五方验收是哪五方 化工公司十六化验收标准

本文格式为Word版，下载可任意编辑 五方验收是哪五方 化工公司十六化验收标准 风险辨识动态化检查验收标准 实 施 范 围 公司所属区域内人、机、环、管方面各类作业活动（人：人员变化、车间抽调人员、中控人员、现场巡检人员、检修人员； 机：设备设施； 环：周边环境； 管：管理方式的变化、制度变更、技改技措等）。 目 的 通过对以往辨识不全面、未涵盖的、技改技措、事故事件发生后、新增的重大隐患等状况及时进行风险辨识，养成一种凡事都要考虑“万一〞状况出现怎么办的习惯并制定对应的管控措施，达到风险预控的目的。 序号 检查工程 检 查 内 容 额定分值 扣 分 标 准 检查状况 否决项指标 车间未建立各岗位工作任务清单 100 出现任何一项扣100分 “一单四卡〞未逐级审批审核 每年未开展一次全员性的风险辨识的 对技改技措、事故事件发生后、新增的重大隐患未开展动态辨识的 1 作业活动 清单 （15分） 每年班组组织建立各岗位工作任务清单 4 每缺少一个岗位扣1分； 每年车间管理人员对本岗位日常固定工作进行梳理，建立管理人员工作任务清单 2 1.未建立车间管理人员工作任务清单的扣2分； 2.每缺少一个岗位扣1分； 车间主任组织管理人员和技术人员对工作任务清单进行审核，形成车间工作任务清单，清单格式符合公司要求 7 1.未对工作任务清单进行审核、审批的扣5分； 2.组织人员非车间主任的扣2分； 3.工作任务清单格式不符合公司要求扣3分； 工作任务清单内每项作业活动步骤分级合理，分解到可操作的末级作业 2 1.清单内作业活动步骤分级不合理扣2分； 2.每处步骤分级不合理扣1分； 2 风险辨识卡 （50分） 依据工作任务清单进行危害因素辨识，危害因素辨识描述确切 50 1.未对工作任务清单内工作步骤逐项进行危害因素辨识的每发现一项扣10分； 2.危害因素辨识描述不确切发现一项扣10分； 3 变更风险 辨识 （20分） 针对技改技措、事故事件发生后、新增的重大隐患等状况开展风险辨识 20 1.更新的“一单四卡〞未经逐级审批的扣10分； 2.更新的“一单四卡〞风险预控措施与风险不对应的扣5分。 4 信息化平台导入状况 （5分） 车间所有“一单四卡〞全部导入信息化平台，并正常投入运行 5 1.作业未导入的扣5分； 2.每缺少一项作业未导入的扣1分。 5 检查、考核 （10分） 车间每月对所有岗位作业活动风险辨识状况开展自查、自检，对岗位需完善但未补充完善的进行考核。 10 1.车间未开展自查自检的扣5分； 未按要求整改的，扣1分/项 2.车间自检出不符合要求的未考核的扣2分。 检查依据 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险、危害和环境因素辨识评价管理规定 GB 18218-2022 危险化学品重大危险源辨识 GB 5044-1985 职业性接触毒物危害因素分类与代码 检查人员： 陪检人员： 检查时间： 检查地点： 2.风险管控分级化检查验收标准 实 施 范 围 对辨识出的所有风险进行分级管控。 目 的 通过明确风险分级的具体程序及操纵措施，岗位人员必需把握本岗位低度、中度和高度风险； 管理人员必需把握管辖区域内的中度和高度风险，厂领导必需把握本单位的高度风险。 序号 检查工程 检 查 内 容 额定分值 扣 分 标 准 检查状况 否决项指标 车间未编制各岗位风险分级管控卡 100 出现任何一项扣100分 各级人员未随身携带本岗位风险操纵卡 各级人员未把握本岗位风险及管控措施 高度风险未制定专项管控方案,且措施定期管控 1 风险分级 （30分） 车间确定风险评价方法及等级划分值域并组织全员培训，建立培训记录 5 1.未组织培训，扣5分； 2.培训每缺少一人扣0.5分 车间各岗位根据所有作业活动辨识出的危险危害及环境因素，进行风险评价分级 10 评价出风险等级与评价方法中风险等级值域不对应，每一项扣1分 车间组织各专业技术员及班组长对风险分级结果进行评审，形成评审记录 5 1.未开展风险分级结果评审会议，扣5分； 2.评审会议缺少相关技术人员的，扣1分/人.次。 制定车间所有辨识出低、中、高度风险清单及重要环境因素清单 10 1.未制定车间低、中、高度风险清单及重要环境因素清单的扣10分； 2.清单未按程序逐级审批，扣2分。 2 预控措施制定 （20分） 根据辨识结果制定工作标准和风险预控措施，风险预控措施与相关风险相匹配，预控措施具体可实施，有具体操作指标的必需明确指标操纵范围 10 1.辨识结果未制定预控措施的扣5分； 2.每发现一处未制定预控措施扣5分； 3.预控措施与风险不对应的每处扣5分； 4.预控措施不具体扣10分； 5.需明确操纵指标的未明确的每处扣2分，最多扣20分 关键风险提醒栏必需标注本项作业的关注风险内容 5 1.关键风险提醒栏未提醒扣5分； 2.每发现一张卡提醒栏未提醒扣1分； 风险预控卡经车间风险辨识小组评审确定，车间主任审批后执行 5 1.未提供评审记录、评审会议纪要的扣3分； 2.审批不符合公司要求的扣1分； 3 风险等级评审 （10分） 车间根据生产工况，每季度组织评审低、中、高度风险清单，及时变更风险等级，修订相关“一单四卡〞 10 1.