资源描述
泓域/钢材销售项目工程组织计划
钢材销售项目
工程组织计划
目录
一、 产业环境分析 2
二、 无缝钢管行业概述 3
三、 必要性分析 9
四、 项目进度控制的工作成果 10
五、 项目进度控制方法 12
六、 工作资源估算 22
七、 工作时间估算 28
八、 工作顺序安排 34
九、 工作定义 47
十、 项目式 51
十一、 矩阵式 53
十二、 项目团队考核 56
十三、 项目经理 61
十四、 工程项目管理组织的建立步骤 79
十五、 项目管理组织的基本原理 81
十六、 工程项目前期阶段质量管理的工作内容 96
十七、 工程项目前期阶段质量管理的方法 98
十八、 勘察阶段质量管理的工作内容 99
十九、 勘察设计质量管理的依据 102
二十、 实施阶段质量管理的程序和依据 103
二十一、 实施阶段质量管理的工作内容 105
二十二、 公司简介 108
二十三、 经济效益及财务分析 109
营业收入、税金及附加和增值税估算表 110
综合总成本费用估算表 111
利润及利润分配表 113
项目投资现金流量表 115
借款还本付息计划表 117
二十四、 项目投资计划 118
建设投资估算表 120
建设期利息估算表 121
流动资金估算表 123
总投资及构成一览表 124
项目投资计划与资金筹措一览表 125
一、 产业环境分析
以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领,实施产业强县战略,推进新型工业化进程,实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区,打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台,以项目建设为发展支撑,深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展,形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末,力争全部工业总产值突破500亿元;规模以上企业数量每年新增15家以上,达到220家以上,规上工业增加值增速达到9%以上。
(一)着力推进园区率先发展
以规划为引领,完善基础设施建设,加快招商引资进度,以“工业新城•生态园区”为目标,助力产业转型发展、率先发展。
(二)加快传统产业转型升级
“十三五”期间,配合产业转型升级,逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业,实现传统特色制造业高端化发展。
(三)推动新兴产业发展壮大
坚持传统产业与新兴产业双轮驱动,大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业,为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末,新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。
二、 无缝钢管行业概述
1、全球无缝钢管行业发展概况
(1)行业产能集中度较高
全球无缝钢管产业经过多年发展,经历了多轮行业并购重组,已呈现出寡头垄断的特征,整体产业集中度较高。据中国联合钢铁网数据,国际三大无缝钢管企业瓦卢瑞克曼内斯曼钢管公司(VALLOUREC&MANNESMANNTUBES)、泰纳瑞斯集团(TENARIS)及俄罗斯管材冶金公司(TMK)合计产量占世界无缝钢管产量的70%左右(中国除外),行业竞争较为激烈。
(2)用途更加广泛
从全球范围看,无缝钢管广泛应用于石油、化工、锅炉、电站、船舶、机械、汽车、航空、航天、地质、建筑及军工等各领域,涉及产品主要包括油井管、高压锅炉管、三化用管、气瓶用管、轴承用管、机械用管、船舶海洋用管、汽车用管、液压支架用管、镍基合金和钛合金复合管。近年来,随着新能源行业的快速发展,多晶硅行业用管产销量快速提升;另外,鉴于无缝钢管在石油钻采及输送、各类电站锅炉等环节中起到了至关重要和不可替代作用,油气行业用管亦有明显提升。
未来,随着世界能源局势不断发展、地质与海洋开发、汽车工业、航空航天以及军工领域需求凸显,促使无缝钢管技术不断突破,其产品的性能显著提高,进一步拓展了该类产品的用途,扩大了市场需求容量。
(3)无缝钢管同焊接钢管竞争愈发激烈
近年来,随着钢铁冶炼技术、热轧钢带技术、钢管制造技术、焊接工艺等的大幅提高,焊缝质量已经有了质的改善,产品质量已经接近或达到了无缝管水平,在某些领域已经建立起取代无缝管的可能,比如低中压锅炉用管、J55级石油套管以及X70级以下的油气管线管。过去业内普遍认为焊接钢管在质量上、安全性上不如无缝钢管,加上其材料一般为普钢Q235,生产工艺又较为简单,导致其成本远低于无缝钢管。但随着两者之间的参数、性能等差距已呈现的逐步缩小之趋势,应用竞争领域愈发广泛。
2、我国无缝钢管行业发展概况
无缝钢管作为我国工业建设和国防建设的重要原材料,是一种经济型钢材品种,在国民经济中具有重要地位。世界各国,特别是工业发达国家都十分重视无缝钢管的生产与技术的提升。
近年来,随着我国工业化和现代化进程的深入开展,无缝钢管行业也经历了快速发展的阶段。从1950年我国第一个无缝管厂“鞍钢无缝钢管厂”筹建开始,到2004年成为世界第一的无缝管生产大国,我国无缝管产量实现从0到超过3,000万吨/年的跨越,无缝管出口量也从0到超过400万吨/年。无缝管行业在历经了几十年的突飞猛进的发展,取得巨大成就的同时,产能过剩、产业集中度偏低已经严重影响到了无缝管行业的健康发展,加快高端无缝钢管技术突破与满足特殊行业应用需求迫在眉睫。
(1)产量变化趋于平稳
