矿业安全生产标准化管理手册

安全标准化体系文件发放编号：GW/GLSC-AQ2011受控状态：受 控江西赣州鸨矿安全标准化管理手册版 次：第 一 版起 草:审 核:批 准:2011-发布2011-实施江西赣州鸨矿安全标准化管理手册目录第一章概述.11.1 安全标准化管理手册的管理说明.11.2 主要内容.11.3 企业概况.11.4 安全标准化开展情况.11.5 组织机构.3第二章目的、适用范围及规范性引用文件.42.1 目的.42.2 适用范围.42.3 规范性引用文件.5第三章术语和定义.6第四章 安全标准化体系.74.1 安全标准化管理体系要素.74.2 安全生产方针与目标.84.2.1 安全生产方针.84.2.2 安全生产目标.94.3 安全生产法律法规与其它要求.144.3.1 法律法规意识.144.3.2 需求识别与获取.164.3.3 融入.174.3.4 评审与更新.184.3.5 法律法规意识作业文件.194.4 安全生产组织保障.214.4.1 安全生产责任制.214.4.2 安全机构设置与人员任命.244.4.3 员工参与.284.4.4 文件与资料控制.304.4.5 外部联系与内部沟通.354.4.6 系统管理评审.394.4.7 供应商与承包商管理.404.4.8 工余安全管理.434.5 风险管理.454.5.1 危险源辩识与风险评价要求.454.5.2 风险评价.484.5.3 关键任务识别与分析.494.6 安全教育与培训.504.6.1 员工安全意识.504.6.2 培训.524.6.3 安全教育与培训作业文件.564.7 生产工艺系统安全管理.574.7.1 设计要求.574.7.2 采矿工艺.614.7.3 生产保障系统.624.7.4 变化管理.674.8 设备设施安全管理.68江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.8.1 基本要求.684.8.2 设备设施维护.754.9 作业现场安全管理.844.9.1 作业现场.844.9.2 作业过程.884.9.3 劳动防护用品.1064.10 职业卫生管理.1094.10.1 健康监护.1094.10.2 职业危害控制.1114.10.3 职业卫生监测.1124.10.4 职业卫生监测作业文件.1134.10.4 人机工效.1134.11 安全投入、安环科技与工伤保险.1164.11.1 安全投入.1164.11.2 安环科技.1184.11.3 工伤保险.1204.12 检查.1244.12.1 一般要求.1244.12.2 巡回检查.1254.12.3 例行检查.1264.12.4 专项检查.1274.12.5 综合检查.1284.12.6 纠正和预防措施.1294.12.7 安全检查作业文件.1314.13 应急管理.1324.13.1 应急准备.1324.13.3 应急响应.1394.13.4 应急保障.1404.13.5 应急评审与改进.1424.13.6 应急管理作业文件.1424.14 事故、事件报告、调查与分析.1444.14.1 报告.1444.14.2 调查.1454.14.3 统计与分析.1474.14.4 事故、事件回顾.1494.14.5 事故、事件报告、调查与分析作业文件.1504.15 绩效测量与评价.1514.15.1 绩效测量.1514.15.2 系统评价.152江西赣州鸨矿安全标准化管理手册江西赣州铛矿安全标准化创建规划表项目阶段/时间201020112012准备678910 11 1212345678910 11 1212345678910 1112调查宣教培训一初始评审危害辨识风险评价风险控制一文件控制作业文件的编写一制度文件的编写一管理手册的编写一实施与运行试 运 行企业自评达标申请监督与评价考评机构评审运 行备注试运行阶段结束后，企业应在10月份提出安全标准化达标申请，待考评机构考评。12月份应上报安全生产许可证延期资料。江西翱镯成件赣鸨安字2011_号-安全标准化管理手册发布令本 安全标准化管理手册是 按 照 金属非金属矿山安全标准化规范导则 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南，结合本矿安全管理特点制定的。安全标准化管理手册中规定了我矿的安全方针和安全目标，描述了我矿的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。矿长是企业安全生产的负责人，对本矿的安全生产工作负全部责任。矿已任命骆跃贵为矿安全标准化主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。现正式批准并发布本 安全标准化管理手册自 2011年 3 月 10日起正式实施。矿长:2011年 3 月 1 0 日江西赣州鸨矿安全标准化管理手册更 改 记 录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1234567891011121314151617181920江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第一章概述L 1 安全标准化管理手册的管理说明1、安全标准化系统文件经矿长批准发布。2、全体职工必须认真学习 安全标准化系统文件，并贯彻执行。3、在运行中如发现有不适之处，各部门应将需修改信息反馈到办公室，经审核、矿长批准后统一修改。4、局部修改一般选用换页处理，如果需要大面积4缴（页数达1/5以上）则进行版本的更新。进行换版时，新版本发放的同时，原版本应回收作废处理。5、本文件是受控文件，由办公室予以受控标识后统一发放。持有人在使用过程中应注意保存，借阅应保存相关记录。6、安全标准化系统文件保存期为三年。1.2 主要内容本手册主要核心内容包括以下几个方面：安全生产方针和目标，安全生产法律法规与其他要求，安全生产组织保障，危险源辨识与风险评价，安全教育培训，生产工艺系统安全管理，设备设施安全管理，作业现场安全管理，职业卫生管理，安全投入、安环科技与工伤保险，检查，Q 应急管理，事故、事件调查与分析，。绩效测量与评价。本手册引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。