某煤矿安全风险分级管控和隐患排查汇总报告

永胜煤矿安全风险分级管控和隐患排查汇总报告单位名称（盖章）：微山湖矿业集团有限责任公司永胜煤矿法定代表人（签字）：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20 17年 6月 9 日目录1、矿级安全风险排查登记表.2、煤矿典型风险管控汇总表.3、科室安全风险管控标准及隐患排查登记表4、区队安全风险管控标准及隐患排查登记表第 1 页第 2 页第 6 页第 1 0 页5、岗位安全风险管控标准及隐患排查登记表第 5 5 页永胜煤矿矿级安全风险排查登记表风险点二采区内环水仓贯通确认时间20 17年 6 月 9 日风险类型顶板、通风、放炮预计完成时间20 17年 7 月2 5 日风险评价LECD风险等级治理责任人161590一般风险李保延风险描述：巷道贯通时可能发生冒顶、放炮等伤人事故，通风系统变化导致个别地点的配风量不足。典型控制措施：1、制定专项技术措施并贯彻学习考核合格后方可施工，距贯通点相距20 米停掘一工作面；2、加固预透点支护;3、每班检查两迎头瓦斯浓度，且保证两迎头正常通风4、贯通时区长通风科长现场跟班，先停止采区内一切工作待通风稳定后方可作业。煤矿意见：严格按规程及措施要求施工，加强顶板、通风、放炮管理，确保贯通安全。单位负责人：韦连波（章）20 17年 6月9 日1永胜煤矿典型风险管控汇总表序号系统子系统危险源后果风险评价风险等级典型风险管控措施治理责任人作业条件风险性LEC1)1掘进局部通风自动切换通风不良瓦斯煤尘爆炸367126一般风险1.加强通风2.监测监控灵敏安全可靠3.立即制定措施治理主管区长永久支护1.巷道受矿压影响支护变形严重。2.支护质量不符合要求。发生冒顶事故，威胁人员安全。367126一般风险1.加强巷道矿压观测及支护质量管理。腰帮背顶要实2.严格执行带班期间观测巡查。特殊支护1.过断层或工作面有伪顶，顶板破碎区域支护强度不足。1.发生冒顶或片帮事故。667252较大风险1.严格按安全规程及相关标准要求编制作业规程及措施。2.严格审查签批制度。2通防瓦斯瓦斯超标瓦斯爆炸161590一般风险1、加强通风，防止瓦斯超限和积聚;2、严格执行瓦斯检查制度；3、正确及时处理局部积聚瓦斯；4、加强局部通风管理；5、防止引燃瓦斯火源；6、防止电气火花引燃瓦斯；7、防止放炮火源引燃瓦斯.朱长林2煤尘煤尘爆炸161590一般风险1、加强防尘工作管理和建立完善的火尘系统2、降低粉尘浓度的措施3、控制引爆煤尘的热源，与防止引燃瓦斯相同，杜绝明火、电器火花，瓦斯燃烧或爆炸火源及磨擦、撞击火花，防止煤炭自燃引爆瓦斯和煤尘。4、采取隔爆措施，安装隔爆水袋棚并保证质量。5、加强防尘组织机构，明确领导责任制，设立专人负责防灭尘工6、定期对巷道清洁；对各作业地点进行粉尘测定，使用好各类减降尘设施施，加强隔爆设施检查防灭火1、未按规程操作电气设备；2、明火操作;3、机械摩擦。4、煤层自燃火灾13721低风险1、严格按规程操作；2、加强设备维护；3、防灭火检杳。通风风筒断开修理时影响正常供风有害气体聚集13721低风险加强有害气体检查33机电运输机电设备1、设备超负荷运转;2、设备操作不当设备损坏，造成人员伤害，367126-一 般风险L每班检查，发现问题及时整改；2、认真学习岗位责任和操作技术规程;3、按章作业杜中军运输设备设施不可靠灵敏;不坚持行车不行人，行人不行车制度造成人员伤害667252较大风险1、配齐安全设施,确保齐全灵敏可靠；2、坚持提升运输规章制度;3、按章作业每班检查，及时处理，付贵强4防治水水文观测系统未建立地下水动态观测系统不能及时准确的掌握地下水水位、水温及水压动态。造成防治水基础资料缺失。121530低风险建立健全地下水动态观测网，并与地面终端系统处理器连接，做到随时可监测地下水水位水压动态。