半导体技术应用项目工程组织与管理规划（范文）

泓域/半导体技术应用项目工程组织与管理规划 半导体技术应用项目 工程组织与管理规划 xx（集团）有限公司 目录 一、 项目简介 3 二、 工作顺序安排 7 三、 进度管理过程 19 四、 工作时间估算 20 五、 工作资源估算 27 六、 进度计划编制的成果 33 七、 制定进度计划的方法 37 八、 签订合同 38 九、 开标、评标与定标 39 十、 电子开标、评标和中标 48 十一、 监督管理 51 十二、 国际工程咨询服务的采购方式及程序 52 十三、 国内工程咨询服务招标的特别规定 58 十四、 矩阵式 63 十五、 项目管理组织结构的变化与组织结构的优化 66 十六、 项目团队的发展过程 67 十七、 项目团队考核 71 十八、 产业环境分析 75 十九、 引线框架 76 二十、 必要性分析 79 二十一、 投资估算及资金筹措 79 建设投资估算表 81 建设期利息估算表 82 流动资金估算表 84 总投资及构成一览表 85 项目投资计划与资金筹措一览表 86 二十二、 经济收益分析 87 营业收入、税金及附加和增值税估算表 88 综合总成本费用估算表 89 利润及利润分配表 91 项目投资现金流量表 93 借款还本付息计划表 95 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积66000.00㎡（折合约99.00亩），预计场区规划总建筑面积131310.11㎡。其中：主体工程88024.86㎡，仓储工程25945.92㎡，行政办公及生活服务设施10520.21㎡，公共工程6819.12㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 在半导体产业链中，半导体材料位于制造环节上游，和半导体设备一起构成了制造环节的核心上游供应链，不同于其他行业材料，半导体材料是电子级材料，对精度纯度等都有更为严格的要求，因此，芯片能否成功流片，对工艺制备过程中半导体材料的选取及合理使用尤为关键。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资51712.55万元，其中：建设投资42158.65万元，占项目总投资的81.52%；建设期利息1044.64万元，占项目总投资的2.02%；流动资金8509.26万元，占项目总投资的16.45%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资42158.65万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用36934.07万元，工程建设其他费用4086.03万元，预备费1138.55万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入98800.00万元，综合总成本费用81556.94万元，纳税总额8258.42万元，净利润12606.35万元，财务内部收益率18.59%，财务净现值13355.06万元，全部投资回收期6.15年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 66000.00 约99.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 131310.11 容积率1.99 1.2 基底面积 ㎡ 41580.00 建筑系数63.00% 1.3 投资强度 万元/亩 423.91 2 总投资 万元 51712.55 2.1 建设投资 万元 42158.65 2.1.1 工程费用 万元 36934.07 2.1.2 工程建设其他费用 万元 4086.03 2.1.3 预备费 万元 1138.55 2.2 建设期利息 万元 1044.64 2.3 流动资金 万元 8509.26 3 资金筹措 万元 51712.55 3.1 自筹资金 万元 30393.32 3.2 银行贷款 万元 21319.23 4 营业收入 万元 98800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 81556.94 "" 6 利润总额 万元 16808.46 "" 7 净利润 万元 12606.35 "" 8 所得税 万元 4202.11 "" 9 增值税 万元 3621.71 "" 10 税金及附加 万元 434.60 "" 11 纳税总额 万元 8258.42 "" 12 工业增加值 万元 28834.36 "" 13 盈亏平衡点 万元 38119.00 产值 14 回收期 年 6.15 含建设期24个月 15 财务内部收益率 18.59% 所得税后 16 财务净现值 万元 13355.06 所得税后 二、 工作顺序安排 工作顺序安排就是确定各项工作之间的依赖关系，并形成文档。为了进一步编制切实可行的进度计划，首先必须对工作进行准确的顺序安排。工作顺序安排可以利用计算机进行（如项目管理软件），也可以手工来做。在一些小项目中，或大型项目的早期阶段，手工技术更为有效，而在实际运用过程中，手工和计算机可以结合起来使用。 (一）工作顺序安排的依据 (进度管理计划 进度管理计划规定了用于项目进度规划的方法和工具，对工作排序具有指导作用。 工作清单 工作清单列出了项目所需的、待排序的全部进度工作。这些工作的依赖关系和其他制约因素会对工作排序产生影响。 工作属性 工作属性中可能描述了事件之间的必然顺序或确定的紧前紧后关系。 