矿山安全标准化表格

、人 A刖 s为使本矿由安全生产标准化体系的各项管理制度、安全生产责任制、岗位操作规程、关键任务作业指导书等文件得到有效落实，根据矿山职能分配和有关要求，对现有安全生产标准化体系的记录、表格及台账进行归纳整理成记录文件，为安全生产标准化的运行和管理提供支撑。各职能部门可根据实际情况选用本文件中对应的记录材料，严格按照相关文件要求准确填写和存档，对使用过程中存在的问题要及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。安全生产标准化记录文件由我矿安全环保部负责组织编制，矿属各职能部门根据管理职能和有关要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由矿长批准发布。本记录文件的管理工作 参 照 文件与资料控制管理制度。本文件所有材料仅为样式，各职能部门在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。目 录更改记录.61.安全生产方针与目标.7安全生产方针征集表.7安全生产方针编写与评审记录.8安全生产方针发布记录.9年安全生产目标与指标实施计划.10安全生产目标与指标月份考核登记表.12年安全生产目标与指标完成情况考核评价记录.132.安全生产法律法规与其他要求.15法律法规及其他要求清单.15法律法规及其他要求有效性评价记录.16法律法规及其他要求评审更新记录.173.安全生产组织保障.18安全生产责任制执行情况考核表.18安全生产责任制评审更新记录.19安全生产会议记录.20安全生产会议需要落实情况反馈表.21主要负责人、安全管理人员和特种作业人员管理台账.22安全生产、健康活动记录表.23员工反映安全生产问题汇总表.24安全生产、健康事项调查处理表.25安全生产标准化文件评审、修订和废除记录.26文件修改更新审批记录.27文件借阅记录.28文件发放记录.29安全资质、证件管理台账.30外部联系与内部沟通记录.31外部联系对象清单.32安全投诉调查表.33合理化建议收集调查表.34合理化建议汇总表.35合理化建议评审表.36合理化建议奖励记录.37向外界披露重大安全生产事项记录表.38标准化系统管理评审计划.39标准化系统管理评审报告.40标准化系统管理评审信息反馈.41供应商、承包商可能带来的风险清单及管理方案.42供应商与承包商信息汇总表.43员工安全表现认可登记表.44安全奖惩台帐.45员 工安全认可反馈记录.46工余安全管理提升计划.47工余事故、事件报告分析回顾记录.484.风险管理.49危险源辨识与风险评价清单.49重大危险源辨识与评价登记表.50危险源安全检查表.51风险评价计划.52风险评价结果表.53危险有害因素风险分析表.54职业危害登记表.55关键任务清单.56关键任务作业指导书发放记录.57任务观察计划.58任务观察记录表.59许可作业范 围清单.60许可作业登记表.615.安全教育与培训.62员工安全意识提升计划.62员工安全意识调查与评价表.63员工安全意识提升记录.65培训效果评估表.66教育培训记录.67职工安全教育培训记录表.686.生产工艺系统安全管理.69设计资料清单.69变化管理登记表.70变化过程风险识别和评价记录.71变化管理资料台账.727.设备设施安全管理.73新设备风险识别与分析登记表.73设备登记表.74设备设施台账.75特种设备检验检测登记表.76设备设施维护计划.77设备设施维护登记表.78设备维修记录.79设备设施运行情况记录.80设备异常情况调查表.82起重设备安全运行检查表.84压力容器安全运行检查表.85机电设备安全运行检查表.87机电设备安全运行检查表.89交通运输设备安全检查表.91安全设施安全检查表.94设备安全标志定期检查表.95设备设施更新计划.96设备设施变动情况登记表.978.作业现场安全管理.98安全警示标志标识安放记录.98采空区处理登记表.99民用爆破物品使用台账.1009.职业卫生管理.101劳动防护用品采购记录.101劳动防护用品发放记录.102不合格劳动防护用品禁止使用及妥善处理记录.103员工体检计划.104员工体检记录表.105员工职业健康档案.106特定人员定期体检记录.107员工职业健康档案汇总表.108职业危害清单.109职业危害设备定期检查表.110职业危害场所监测表.111职业危害监测结果汇总表.112井下空气质量监测表.11310.安全投入、安全科技与工伤保险.114安全生产费用提取使用计划.114安全生产费用提取使用台账.115安全环保部技活动记录.116安全环保部技认可与奖励记录.117工伤保险缴纳记录.118工伤事故登记表.119工伤保险使用记录.120安全生产责任保险购买记录.12111.检查.122安全检查登记表.122巡回安全检查表.123例行安全检查表.124专项安全检查表.125综合安全检查表.126纠正与预防措施计划.127纠正与防范措施执行情况记录表.128不合格项整改通知书.129不合格项整改落实登记表.130紧急事件一览表.13112.应急管理.132事故应急预案备案表.132应急预案发放记录表.133应急救援物资台帐.134紧急事件响应评估与回顾记录.135应急能力评估记录表.136应急装备需求回顾与更新记录.137应急保障外部支援关系台账.138应急预案评审计划.139应急预案评审记录表.140应急预案演练记录表.141应急预案清单.14213.事故、事件报告、调查与分析.143事故、事件报告登记表.143事故、事件调查报告.144事故、事件调查管理档案.145事故、事件统计与分析报告.146事故、事件统计与分析数据公布登记表.147事故、事件回顾记录表.148事故、事件展览和警示教育活动记录表.14914.绩效测量与评价.150安全绩效监测计划.150安全绩效监测结果登记表.151标准化系统内部评价计划.152标准化系统内部评价记录.153自评整改情况反馈记录表.154更改记录序号文件编号章节号更改中请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1.