姚存伟地质勘探系统超过20米以上断层附近的含水层有大量涌水涌出，造成人员伤亡121530低风险依据地质报告书坚持有疑必探、先探后掘的防治水原则进行超前探5爆破爆破作业未按规程处理残炮及哑炮爆炸伤人667252较大风险1、加强对爆破工的学习培训；2、严格按措施进行处理刘兆荣46压风压风作业空压机安全装置失灵;密封漏气伤人或爆炸637126一般风险1.按规程操作本体及安全附件检定杜中军8排水排水作业主泵损坏造成局部积水12714低风险1.准备备用电机。2.检修确保供电正常。3.双电源双排水回路马世伟5安全科安全风险排查登记表风险点井下炸药库确认时间2017年6月9日风险类型爆炸预计完成时间长期风险评价LECD风险等级治治理责任人11015150较大风险孑L磊风险描述：库管人员穿化纤衣服进入库房，产生静电火花引起火工品爆炸。典型控制措施：1、库管员杜绝穿化纤衣服。2、在库房内安设防静电设施。3、炸药与雷管分开储存。科室意见：严格执行 永胜煤矿火工品管理规定单位负责人：孔 磊 （章）2017年6月9日6生产科安全风险排查登记表风险点二采区内环水仓确认时间2017年6月9日风险类型顶板预计完成时间2017年7月2 5日风险评价LECD风险等级治理责任人6672522卜凡强风险描述：根据地质说明书煤层顶板为泥岩，地质构造复杂，岩浆岩侵入不规则、不稳定增加顶板管理难度系数，未及时采取措施，没按作业规程施工，未使用临时支护，控顶距大，支护质量低劣，巷道贯通未加强支护，采面推进速度慢，压力集中，未使用特殊支护，初次放顶和工作面收尾没采取措施，可能造成冒顶、片帮。典型控制措施：1.掘进工作面严禁空帮、空顶作业。坚持正规循环作业，严格按要求使用前探梁作临时支护，以防止顶板危岩冒落，爆破前必须对迎头10m范围内的支护进行加固。掘进料场内要有备用支护材料，以备急用。2.工作面回采过程中，做好充分的工作面顶板管理准备工作，搞好工作面设备上窜下滑控制，杜绝歪、倒架现象，保证支架的良好支护状态；加强两端头、顺槽支护，保证端头及超前支护的可靠有效，杜绝顶板事故的出现。3.矿将成立专门的矿压观测小组，将顶板管理工作作为重点，坚持依靠科技进步和理论与实际相结合的原则，结合具体条件，搞好工作面顶煤控制、端头维护及两巷超前支护，开展矿压研究工作。4.工作面在生产过程中，确保单体、支架支护质量，达到规程规定的初撑力，做到迎山有力，工作面在施工过程中严格执行“敲帮问顶”制度.在工作面顶板破碎、断层等特殊构造必须按规程要求及移架支护。5.坚持工作面支护质量和顶板动态监测，确保支护质量动态达标。6.严格执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业。进入工作面前，要先由有生产经验的人员进行敲帮问顶工作，彻底清掉顶帮的危岩、活肝，方可进行作业。处理活肝、危岩可能发生危险或遇有撬不动的活动岩块时,必须先采取可靠办法设置临时支护,而后再于安全位置处进行处理。任何人不得在有隐患的情况下进行冒险作业。科室意见：严格按规程及措施要求施工。单位负责人：卜凡强（章）2017年6月9日7机电科安全风险排查登记表风险点轨道暗斜井确认时间2017年6月9日风险类型提升运输预计完成时间长期风险评价LECD风险等级治理责任人367126一般风险程雷风险描述：把钩工不使用或者错误使用挡车设施；矿车运行至变坡点时，由于钢丝绳断裂、受损，强度降低、张力过大；连接件断裂；矿车底盘槽钢断裂；连接销窜出脱钩；制动不良等原因都有可能造成跑车事故。典型控制措施：把钩工要严格执行 永胜煤矿装封车规定，把好设备、物料车的捆绑关，车辆连接关；必须熟悉所有车辆、防跑车及跑车防护装置、工具等设备、设施的结构以及使用性能；详细检查防跑车和跑车防护装置、连接装置、钢丝绳、钩头、三环链、插销、轨道等是否完好。科室意见：运搬工区要严格执行有关挂车数量规定，确保提升运输工作安全。单位负责人：付贵强（章）2017年6月9日机电科安全风险排查登记表风险点井下各配点电确认时间2017年6月0 9日8风险类型 触电事故 预计完成时间 长期风险评价LEC1)风险等级治理责任人11 077 0低风险付贵强风险描述：电钳工缺乏电气安全知识、违反操作规程、维修线路处理不良、电气设备失爆等有可能造成人员触电伤亡事故典型控制措施：电钳工必须具备必要的电气知识和业务技能，规范操作，定期进行安全检查，对检查出的缺陷、隐患及时进行处理科室意见：各工区维修队长要及时纠正用电中的不安全因素和违章行为，严格贯彻执行操作规程的有关规定。