概况 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （四）项目实施的可行性 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 根据YoleDéveloppement，2018年全球X线探测器市场规模为20亿美元，其中医疗、宠物用产品市场销售额份额约占74%。随着医美、宠物医疗、口腔、DSA、内窥镜、动力电池和多种工业检测的高速发展，预计到2024年市场规模将达到28亿美元，2018-2024复合年增长率为5.9%。 （五）项目建设选址及建设规模 项目选址位于xxx，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 项目建筑面积55663.38㎡，其中：主体工程33746.23㎡，仓储工程10058.97㎡，行政办公及生活服务设施5668.04㎡，公共工程6190.14㎡。 （六）项目总投资及资金构成 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17912.27万元，其中：建设投资14029.88万元，占项目总投资的78.33%；建设期利息402.72万元，占项目总投资的2.25%；流动资金3479.67万元，占项目总投资的19.43%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资14029.88万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用11697.44万元，工程建设其他费用1993.69万元，预备费338.75万元。 （七）资金筹措方案 本期项目总投资17912.27万元，其中申请银行长期贷款8218.73万元，其余部分由企业自筹。 （八）项目预期经济效益规划目标 1、营业收入（SP）：39200.00万元。 2、综合总成本费用（TC）：30550.12万元。 3、净利润（NP）：6333.16万元。 4、全部投资回收期（Pt）：5.41年。 5、财务内部收益率：27.03%。 6、财务净现值：8219.16万元。 （九）项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。 （十）项目综合评价 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 34667.00 约52.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 55663.38 容积率1.61 1.2 基底面积 ㎡ 20800.20 建筑系数60.00% 1.3 投资强度 万元/亩 257.09 2 总投资 万元 17912.27 2.1 建设投资 万元 14029.88 2.1.1 工程费用 万元 11697.44 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1993.69 2.1.3 预备费 万元 338.75 2.2 建设期利息 万元 402.72 2.3 流动资金 万元 3479.67 3 资金筹措 万元 17912.27 3.1 自筹资金 万元 9693.54 3.2 银行贷款 万元 8218.73 4 营业收入 万元 39200.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 30550.12 "" 6 利润总额 万元 8444.21 "" 7 净利润 万元 6333.16 "" 8 所得税 万元 2111.05 "" 9 增值税 万元 1713.87 "" 10 税金及附加 万元 205.67 "" 11 纳税总额 万元 4030.59 "" 12 工业增加值 万元 13457.21 "" 13 盈亏平衡点 万元 13767.23 产值 14 回收期 年 5.41 含建设期24个月 15 财务内部收益率 27.03% 所得税后 16 财务净现值 万元 8219.16 所得税后 二、 团队组织计划 组织计划通常包括四方面的内容：角色和职责安排、人员配备计划、组织关系图和有关说明。 (一）角色和职责安排 为了做好项目团队组织计划工作，首先要进行工作分析。工作分析是人力资源管理最为基础性的工作，在制定人力资源组织计划前，先确定每一工作的职责、任务、工作环境、任职条件等，并对目前、近期及中远期的工作量进行预测分析。 在分析每个角色和职责时，要考虑其角色、职责、职权与能力要求。 角色是指在项目工作中谁来做某一事情，而职责则是回答团队成员应该履行的工作。职权是使用项目资源，作出决策以及批准的权力，而能力则是为实现其角色，履行其职责、职权所需具备的技能和才干。项目的角色和职责必须分配给合适的项目参与者。角色和职责可能安排给某单个人，也可能是安排给某组成员。被安排者可能是项目组织的一部分，也可能是组织外的一部分。在项目职责安排时，项目团队的工作应与公司内部的职能部门如工程、市场或财务部门等有机结合起来。 项目经理的角色在大部分项目中总是很关键的，但绝不是不可改变的。在实际工作中，项目经理的角色可能由于项目的进展情况，项目内外环境的变化或其他原因而进行调整。 描述团队成员的角色与职责可采用多种形式，主要有：层级型、矩阵型和文本型，有些项目人员安排也可在项目管理计划的子计划（如风险、质量或沟通计划）中列出。无论使用什么方法，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。 层级型。采用传统组织机构图，以图形方式自上而下地显示各种职位及其相互关系。工作分解结构（WBS)用来显示如何把项目可交付成果分解为工作包，显示项目可交付成果的分解，有助于明确高层次的职责。组织分解结构（OBS)则按照组织现有的部门、单元或团队排列，并在每个部门下列出项目活动或工作包，运营部门（如信息技术部或采购部）只需找到其所在的OBS位置，就能看到自己的全部项目职责。资源分解结构是另一种层级图，按照资源类别对项目进行分解。例如，在桥梁建造项目中，资源分解结构可以列出各部位所需的全部焊接工人数和焊接设备，即使他们分散在OBS和WBS的不同分支中。资源分解结构对追踪项目成本很有用处，可与组织的会计系统对接，可以包含人力资源以外的其他各类资源。 矩阵型。采用责任分配矩阵（RAM)显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系。在大型项目中，可在多个层次上制定RAM。高层次的RAM可定义项目团队中的各小组分别负责WBS的哪部分工作，低层次的RAM可在各小组内为具体活动分配角色、职责和职权。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动以及与每.项活动相关的所有人员。它也可以确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免混乱。 文本型。如果需要详细描述团队成员的职责，可以采用文本型。文本型描述团队成员的职责文件通常用概述形式，诸如职责、职权、能力和资格等方面的信息。这种文件有多种名称，如职位描述、角色一职责一职权表。该文件可作为未来项目的模板，特别是在根据当前项目的经验教训对其内容进行更新之后。 与管理项目有关的某些职责，也可以在项目管理计划的其他部分列出并解释。例如，在风险登记册中列出风险责任人，在沟通计划中列出沟通活动的负责人，在质量计划中指定质量保证和质量控制活动的负责人。 项目角色和职责与项目范围的确定是紧密联系的，责任分配矩阵通常就用于这一目的。 对于一个大型项目，项目责任分配矩阵可能在各种不同的层次上开发。例如，一个高层次的责任分配矩阵可能是对项目工作分解结构中的每一个元素由哪个单位或小组来完成都进行确定；而一个低层次的职责安排矩阵可能只是用于局部个人，为某一特别活动在一个小组内安排角色和职责。 人员配备计划 人员配备