本 手 册 符 合 金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 o1.3 企业概况江西赣州鸨矿为股份制企业，只有一个坑口，位于赣州市城区西北部方位332,距赣州市城区直线距离15公里，隶属于赣州市章贡江西赣州鸨矿安全标准化管理手册区工信局管辖，坐落在赣州市章贡区水西镇凌源村早禾坑，地理坐标东 经1 1 4 5 0,48”,北 纬2 5 5 7，5 8，区内只有我矿笔架山坑口一处采矿权，采矿证号是C 3 6 0 0 0 0 2 0 0 9 1 2 3 1 2 0 0 47 9 2 7,矿区面积为0.2 8 5 5平方公里，区内交通较为方便，笔架山坑口至1 0 5国道7公里为水泥路面，坑口至赣州市城区2 0公里。我矿为小型鸨矿，年出矿石量为2万吨，基本在6 08 0人左右。本矿为地下开采，有5个中段，分别是2 6 0、2 2 0、1 8 0、1 40、1 0 0中段。1 0 0中段的原矿通过井下盲斜井提至1 40中段储矿仓，1 40中段的矿运至储矿仓再通过盲斜井提升到1 8 0中段大储矿仓，然后通过地表至1 8 0中段主斜井提升至地表运入选P,井下主要设备主要有井下专用变压器2 5 0 K V1台，1.2 6绞车1台,0.6 6 绞车 2 台,3 L-1 0/8 空压机 2 台，L G F 1 1 2 0-6/8 1 台,水泵 D A8 0X 122台，D A1 0 0 X8 0 2台。我矿的选矿方法为重选，选矿设备主要有破碎机、跳汰机、脱水机、棒磨机、摇床。1.4安全标准化开展情况在矿领导的重视与组织下，我矿建立了安全标准化领导机构及工作机制，并根据安全标准化体系创建的要求展开了周密有序的筹备工作。我矿于2 0 1 0年8月开始创建安全标准化，于并于2 0 1 1年3月起开始安全标准化试运行工作。2江西赣州鸨矿安全标准化管理手册1.5组织机构江西赣州铛矿组织管理机构图后勤、其他综合办公室机电设备地质测量采矿、爆破安全3江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第二章目的、适用范围及规范性引用文件2.1目的(1)为了改进提高本矿安全生产条件和安全管理水平，实现安全生产。(2)建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系，为安全生产提供技术支持。(3)为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。(4)适应新形势的需要，加快与国际安全生产标准化工作接轨。图2-1推行安全标准化的目的图2.2适用范围常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动、工作场所的设施(无论是本矿还是由外界所提供的)。4江西赣州鸨矿安全标准化管理手册矿所需生产物资由矿统一采购，并负责送货到矿，所以生产物资运至本矿山之前的所有过程不在本体系控制范围内。本矿产品由矿山统一销售，所以产品离开本矿后的所有过程不在本体系控制范围内。2.3规范性引用文件下列引用的标准的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。A Q 2 0 0 7-2 0 0 6 金属非金属矿山安全标准化规范导则A Q 2 0 0 7.2-2 0 0 6 金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南 金属非金属矿山安全标准化评定标准（试行）非煤矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第2 0号）5江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第三章术语和定义3.1本管理手册及本体系其他文件使用AQ2007-2006 金属非金属矿山安全标准化规范导则中的“术语及定义”。3.2其他定义及说明321生产单位：是指赣州鸨矿的坑口，选厂。3 2 2 部门：是指本矿的生产技术科、安全环保科、综合办等。3 2 3 单位：是生产单位和部门的总称。3 2 4 最高管理者：指矿长。3 2 5 体系负责人：是受最高管理者委托，全面负责建立和保持安全标准化管理体系的矿最高管理层的成员，由安全环保科科长担任。3 2 6 管理执行者：是生产单位的行政主管的代称，也称第一责任人。3.2.7 执行者代表：是生产单位分管安全的副职的代称。3 2 8 重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。3.2.9 轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。3.2.10 重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。3.2.11 死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。3.2.12 非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。32 1 3 职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。6江西赣州鸨矿安全标准化管理手册第四章安全标准化体系4.1安全标准化管理体系要素矿应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系十四要素创建模式如下图:图4-1安全标准化管理体系十四要素7江西赣州鸨矿安全标准化管理手册4.2安全生产方针与目标4.2.1 安全生产方针4.2.1.1 安全生产方针管理制度目的为建立、实施与改进矿的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进矿的各项行为。适用范围适用于矿方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。职责（1）矿长制定方针，并负责方针、目标、管理制度的批准。（2）安环科（安全环保科）组织目标的制定，负责目标、管理制度的审核,并负责监督方针、目标与管理制度的实施。（3）安环科负责组织人员进行管理制度的编制，并监督验证实施进度。（4）各单位班组负责方针、目标与管理制度的具体实施。内容与要求1、方针的制定矿长针对矿山的实际情况，结合员工意见并与各方沟通，制定方针，经开会审核后形成文件，并由矿最高领导签发，传