纸业考核指标设计方案

xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-1-xx 纸业集团有限公司纸业集团有限公司考核指标设计方案考核指标设计方案xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-2-目录目录第一部分 导言第一部分 导言.7第二部分部门及岗位业绩绩效指标库第二部分部门及岗位业绩绩效指标库.9高层管理人员.10总裁业绩考核指标.10副总裁（运营）业绩考核指标.11副总裁（监察）业绩考核指标.12行政总经理业绩考核指标.13财务总经理业绩考核指标.14营销总经理业绩考核指标.15生产总经理业绩考核指标.16战略投资总经理业绩考核指标.17分子公司负责人业绩考核指标.18综合管理部.19综合管理部经理业绩考核指标.19行政主管业绩考核指标.21行政文员业绩考核指标.22行政秘书业绩考核指标.23高级秘书业绩考核指标.24前台业绩考核指标.25公共关系专员业绩考核指标.26企业文化主管业绩考核指标.27企业文化专员业绩考核指标.28法务主管业绩考核指标.29法务专员业绩考核指标.30信息中心主管业绩考核指标.31系统管理员业绩考核指标.32网络工程师业绩考核指标.33xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-3-后勤主管业绩考核指标.34后勤管理员业绩考核指标.35保安队长业绩考核指标.36司机业绩考核指标.37人力资源部.38人力资源部经理考核指标.38人事行政主管业绩考核指标.39员工发展主管业绩考核指标.40薪酬福利主管业绩考核指标.41绩效考核主管业绩考核指标.42资金管理部.43资金管理部经理业绩考核指标.43信贷员业绩考核指标.44出纳业绩考核指标.45报关员业绩考核指标.46会计核算部.47会计核算部经理业绩考核指标.47管理会计业绩考核指标.48核算会计业绩考核指标.49东升厂财务部.50东升厂财务部经理业绩考核指标.50东升厂成本会计业绩考核指标.51东升厂费用会计业绩考核指标.52东升厂材料会计业绩考核指标.53东升厂销售会计业绩考核指标.54东升厂税务会计业绩考核指标.55销售统计员业绩考核指标.56车间统计员业绩考核指标.57东升厂出纳业绩考核指标.58珠海厂会计主管业绩考核指标.59珠海厂会计业绩考核指标.60珠海厂出纳业绩考核指标.61xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-4-开发部.62开发部经理业绩考核指标.62开发部设计主管业绩考核指标.63开发部设计员业绩考核指标.64开发部技术开发主管业绩考核指标.65开发部开发员业绩考核指标.66销售部.67销售部经理业绩考核指标.67销售部地区经理业绩考核指标.68销售部家外业务经理业绩考核指标.69销售部大客户业务经理业绩考核指标.70销售部文员业绩考核指标.71销售支持部.72销售支持部经理业绩考核指标.72销售支持部内勤主管业绩考核指标.73销售支持部跟单员业绩考核指标.74销售支持部开单员业绩考核指标.75销售支持部物流主管业绩考核指标.76市场部.77市场部经理业绩考核指标.77市场部客户管理主管业绩考核指标.78市场部策划与调研主管业绩考核指标.79市场部广告策划主管业绩考核指标.80市场部广告业务员业绩考核指标.81市场部市场监督主管业绩考核指标.82市场部市场监督员业绩考核指标.83市场部文员业绩考核指标.84营销总部文员业绩考核指标.85东升厂厂长业绩考核指标.86珠海厂厂长业绩考核指标.87生产运行部.88生产运行部经理业绩考核指标.88xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-5-生产统计员业绩考核指标.89安全管理员业绩考核指标.90生产技术员业绩考核指标.91设备管理员业绩考核指标.92物控部.93物控部经理业绩考核指标.93计划主管业绩考核指标.94计划员业绩考核指标.95采购主管业绩考核指标.96采购员业绩考核指标.97采购文员业绩考核指标.98仓储主管业绩考核指标.99班长业绩考核指标.100品保部.101品保部经理业绩考核指标.101分厂稽查主管业绩考核指标.102质量体系主管业绩考核指标.103投诉处理主管业绩考核指标.104品保部文员业绩考核指标.105检验主管业绩考核指标.106进料检验员业绩考核指标.107制程检验员业绩考核指标.108审计部.109审计部经理业绩考核指标.109审计师业绩考核指标.110战略投资部.111项目策划主管业绩考核指标.111运营管理主管业绩考核指标.112xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-6-第一部分 导言第一部分 导言一本关键业绩绩效指标体系作为xx 纸业集团有限公司考核管理制度实施的基础而被提供。二本关键绩效指标设计的原则xx 纸业集团有限公司关键业绩绩效指标的设计以 SMARTSMART 原则为基础，即：S Specific 具体、明确M Measurable 量化，可用数字衡量的A Attainable 意见一致，员工可以接受的R Realistic 是可以实现的T Time-bound 有时间期限的三本关键业绩绩效指标的特点有长期和短期的有数量型和质量型有结果性的和行为性的有团队的和个人的全方位透明的四使用说明（一）表格各项的说明在第二部分的表格中主要包括以下几个项目1编号：是指标的序列号；2KPI 指标为量化指标，部门/员工指标完成情况由公司财务部或相关部门负责提供相应数据；3GS 指标为主观评价指标，由被考核者的相关上级依据标准评分得到；xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-7-4指标定义/公式：说明业绩绩效指标的概念或给出如何计算的公式；5信息来源：描述了进行指标计算和评价从何处获取数据或资料；（二）实施原则1关键业绩指标（简称 KPI）和工作目标设定完成效果评价（简称 GS）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间 KPI和 GS 要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。