工务系统安全风险控制手册

安全风险控制手册（工务部分）0广州铁路（集团）公司二。一二 年 月 日关于公布 广州铁路（集团）公司安全风险控制手册的通知管内各单位：为落实部党组关于在全路推行安全风险管理的战略部署，建设规范、系统、高效的安全风险控制体系，根 据 广州铁路（集团）公司安全风险管理实施方案（试行）（广办发（2 0 1 2）5 5 号）、广州铁路（集团）公司安全风险研判和控制操作指南（试行）（广 办 发（2 0 1 2）5 6 号）和 安全风险控制手册编制指导意见（试行）（广铁办发（2 0 1 2）8 3 号）的要求，特制定本手册，请贯彻执行。二O一二年四月十五日目 录总 则.1第一篇普速铁路.6第一章作业类风险（G P Z 0 1-G P Z 0 7）.6第一节维修保养（G P Z 0 1）.6第 二 节 施 工（G P Z 0 2）.1 7第三节防护联络（G P Z 0 3）.3 8第 四 节 巡 道（守）作 业（G P Z 0 4）.4 4第五节道口看守作业（G P Z 0 5）.4 5第六节设备检查（G P Z 0 6）.5 1第七节 其 他（G P Z 0 7）.5 1第二章设备类风险（G P S 0 1-G P S 0 9）.6 6第一节 轨 道（G P S 0 1）.6 6第二节 桥 涵（G P S 0 2）.7 6第三节 隧 道（G P S 0 3）.8 5第四节 路 基（G P S 0 4）.8 6第五节 道 口（G P S 0 5）.9 2第六节 安防设施（G P S 0 6）.9 4第七节 机械设备（G P S 0 7）.9 5第八节 监控设备（G P S 0 8）.9 9第九节 其它设备（G P S 0 9）.9 9第三章管理类风险（G P G 0 1-G P G 0 5）.1 0 2第一节 规章制度（G P G 0 D .1 0 2第二节安全经营决策（G P G 0 2）.1 0 2第三节学习培训方面（G P G 0 3）.1 0 3第四节员工队伍方面（G P G 0 4）.1 0 3第五节 其 它（G P G 0 5）.1 0 4第四章：外部环境及其它类风险（G P Q 0 1-G P Q 0 3）.1 1 0第一节 防 暑（G P Q 0 1）.1 1 0第二节 防 寒（G P Q 0 2）.1 1 0第三节 其 它（G P Q 0 3）.1 1 0第二篇高速及城际铁路.1 1 4第一章作业类风险（G G Z 0 1-0 7）.1 1 4第一节 精测作业（G G Z 0 D .1 1 4第二节 精调作业（G G Z 0 2）.1 1 4第三节 设备检查（G G Z 0 3）.1 1 5第四节 应急处置（G G Z 0 4）.1 1 6第五节 防护联络（G G Z 0 5）.1 1 7第六节 施 工（G G Z 0 6）.1 1 8第七节 其它作业（G G Z 0 7）.1 2 1第二章设备类风险（G G S 0 1-G G S 0 7）.1 2 4第一节 轨 道（GGS01）.124第二节 桥 涵（GGS02）.128第三节 隧 道（GGS03）.129第四节 路 基（GGS04）.130第五节 安防设施（GGS05）.132第六节 机械设备（GGS06）.133第七节 监控设备（GGS07）.136第三章管理类风险（GGG01-GGG05）.138第一节 规章制度（GGG01）.138第二节 设备台帐（GGG02）.138第三节学习培训方面（GGG03）.139第四节员工队伍方面（GGG04）.139第五节 其 它（GGG05）.140第四章外部环境及其它类风险（GGQ01-GGQ04）.144第一节 防 暑（GGQ01）.144第二节 防 寒（GGQ02）.144第三节路外治安环境（GGQ03）.144第四节 其 它（GGQ04）.145总 则1 .目的。为便于集团公司工务系统实施安全风险控制，促进现实安全稳定，特编制本手册。2 .依据。