单位负责人：付贵强（章）2 0 1 7 年 6月0 9 日掘进工区安全风险排查管控表单元划分风险辨识风险评价风险控制系统部位序号危险源可能导致的后果LECD等级典型控制措施责 任人9顶板及工程质量管理敲帮问顶作业1人员站位及处理方法不当。顶板冒落、片帮造成人员伤害。16742低风险1.每季对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训。2.带班干部、安检员对敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任人进行相应处罚。跟班区长2顶板和巷帮不完好。顶板冒落、片帮造成人员伤害。16742低风险1.井下作业人员每天对必须检查工作面的顶板情况。2.对于构造.破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工。跟班区长临时支护3控顶距离超过规程规定。可能发生冒顶伤人。16742低风险1.加强对职工的教育工作，不断提高职工安全意识。2.做好现场监督检查工作。3.班前会重点强调。跟班区长4空顶作业。可能发生冒顶伤人。16742低风险1.加强对职工的安全教育工作，不断提高职工安全意识。2.做好现场监督检查工作。3.班前会重点强调。跟班区长5前探梁接顶不实。降低前探梁的作用而漏顶伤人。16742低风险1.加强对职工的教育工作，不断提高职工安全.质量意识。2.做好现场监督检查和考核工作。3.工作面必须备有一定数量用作接顶的背板和木楔。跟班区长6前探梁不完好或前探梁吊环未闭锁。降低前探梁的强度。16742低风险1 .加强对职工的教育工作，不断提高职工安全.质量意识。2.每次爆破前，应将前探梁摘下，防止炮崩坏前探梁。3.每班进入工作面时，跟班区长必须检查迎头的支护情况，包括临时支护，发现前探梁不完好时必须立即更换前探梁。4.工作面必须配备12 根备用前探梁。5.前探梁吊环上的螺母必须上满丝，前探梁与吊环闭锁。跟班区长敷设锚网7铺网时发生顶板脱落。发生人员被砸和被埋。16742低风险1.加强对职工的教育、培训工作，不断提高职工安全.质量意识。2.严格执行敲帮问顶制度，彻底排除危岩活砰。3.铺网、架设前探梁速度要快，同时要求操作者必须站在安全地点操作，严禁空顶作业。跟班区长8连网质量差。降低金属网的支护强度，发生漏顶伤人。16742低风险1.加强对职工的教育工作，不断提高职工安全.质量意识。2.做好现场监督检杳和考核工作。3.班前会重点安排。验收员10锚杆施工9锚杆安装质量不合格。造成顶板及帮部冒落、片帮。367126一般风险1.现场跟班区长随时对锚杆安装过程进行监督。2.验收员每班对锚杆的支护质量进行检查，支护锚杆的扭力，拉力及锚杆间排距，对达不到要求的必须立即进行处理。验收员锚索施工10锚索张紧力不足。降低锚索支护的作用。161590一般风险1.加强对职工的教育工作，提高职工安全.质量意识。2.做好现场监督检查和验收考核工作。跟班区长11树脂药卷凝固时间不够或张拉油缸没有进行防护。导致锚索支护质量下降，达不到要求和人员受到伤害。16742低风险1.跟班区长对打锚索的整个安装过程进行检查，发现问题及时纠正。2.安检员对打锚索的过程进行不定时监督检查，发现存在风险及时制止。跟班区长架棚施工12架棚接顶、腰帮背板不符合要求降低支护强度，可造成人员受到伤害。16742低风险1.跟班区长对架棚工艺的整个流程进行检查，发现问题及时纠正。2.安检员对架棚工艺的过程进行不定时监督检查，发现存在风险及时制止。3.班前会重点安排。跟班区长13棚距超宽降低支护强度，可造成人员受到伤害。16742低风险1.跟班区长对架棚工艺的整个流程进行检查，发现问题及时纠正。2.安检员对架棚工艺的过程进行不定时监督检有，发现存在风险及时制止。3.班