水泥厂（水泥建材企业）安全生产风险分级管控体系方案资料

水泥厂安全生产风险分级管控体系方案实施文件 作者：南河三月水泥厂风险分级管控体系全套方案资料标准汇编编号：Q/R A H-0 0 1 d-2 0 2 12 0 2 1-2 0 2 2 版发布日期：2021-03-25 实施日期：2021-06-25XX新型建材有限公司目 录第 1 章 总 则.51.1 编者按.51.2 适用范围.61.3 编制依据.61.4 总体要求、目标与原则.71.5 术语和定义.81.5.1 风险.81.5.2 危险源.81.5.3 风险点.81.5.4 风险辨识.91.5.5 风险评估/评价.91.5.6 风险分级.91.5.7 风险管控.101.5.8 风险信息.101.5.9 重大风险.101.5.10 重大危险源.10第 2 章 工 作 机 制.112.1 安全风险分级管控工作责任体系.112.2 安全风险分级管控工作制度.122.2.1 总 则.122.2.2 组织管理.122.2.3 安全风险辨识.132.2.4 方法及要求.172.2.5 检查考核.192.2.6 常用安全风险评估方式方法.212.3 安全风险管控流程.24第 3 章 风险点识别方法.263.1 风险点识别范围的划分要求.263.2 风险点识别方法.263.3 风险评价方法.263.4 风险控制措施策划.273.5 风险分级管控考核方法.273.6 风险点识别及分级管控记录使用要求.27第 4 章 风险点分类标准.284.1 物的不安全状态.284.2 人的不安全行为.294.3 作业环境的缺陷.314.4 安全健康管理的缺陷.31第 5 章 风险识别.365.1 水泥厂主要危险、有害因素识别.3625.1.1 粉尘.3 65.1.2 物体打击.3 65.1.3 机械伤害.3 65.1.4 起重伤害.3 65.1.5 车辆伤害.3 65.1.6 高处坠落.3 75.1.7 灼 烫（高温灼烫）.3 75.1.8 触电.3 75.1.9 火灾.3 85.1.1 0 爆炸.3 85.1.1 1 坍塌.3 85.2 水泥厂危险源（风险点）.4 0第 6章 作业条件风险程度评价MES法.1256.1 风险的定义.1 2 56.2 事故发生的可能性L.1 2 56.3 事故的可能后果S.1 2 6第 7章 作业风险分析法（TRA）.1287.1 事故发生的可能性（L）取值.1 2 87.2 事故发生的严重程度（S）取值.1 2 97.3 风险矩阵.1 2 97.4 风险分级.1 3 0第 8 章风险分级管控建设成果.1328.1 XX水泥有限责任公司作业岗位清单.1 3 28.2 工作危害分析（J H A）及风险评价表.1 3 58.3 风 险 点（危险源）辨识结果信息统计、风险评价汇总表.1 5 58.4 公司风险等级分布信息表.2 3 28.5 作业活动清单.2 3 38.6 设备设施清单.2 4 18.7 水泥厂全生产风险点统计表和分级管控清单.2 4 38.7.1 综合部危险源辨识及风险评价表.2 4 38.7.2 经营管理部危险源辨识及风险评价表.2 4 58.7.3 财务部危险源辨识及风险评价表.2 4 78.7.4 采购部危险源辨识及风险评价表.2 4 88.7.5 销售部危险源辨识及风险评价表.2 5 18.7.6 技术质量部危险源辨识及风险评价表.2 5 48.7.7 生产设备部危险源辨识及风险评价表.2 5 78.7.8 烧成环节危险源辨识及风险评价表.2 6 38.7.9 制成环节危险源辨识及风险评价表.2 7 98.7.1 0 检修环节危险源辨识及风险评价表.2 9 38.7.1 1 余热环节危险源辨识及风险评价表.3 3 08.7.1 2 施工现场危险源辨识及风险评价表.3 5 68.7.1 3 作业条件危险性评价法表.3 6 48.8 水泥厂作业活动风险分级管控清单.3 6 63第9章 保 障 措 施.4029.1 成立安全风险预控管理保障工作小组.4029.2 安全风险预控管理的培训.4029.2.1 培训基本要求.4029.2.2 安全和业务技术培训管理.4039.2.3 风险预控管理培训考核评估管理.4049.3 安全风险预控管理的检查与考核.4069.3.1 检查方式.4069.3.2 检查内容.4079.3.3 考核评分办法.4079.3.4 考核奖惩办法.4079.4 其他保障措施.407第10章 风险分级管控程序框图.409第11章 风险告知卡.410第12章 附表.41412.1 安全风险预控管理专项培训计划表.41412.2 公司安全风险预控管理考核表（表 1）.41512.3 安全风险预控管理考核表（表 2）.41612.4 安全风险预控管理考核表（表 3）.4174第1章总则1.1编者按近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是重中之重。安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训I、综合应急预案，整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿？2 0 1 9年3月3 1日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。国务院事故调查组最终认定该事故是一起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2 0 2 0年3月7日晚,全国上下一心共抗重大传染病的关键时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生楼体坍塌事故，造 成2 9人死亡、4 2人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次，相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导；第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火，酿成大祸。