2.1 广州铁路（集团）公司安全风险管理实施方案（试行）（广 办 发（2 0 1 2）5 5 号）o2.2 广州铁路（集团）公司安全风险研判和控制操作指南（试行）（广 办 发（2 0 1 2）5 6 号）。2.3 广州铁路（集团）公司工务系统安全风险管理实施办法（试行）（工 函 3 3 号）。2.4 安全风险控制手册 编制指导意见（试行）（广铁办 发（2 0 1 2）8 3 号）o2.5 广铁集团公司工务系统 安全风险控制表。3 .内容解释。手册中风险名称、防控措施与监督检查内容所涉及术语的具体涵意，按 安规 修规 维规 技规 行规 工务系统作业标准汇编定义解释。4 .适用范围。本手册适用于集团公司工务系统各单位。5 .编制说明。1本手册以工务系统 安全风险控制表、近年积累的工务安全信息、工务规章制度、设备病害规律、工务作业指导书、岗位作业标准、自然气候及外部环境为基础，分高速及城际铁路、普速铁路，按作业、设备、管理和其它四个项目进行划分,借鉴风险研判和风险控制理论的一般原理，穷举、梳理、整合工务系统设备质量、安全管理、人员素质、周边环境等方面存在的安全风险隐患，拨萃现有规章制度中明确的防控措施，并针对防控措施确定监督检查要求，预防和减少工务方面行车安全、人身伤害、设备损坏事故、故障和施工问题，控制和消除安全事件造成的危害。6.编制情况。6.1 本手册确定工务专业风险共301个，其中高铁及城际铁路风险71个，普速铁路风险230个；作业类149个（其中高铁22个、普铁127个），设备类108个（其中高铁30个、普铁78个），管理类30个（其中高铁13个、普铁17个），其它类14个（其中高铁6个、普铁8个）。6.2本手册基本涵盖了工务设备、管理、作业流程，对作业过程、设备质量、安全管理的关键安全环节进行了预控。重点预控如下13种设备：线路、路基、桥涵、隧道、道口、道岔、钢轨、轨枕、道床、基床、施工机械、安防设施、联结零件。6.3本手册涉及工务专业23个作业流程：6.3.1防护作业标准程序；26.3.2线路设备静态检查作业标准程序；6.3.3线路设备动态监测作业标准程序；6.3.4巡检人员日巡检作业标准程序；6.3.5钢轨探伤作业标准程序；6.3.6线路起道捣固、垫磴和垫板作业标准程序；6.3.7拨道和改道作业标准程序；6.3.8更换伤损钢轨、辙叉、尖轨、基本轨、护轨、铁垫板、滑床板、间隔铁作业标准程序；6.3.9钢轨锯断、钻眼、打磨、焊修作业标准程序；6.3.10调整轨缝作业标准程序；6.3.11无缝线路维修作业标准程序；6.3.12无缝线路应力放散和应力调整施工作业标准程序；6.3.13无缝线路胀轨跑道处理作业标准程序；6.3.14水害及塌方落石处理标准程序；6.3.15钢轨折断处理作业标准程序；6.3.16电气化铁路作业标准程序；6.3.17列车慢行施工作业标准程序；6.3.18封锁施工作业标准程序；6.3.19在区间使用轻型车辆或单轨小车作业标准程序；6.3.20在站内使用轻型车辆或单轨小车作业标准程序；6.3.21材料装卸与对方作业标准程序；6.3.22隧道、道口看守人员作业标准程序；36.3.2 3 特殊工种作业标准程序。7.日常管理。7.1 集团工务处每年组织对本手册进行一次全面审核、梳理。7.2 发现新安全风险或重新研判既有安全风险时，工务处及时修订、完善本手册相关内容，并 在 手册内容变更表中记录。7.3 各单位要针对本单位研判出的安全风险,组织制定整治计划，积极采取安全专项整治、重点整治等措施落实本手册确定的防控措施，消除安全风险或降低风险程度。8.配置要求。8.1本手册配置到工务系统各站段。8.2 系统各单位、车间也应分别建立安全风险控制手册与安全风险控制表，并实行动态管理，确保能够及时全面掌握本单位、车间的安全风险点。8.3 各单位安全风险控制手册及车间安全风险控制表可在表格最后增加“备注”栏，填写以下内容：设备方面风险填写风险所在具体位置和简要情况，作业、管理方面风险填写本手册发布之后该风险发生的具体时间和简要情况，其它方面风险视风险性质进行填写。