2根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的 KPI 及 GS。选择时可根据下列原则：（1）越是高层管理的 GS 数目越少，结果性越强，量化性越高；（2）越是基层管理的 GS 数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有；（3）下属的 KPI 及 GS 应和上司的 KPI 及 GS 有因果关系；（4）每个人的 KPI 及 GS 原则上不多于 10 个；（5）每个 KPI 及 GS 必须设定衡量标准；（6）KPI 及 GS 的比重之和为 100%，应有主次之分。3KPI 的制订与过程调整，均需按规定进行审批。4在不同阶段，以及公司进行战略调整，将导致考核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考核指标调整是一个不断改进、不断完善的动态过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途修改。5业绩绩效指标主要衡量与当年营业计划相关的重要成功因素，而不是记流水帐。6业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反映了企业发展的脚步。7高层领导共同分享与承担总业绩的成败。xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-8-第二部分部门及岗位业绩绩效指标库第二部分部门及岗位业绩绩效指标库xx 的部门及岗位业绩绩效指标是由 xxKPIGS 指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及年度、季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必然不同，xx 在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内容、权重、指标数额或工作目标细则。xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-9-高层管理人员高层管理人员总裁业绩考核指标总裁业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料4重大事故和投诉事件次数质量、安全重大事故发生的次数；重大客户投诉事件数事故处理记录5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1战略实施效果根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标制定清晰的工作计划；有效组织下属部门完成工作计划董事会2重大问题处理效果对于重大问题或突发事件能够快速有效的解决董事会3对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高董事会xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-10-副总裁（运营）业绩考核指标副总裁（运营）业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4市场份额销售收入行业销售总额销售月报市场资料5品牌认知度品牌在客户中的认知度，与预定目标相比品牌调查6客户满意度客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比客户满意度调查7人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表8企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查9风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3内部信息传递水平信息在公司内部传递及时、准确、有效总裁xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-11-副总裁（监察）业绩考核指标副总裁（监察）业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4质量事故损失金额由质量事故导致的直接损失金额，与预定目标相比质量事故处理记录5客户投诉有效处理率客户投诉有效处理件数/客户投诉总件数异常单处理记录6内部投诉有效处理率内部投诉有效处理件数/内部投诉总件数投诉处理记录7风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大，能提建设性意见总裁2对下属部门领导、监督和指导工作的效果对下属部门领导、监督和指导工作及时、有效，下属部门绩效高，下属人员工作技能水平的提高总裁3审计工作效果对总部各部门以及下属分子公司的财务与内控制度、流程等的审计促进了工作规范总裁4资金支出审核工作效果按照权限，对于资金支出高效地进行合规性审核，保证资金支出合理，减少经营风险总裁5事故责任的处理效果事故的处理做到及时、有效、合理总裁xx 纸业集团有限公司绩效指标体系-12-行政总经理业绩考核指标行政总经理业绩考核指标编号KPI权重指标定义/计算公式信息来源1公司总收入公司当期总收入财务报表2公司净利润公司当期净利润财务报表3下属部门费用控制率（实际发生额-预算额）/预算额*100%财务报表4人力资源规划效果公司的人力资源能否满足公司的发展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关键人员流失率不高于目标值统计分析表5企业文化认同度90%以上的员工熟悉并认同公司的企业文化企业文化调查6企业形象企业形象比上一时期有一定程度的提升市场调查7风险控制工作的效果一票否决指标是否出现个人和下属部门的重大违规行为和风险责任事故公司管理层通报编号GS权重目标效果考核人1参与公司高层决策的贡献在需要时，积极参与公司重大决策，贡献较大副总裁（运营）2对下属部门领导、监督和指