安全生产方针与目标安全生产方针征集表日期:参与部门参与人员签名目的按照安全生产标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。为此，在全矿范围内开展安全生产方针 的征集活动，各部门及人员要积极配合做好我矿安全生产方针的征集工作。要求制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本矿的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：遵守法律法规；本矿风险特点；预防伤害和疾病；预防财产损失；持续改进。安全生产方针内容请填写:安全生产方针编写与评审记录现行安全生产方针：评审意见：评审人：日期：对评审意见的审核：审核人：日期：矿安全生产方针实施意见：批准人：日期：安全生产方针发布记录现行安全生产方针:负责发布单位发布时间发布方式发布地点接受对象负责单位安全生产方针发布实施意见：批准人：日期：年安全生产目标与指标实施计划一、年安全生产目标与指标评审年度内生产安全事故死亡人数V 人；安全培训合格率%;特 殊 工 种 持 证 上 岗 率%;隐 患 整 改 合 格 率%;设备完好率%;职业危害控制率不小于%;事故、财产损失控制在万元产值小于一元以内；不发生民爆物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故；废水、污水等污染物零排放。二、目标与指标具体实施计划矿山从安全目标与指标的制定，到目标与指标的分解，已经将安全目标指标层层细化到企业各个职能部门和作业岗位中，做到了全员参与，全员监督。根据安全生产目标与指标的内容，我矿制定以下实施计划：1.设立矿山员工培训系统，制定员工培训计划，专人负责员工培训工作，建立员工培训记录、员工需求档案并进行识别，对合理培训建议矿山予以接受并安排进行培训，并对培训员工培训效果调查，了解培训成果。以上措施使新进场员工、转岗员工、返岗员工、特殊岗位员工都能够得到所需要的专业培训，员工能够了解安全生产技术、岗位操作规范，在岗员工全部具备独立上岗操作的能力和技术。2.对于特殊作业人员必须经过专业培训并持有相关部门发放的特殊工种上岗证件方可进行上岗作业，特殊作业人员定期进行继续再教育学习，以保证专业能力。3.矿山建立健全安全管理机构和人员配备，配备专职安全生产管理人员，负责督促和检查从业人员按岗位安全操作规程从事生产操作，违反安全操作规程的要严肃处理。做好各项安全生产的检查工作,同时主动接受上级有关部门的安全生产督查组的检查，对存在的事故隐患，及时整改，制定合理的整改措施及整改期限，并派专人按期检查整改效果并进行公示。4.加强设备管理工作，制定设备维修计划、检测计划，对于存在安全隐患的设备及时封停，进行修理，如无法维修的设备必须公告报废，禁止继续使用，防止发生安全事故及事件。5.执行职业安全健康管理体系建设，切实防治职业病，保障职工健康安全。每个员工都有义务按规定佩戴劳动保护用品，采取切实有效的措施防治职业病，建立安全生产奖惩机制，调动员工安全积极性。加强现场安全标牌管理，危险作业地点和存在危害的作业环境必须有明显的警示标牌,特殊作业环境必须采取必要的危险、危害预防措施,降低其发生率。发生安全事故时应急救援小组迅速赶赴事故现场，组织抢救，并按规定的程序和时限上报事故及协助有关部门调查处理事故。进一步加大安全生产宣传力度，增强职工安全观念，增强自我保护、逃生能力，努力营造遵纪守法、安全生产的良好氛围。编 制 人：批 准 人：批准时间：安全生产目标与指标月份考核登记表填表11期:填表人:X月 份 死亡人数(人)特殊工种持证上岗率()安全培训合格率(%)隐患整改率(%)设备完好率(%)职业危害控制率(%)事故财产损失(元)民爆物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故废水污水排放考核意见1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月说明：1、由矿安全环保部负责统计，根据统计结果按照管理制度及考核办法形成书面材料。2、此考评表将作为年终安全考核依据。年安全生产目标与指标完成情况考核评价记录单位：日期：名称序号安全目标与指标项目完成情况评价结果本年度安全生产目标与指标1评审年度内生产安全事故死亡人数，人2矿山百万工时伤害率，%3安全培训合格率，%4特殊工种持证上岗率5隐患整改合格率%6设备完好率7职业危害控制率%8事故、财产损失控制，兀9发生民爆物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故10废水、污水等污染物排放指出问题：审核人：日期：考核结果：日期：考核人：整理人:2.安全生产法律法规与其他要求法律法规及其他要求清单法律法规及其它要求名称法律法规及其他要求有效性评价记录整理人:法律法规及其他要求名称识别途径适用条款有效性如何改进日期:法律法规及其他要求评审更新记录时间地点参加人员评审要求评审结果评审后的更新情况审批部门意见：签名：日期：3.安全生产组织保障安全生产责任制执行情况考核表被考核部门（人）考核时间考核人职务考核依据安全责任制执行情况存在问题纠正预防措施考核结果：考核负责人：日期：考核意见签名：安全生产责任制评审更新记录记录人:评审目的评审范围评审依据评审日期评审组织单 位评审组组长评审人员存 在 的 主 要 问 题（包括适宜性、完整性、可操作性等需完善的内容）：提出完善和修改意见：更新情况：审批意见：签名：日期:安全生产会议记录第 页时间地点主持人记录人参加人员缺席人员会议内容安全生产会议需要落实情况反馈表序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人:审核人:主要负责人、安全管理人员和特种作业人员管理台账序号姓名职务（岗证书编号取证时间第一次复审时间第二次复审时间备注记录人:日期:安全生产、健康活动记录表地点时间记录活动主题参与活动人员活动记录发现的问题及解决办法奖励情况落实单位落实单位责任人完成时间批准意见日期员工反映安全生产问题汇总表序号姓名职务（岗位）安全生产问题备注安全生产、健康事项