若已具备相关台账，应注明现有账名称。9.发布规定。9.1本手册由集团公司安全生产委员会公布并负责解释。49.2发现新安全风险或重新研判既有安全风险时，不需重新公布本手册，由工务处负责公布具体修改内容，同时向集团公司安全生产委员会报备；每年组织全面审核、梳理后，工务处将本手册报集团公司安全生产委员会审批，重新公布。5第一篇普速铁路第一章 作业类风险(G P Z 01-G P Z 07)第 一 节 维 修 保 养(G P Z 01)第一条高温时段，在无缝线路地段进行影响线路稳定的作业编号G P Z 01-H 001 风险类型 作业因素 可能后果 延误运输生产风险名称高温时段，在无缝线路地段进行影响线路稳定的作业简要原因1.作业人员安全意识不强。2 .作业未严格落实高温时段严禁动道规定。3.管理不到位，作业卡控不到位。防控措施1.轨温超5 0(或气温超3 6 )时无缝线路地段禁止影响线路稳定的作业。2 .严格落实作业卡控制度。3.无缝线路地段作业严格执行“三测”制度，准确掌握作业轨温。4 .管理人员高温添乘检查，发现问题及时督促整改。监督检查要求1.高温时段，由专业干部添乘机车进行检查。2.车间干部现场跟班检查工区作业情况。第 二 条 作业引起红光带编号G P Z 0 1-H0 0 2 风险类型 作业因素 可能后果 延误运输生产风险名称作业引起红光带简要原因1 .养路机具、轻型车辆、轨道检查小车、道尺、撬棍等未装绝缘装置。2 .金属料具、工机具在钢轨上拖行。3.线路架空时，防连电措施不到位。4.卸长轨作业时引入线未做好保护措施、轨距挡板没卸下引起导电。5.绝缘接头处违章作业导致钢轨连电。6 .作业质量不达标导致钢轨连电。防控措施1 .养路机具、轻型车辆、轨道检查小车、道尺、撬棍等必须安装绝缘装置后方准上道使用。2 .金属料具、工机具不得搭接两股钢轨及绝缘接头、引入线及轨距杆。3.卸长轨前，应将道床磴肩整平。长轨条及加固设施放在轨道电路区段及在轨道继电器引入线处，垫好方木条，引入线加上绝缘套管，采取防连连电措施。安装防胀卡时，必须把轨距挡板卸下。4 .工电结合作业时必须及时下达配合通知单、且有电务人员在场配合。65.严格控制作业质量，提高作业标准。监督检1.作业时，带班人认真核对防连电措施的有效性。查要求2.干部严格按“五定三率”要求，深入现场检查作业情况。第三条作业造成线路动态检查超限编号G P Z 0 1-C 0 0 3风险类型作业因素可能后果脱轨风险名称作业造成线路动态检查超限简要原因1.作业人员安全责任心欠缺。2 .作业质量不高，造成设备状态不良。3.作业后未回检。防控措施1 .作业后进行回检。2 .提高作业质量。3.对前后5 0 m 线路进行全面回检，并做好相关记录，及时消灭未整治到位处所。4.安全生产指挥中心掌握每日各车间维修、施工情况，并做好督促工作。监督检查要求1.作业时，带班人或干部回检作业质量，并确认放行列车条件。2 .业务干部现场进行盯控检查。第四条作业引起建冈轨设备损伤编号G P Z 0 1-H0 0 4风险类型作业因素可能后果延误运输生产风险名称作业引起钢轨设备损伤简要原因1 .钢轨钻孔位置不正确。2 .钢轨钻孔作业后未倒棱。3.弯轨作业时轨温过低，导致钢轨弯断。4 .钢轨裂纹伤损采取钻孔加固加速钢轨伤损发展。5.钢轨焊接对位不精确、除尘不到位导致钢轨伤损。6 .起拨道作业起拨道器安放在焊头焊缝位置。7.大锤敲击钢轨。8.在钢轨非作用边锯口或剁点。9.钢轨打磨量超标。防控措施1 .严格执行作业标准、禁止简化作业。2.由车间干部现场盯控、把关。监督检查要求1.工区工长或班长回检作业后的设备质量。2.干部不定期到作业现场进行盯控，制止违章行为。第五条违章拨道编号G PZ 0 1-H 0 0 5风险类型作业因素可能后果延误运输生产7风险名称违章拨道简要原因1.带班人员凭主观“经验”简化作