综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手：第一，企5业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d 安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险降到最低。1.2 适用范围本实施指南适用于XX水泥有限责任公司的风险识别、评价、分级、管控。1.3 编制依据 建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册 工业企业厂内铁路道路运输安全规程(G B 4 3 8 7)工业企业总平面设计规范(G B 5 0 1 8 7)水泥工厂设计规范(G B 5 0 2 9)生产设备安全卫生设计总则(G B 5 0 8 3)生产过程安全卫生要求总则(G B 1 2 8 0 1)水泥工厂设计规范(G B 5 0 2 9 5)水泥工厂职业安全卫生设计规范(G B 5 0 5 7 7)密闭空间作业职业危害防护规范(G B Z/T 2 0 5)工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第5 9号)水泥工厂职业安全卫生设计规范(G B 5 0 5 7 7)建筑设计防火规范(G B 5 0 0 1 6)6 建筑灭火器配置规范(G B 5 0 1 4 0)建筑灭火器配置验收及检查规范(G B 5 0 4 4 4)水泥工厂设计规范(G B 5 0 2 9 5)生产设备安全卫生设计总则(G B 5 0 8 3)消防安全标志(G B 1 3 4 9 5)建筑设计防火规范(G B 5 0 0 1 6)爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范(G B 5 0 0 5 8)工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定(国家安全生产监督管理总局令令第5 9号)密闭空间作业职业危害防护规范(G B Z/T 2 0 5)水泥工厂筒型储运库人工清库安全规程(A Q 2 0 4 7)常用危险化学品贮存通则(G B 1 5 6 0 3)水泥窑协同处置工业废物设计规范(G B 5 0 6 3 4)带式输送机安全规范(G B 1 4 7 8 4)工业车辆安全要求和验证(G B 1 0 8 2 7)L4总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责,职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照 风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做 到“全员、全过程、全方位、全7天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。1.5术语和定义1.5.1 风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。(G B/T 2 8 0 0 1 -2 0 1 1 职业健康安全管理体系要求)。风险(R)=可能性(L)X后果(C)。1.5.2 危险源可能导致人员伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。(G B/T 2 8 0 02 0 1 1 职业健康安全管理体系要求)。危险源的构成：一根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。一行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。一状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。1.5.3 风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。81.5.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危 险 源 辨 识 是 识 别 危 险 源 的 存 在 并 确 定 其 特 性 的 过 程。（G B/T 2 8 0 0 1-2 0 1 1 职业健康安全管理体系要求）1.5.5 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（G B/T 2 8 0 0 1 -2 0 1 1 职业健康安全管理体系要求）1.5.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为 红、橙、黄、蓝”四级，企 业 原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险 5级风险：稍有危险，需 要 注 意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险 4级风险：轻 度（一 般）危 险，可 以 接 受（或可容许的）。车 间、科室应引起关注。黄色风险 3级风险：中 度（显 著）危 险，需要控制整改。公司、部 室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险 2级风险：高 度 危 险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险 1级风险：不 可 容 许 的（巨大风险），极其危险，必9须立即整改，不能继续作业。1.5.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；应包括：工程