未定期开展风险评审会议，扣10分； 2.风险等级未及时更新，扣2分/项； 3.未及时修订完善相关“一单四卡〞 扣2分/项。 4 分级管控 （30分） 车间根据风险分级清单印制车间级中、高度风险操纵卡片和各岗位低、中、高度风险操纵卡，人手一册 1.车间管理人员持中、高度风险操纵卡片，并熟知风险操纵措施及应急处置措施内容； 2.岗位操作人员持本岗位低、中、高度风险操纵卡，并熟知风险操纵措施及应急处置措施内容； 30 1.抽查人员不熟悉岗位风险，扣10分/人； 2.抽查岗位人员不熟悉风险操纵措施及应急措施，扣5分/人。 5 检查考核 （10分） 车间每月组织对中、高度风险操纵措施及落实状况进行自评自查，并做好记录。 5 1.未实施自查、自评的扣5分； 2.自查、自评开展不完善的，每缺少一个风险点扣1分； 对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。 5 未进行考核兑现，扣1分/项 检查依据 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司危险、危害和环境因素辨识评价管理规定 GB 18218-2022 危险化学品重大危险源辨识 GB 5044-1985 职业性接触毒物危害因素分类与代码 检查人员： 陪检人员： 检查时间： 检查地点： 3.隐患整改PDCA化检查验收标准 实 施 范 围 公司所属各单位隐患排查治理工作，包括：生产现场的隐患； 技改技措变更后带来的隐患； 对照本单位或同类型装置的事故查找的隐患； 管理方面的隐患； 操作规程方面的隐患。 目 的 激励全员检查隐患，对查出隐患按“六定〞整改，消除事故隐患。 序号 检查工程 检 查 内 容 额定分值 扣 分 标 准 检查状况 否决项指标 车间每周未组织管理人员开展隐患排查。 100 出现任何一项扣100分 本车间内车间级、厂级以上隐患未按期整改。 本车间内厂级以上隐患未治理前无监控记录和应急处置方案。 1 隐患排查 与录入 （20分） 组织班组成员每天开展隐患排查活动。对发现的各类隐患及时汇报值班长，录入信息化平台申请受理。 10 1.发现的隐患未及时录入信息平台，扣1分/项 2.对上报的隐患24小时内未及时受理，扣1分/项 3.上级部门及单位查出的隐患而本车间未查出的一般隐患，扣1分/项，重大隐患扣2分/项 车间每周将检查出的隐患录入信息平台。 5 对上级部门及单位查出的隐患及时录入信息平台。 5 2 隐患治理过程操纵 （50分） 班组长受理的的隐患安排专人，填写“六定〞表，进行治理，班组不能治理的及时上报车间。 5 1.未安排专人进行治理的，扣1分/项 2.“六定〞表填写不全，扣0.5分/项 班组长对当班发现和治理的隐患进行汇总，在交接班会上进行通报、交接，有记录。 10 1.未对查出的隐患和已治理的隐患进行汇总，扣1分/次 2.未向下班进行通报交接，扣0.5分/次 车间对每周查出的隐患及班组上报的车间级隐患，安排主管技术员制定“六定〞表，进行治理，并编制监控措施和应急处置措施，并下发执行。 10 1.未对车间及班级上报隐患安排专人进行治理扣2分/项 2.“六定〞表填写不全，扣0.5分/项 班组、车间级隐患不能在限期内完成的，需提交变更资料。 5 1.未按期整改的，班组级扣1分/项 2.无变更资料。班组级加扣0.5分/天 班组级、车间级隐患整改完成后，进行现场确认验收，由验收人在信息平台上进行消项.。 10 1.现场治理状况与实际不符的，扣4分/项，可累计 2.验收人与治理人为同一人，扣1分/项 车间级以上隐患未治理前每周进行评估，厂级以上隐患治理完成有验收报告，验收程序符合管理规定。 5 未进行评估，扣2分； 厂级以上隐患无验收报告，此项不得分； 验收程序不符合要求，扣1分/项 岗位人员了解本岗位存在的未治理隐患和监控、应急处置措施。 5 员工不解本岗位存在的隐患，扣1分/人； 3人以上不了解，此项不得分 4 隐患挂牌与公告 （20分） 对不能及时整改的隐患，在现场隐患部位按隐患级别悬挂标识牌。 10 对未治理隐患未按要求现场挂牌的，扣1分/项，可累计 在车间及岗位的醒目位置对未治理隐患车间级以上隐患进行公示。 10 1.未进行理隐患公示，扣10分 2.未治理隐患公示数量与实际不符，扣1分/项 3.对公示的隐患内容未及时更新，扣1分/项 5 检查考核 （10分） 车间每周对本车间实施状况进行检查，并将检查问题通报、整改。 5 未进行检查，扣5分/次，问题未按要求整改的，扣1分/项 对查出的问题，在月度绩效奖励中进行考核兑现。 考核、隐患奖励公布 5 未进行考核兑现，扣1分/项 考核奖励结果未公布，扣1分/次 检查依据 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事故隐患排查治理规定 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司事故隐患排查奖惩管理方法 检查人员： 陪检人员： 检查时间： 检查地点： 4.作业操作票证化检查验收标准 实 施 范 围 适用于公司各单