近年来,我国国民经济快速稳定发展,钢管总消费量和无缝钢管消费量随之快速增长。钢联数据显示,改革开放以来,我国无缝钢管产量逐年攀升,2014年我国无缝钢管产量已突破了3,000万吨,达到了3,136.9万吨的历史峰值,在全球无缝钢管产量中的占比约为68.8%。2017年我国无缝钢管产量降至2,610.09万吨,之后几年呈现平稳运行态势,到2019年我国无缝钢管产量为2,798.38万吨,到2020年则为2,787.68万吨。2021年中国无缝钢管产量大约为2,550万吨,较2020年统计的2,788万吨减少238万吨,较2017年统计的2,610万吨减少60万吨,产量变化在一定区间内震荡,整体趋于平缓。
(2)整体消费量先降后涨
表观消费方面,据钢联数据显示,2014年我国无缝钢管表观消费达到2,633.01万吨后,随着宏观经济环境的波动下滑至2017年的2,219.79万吨。到2018年,Wind数据显示我国无缝钢管表观消费量逐步企稳为2,244.66万吨,2019年则为2,377.21万吨,2020年我国无缝钢管表观消费量已恢复并上升至2,475.70万吨。至此,我国无缝钢管表观消费已进入稳中有升阶段,整体表现稳定。消费总量方面,据Mysteel统计测算,2021年中国无缝管的消费总量约为2,265.7万吨,较2020年统计的消费总量2,469.7万吨减少204万吨,较2017年统计的消费总量2,224.5万吨增加41.2万吨,从近五年的消费情况来看,2017年至2020年消费总量呈现逐步增长的趋势,而2021年消费总量急剧下滑,下滑至接近2017年的消费水平。整体来看,近年的消费总量均在相对的区间内震荡,国内无缝钢管的消费平台显现。
(3)产能建设整体充沛
据Wind数据显示,截至2022年5月,我国现有钢管相关厂家近2万余家。其中,无缝钢管厂家近3,000家,整体产能约5,019万吨。据不完全统计,截至2019年,我国无缝钢管生产机组总计约459台(套),总产能超过5,019万吨。其中,具备完整生产线的热轧无缝钢管机组239条(连轧管机组、精密轧管机组、斜轧延伸机组、三辊轧管机组、自动轧管机组、顶管机组、挤压管机组、周期式轧管机阻等),产能规模突破4,500多万吨,达4,519万吨。近年来受淘汰落后产能、部分企业停产或破产影响,使部分机组关、停或拆除,现实际产能为3,574万吨,占全国无缝钢管产能比重87.73%;另有Φ90mm以下穿孔+冷拔(轧)无缝钢管生产线约220台(套),产能约500万吨,占全国无缝钢管产能比重12.27%。如考虑去除关、停、拆机组的产能945万吨,我国无缝钢管实际产能约为4,074万吨。
(4)出口量先降后升
除少数高端、高难度产品尚需进口外,目前我国无缝钢管绝大部分产品可满足市场需求,且无缝钢管出口数据稳健增长。2011年到2021年,我国无缝管净出口量呈现先降后升的趋势。据钢联数据显示,2021年无缝管净出口数量为326.47万吨,较2020年311.98万吨减少14.49万吨;2021年净出口金额43.62亿美元,较2020年32.19亿美元减少17.03亿美元。2020年净出口数量和金额创下近五年来新低水平,但2021年已有所企稳。近年来我国无缝钢管出口量波动较大,主要系2020年以来受全球新冠疫情影响,全球无缝钢管供应链被打断,导致无缝管出口大幅下滑,到2021年出口量有所恢复。
(5)低端产能过剩
我国面临无缝钢管低端产能过剩的局面,高附加值产能增量有限。据Mysteel统计,我国无缝钢管产能在2017年至2021年期间呈现逐步增加的态势,2021年我国无缝管产能约为4,353万吨,较2020年统计的4,258万吨增加95万吨,较2017年统计的3,800万吨增加553万吨;产量方面,2021年中国无缝钢管产量大约为2,550万吨,较2020年统计的2,788万吨减少238万吨,较2017年统计的2,612万吨减少62万吨,产量变化在一定区间内震荡,整体较为平缓;产能利用率方面,近5年我国整体的产能利用率下降较为明显,2021年国内无缝钢管的产能利用率为58.58%,年同比下降6.9%,较2017年的68.74%下降10.16%,呈现震荡下滑的趋势。综合来看,国内无缝钢管产能过剩的情况较为明显。
目前,我国无缝钢管行业已经进入转型发展的关键期,加之行业低端产品面临产能过剩,产品同质化严重,势必倒逼行业内企业进行产品结构调整,企业转型升级势在必行。
(6)国际话语权较低
我国无缝钢管行业发展整体呈现不平衡态势。虽然国内大型老牌无缝钢管企业在中高端规格产品上凭借其产能优势、成本优势、管理优势占了大部分份额,但考虑产品本身的经济效益,往往在低规格无缝管产品中投入的积极不高。而小规格无缝钢管因其投资少、见效快,一大批民营企业雨后春笋般迅速填补起这块空白,靠成本低廉、政策灵活优势与老牌国企争共同参与国内外无缝钢管的市场竞争,产业集中度整体偏低。产业集中度低直接导致行业内企业没有市场话语权,市场较好时易引发重复投资,经营效益下降;出口易出现相互压价、恶意竞争,频繁遭受“双反调查”,影响行业整体利益。目前,在全球经济中需求的特殊用途、高附加值、高技术含量无缝钢管产品中,我国尚未形成明显的竞争优势,国际定价权偏低。
三、 必要性分析
1、现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。
2、公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。
四、 项目进度控制的工作成果
(一)工作绩效信息
针对WBS组件,特别是工作包和控制账户,计算出进度偏差(SV)与进度绩效指数(SPD),并记录在案,传达给项目干系人。
(二)进度预测
进度预测是根据已有的信息和知识,对项目未来的情况和事件进行的估算或预计
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