里程碑清单 里程碑事件应作为工作排序的一部分，以确保满足里程碑实现日期的要求。 项目范围说明书 项目范围说明书中包含产品范围描述，而产品范围描述中又包含可能影响工作排序的产品特征，如待建厂房的布局图或软件项目中的子系统界面。项目范围说明 书中的其他信息也可能影响工作排序，如项目可交付成果、项目制约因素和假设条件。虽然工作清单中已经体现了这些因素的影响结果，但还是需要对产品范围描述进行整体审查以确保准确性。 环境因素 能够影响工作排序过程的环境因素包括政府或行业标准、项目管理信息系统、进度规划工具、公司的工作授权系统等。 组织过程资产 能够影响排列工作顺序过程的组织过程资产包括公司知识库中有助于确定进度规划方法论的项目档案，现有的、正式或非正式的、与工作规划有关的政策、程序和指南，以及有助于加快项目工作网络图编制的各种模板等。 (二）工作顺序安排的方法 工作顺序安排的方法很多，如：双代号网络图法、单代号网络图法、双代号时标网络图法、条件网络图法，也可以利用网络样板。本章介绍常用的四种工作顺序安排方法：双代号网络图法、双代号时标网络图法、单代号网络图法和单代号搭接网络图法。 双代号网络图法 双代号网络图法就是利用箭线表示工作而在节点处将工作连接起来表示依赖关系的一种绘制项目网络图的方法。这种方法也叫箭线工作法。 双代号网络图的基本概念 工作（活动或作业） 在双代号网络图中，工作用一根箭线和两个圆圈来表示。工作的名称写在箭线的上面，完成工作所需要的时间写在箭线的下面，箭尾表示工作开始，箭头表示工作结束。圆圈中的两个号码用来代表这项工作。 工作通常分为两种：第一种为需要消耗时间和资源，用实箭线表示；第二种为既不消耗时间，也不消耗资源，我们称为虚工作，用虚箭线表示。虚工作是人为的虚设工作，只表示相邻前后工作之间的逻辑关系。 节点（结点或事件） 在箭线的出发和交汇处画上圆圈，用以标志该圆圈前面一项或若干项工作的结束和允许后面一项或若干项工作开始的时间点称为节点。 在双代号网络图中，节点不同于工作，它不需要消耗时间或资源，它只标志着工作的结束和开始的瞬间，起着连接工作的作用。 起点节点是指网络图的第一个节点，表示执行项目计划的开始，没有内向箭线。终点节点是指达到了项目计划的最终目标，它没有外向箭线。除起点节点和终点节点外，其余称中间节点，它既表示完成一项或几项工作的结果，又表示一项或几项紧后工作开始的条件。 线路 网络图中从起点节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后到达终点节点的通路称为线路。线路既可依次用该线路上的节点编号来表示，也可依次用该线路上的工作名称来表示。 线路上所有工作的持续时间之和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称作关键路径，其他线路长度均小于关键路径，称为非关键路径。关键线路的长度就是网络计划的总工期。 紧前工作、紧后工作和平行工作 在网络图中，相对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称为该工作的紧前工作。在双代号网络图中，工作与其紧前工作之间可能有虚工作。 在网络图中，相对于某工作而言，紧排在该工作之后的工作称为该工作的紧后工作。在双代号网络图中，工作与其紧后工作之间可能有虚工作。 在网络图中，相对于某工作而言，可以与该工作同时进行的工作即为该工作的平行工作。 逻辑关系 网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系。逻辑关系包括工艺关系和组织关系。 工艺关系 生产性工作之间由工艺过程决定的，非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系叫工艺关系。 组织关系 工作之间由于组织安排需要或资源（人力、材料、机械设备和资金等）调配需要而规定的先后顺序关系叫组织关系。 双代号网络图的绘制基本规则 网络图必须按照已定的逻辑关系绘制。由于网络图是有向、有序网状图形，所以必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制，这是保证工程质量和资源优化配置及合理使用所必需的。 网络图应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外）。除终点和起点节点外，不允许出现没有内向箭线的节点和没有外向箭线的节点。如果一个网络图中出现多个起点或多个终点， 网络图中所有节点都必须编号，并应使箭尾节点的编号小于箭头节点的编号。 网络图中不允许出现从一个节点出发顺箭线方向又回到原出发点的循环回路。如果出现循环回路，会造成逻辑关系混乱，使工作无法按顺序进行。工作或事件的字母代号或数字编号，在同一任务的网络图中，不允许重复使用。 网络图中的箭线（包括虚箭线，以下同）应保持自左向右的方向，不应出现箭头向左或偏向左方的箭线。若遵循该规则绘制网络图，就不会出现循环回路。 网络图中不允许出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。 应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时，可以采用过桥法或指向法处理。 双代号网络图的绘制步骤 根据已知的紧前工作确定出紧后工作； 从左到右确定出各工作的始节点位置号和终节点位置号； 根据节点位置号和逻辑关系绘出初步网络图； 检查逻辑关系有无错误，如与已知条件不符，则可加虚工作加以改正。 双代号时标