绿色生物防控产品销售项目员工福利管理方案（参考）

泓域/绿色生物防控产品销售项目员工福利管理方案 绿色生物防控产品销售项目 员工福利管理方案 xxx集团有限公司 目录 一、 项目简介 3 二、 员工福利的概念 7 三、 员工福利计划 7 四、 岗位评价结果误差的调整 10 五、 收集岗位评价有关信息的工作程序 12 六、 岗位薪酬体系设计 14 七、 绩效薪酬体系设计 19 八、 起草单项薪酬制度文本的程序 20 九、 岗位工资或能力工资的制定程序 21 十、 产业环境分析 22 十一、 行业壁垒 23 十二、 必要性分析 25 十三、 进度计划方案 26 项目实施进度计划一览表 26 十四、 投资估算 27 建设投资估算表 29 建设期利息估算表 30 流动资金估算表 32 总投资及构成一览表 33 项目投资计划与资金筹措一览表 34 十五、 经济效益及财务分析 35 营业收入、税金及附加和增值税估算表 36 综合总成本费用估算表 37 利润及利润分配表 39 项目投资现金流量表 41 借款还本付息计划表 43 一、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx集团有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积42000.00㎡（折合约63.00亩），预计场区规划总建筑面积64903.70㎡。其中：主体工程41258.91㎡，仓储工程11781.00㎡，行政办公及生活服务设施6356.75㎡，公共工程5507.04㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础 目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、国家政策支持国内产业的发展 近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。 国内农药行业将呈现从研究、分析、登记、中间体及原药生产、制剂生产、销售渠道一体化的发展趋势。农药按照能否直接使用，一般分为农药原药和农药制剂。原药是以化工原料通过化学合成技术、工艺生产或生物工程加工而得到，是农药的活性成分，一般不能直接使用。制剂是农药原药经加工复配后而成的状态稳定的农药产品，可直接用于病虫草害的防治。制剂企业为了增强市场竞争能力，加快向上游原药领域延伸；原药企业为了提高盈利水平，开始逐步进入制剂领域，积极获取行业竞争的主动权。研发实力突出、安全环保到位、产业链一体化的优质公司未来能够保障稳定的销售收入，获得更高的利润水平，具有更强的市场竞争力。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25127.13万元，其中：建设投资21041.86万元，占项目总投资的83.74%；建设期利息510.32万元，占项目总投资的2.03%；流动资金3574.95万元，占项目总投资的14.23%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21041.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18807.51万元，工程建设其他费用1769.52万元，预备费464.83万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44300.00万元，综合总成本费用37197.60万元，纳税总额3556.47万元，净利润5179.75万元，财务内部收益率14.59%，财务净现值526.74万元，全部投资回收期6.67年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 42000.00 约63.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 64903.70 容积率1.55 1.2 基底面积 ㎡ 23100.00 建筑系数55.00% 1.3 投资强度 万元/亩 329.12 2 总投资 万元 25127.13 2.1 建设投资 万元 21041.86 2.1.1 工程费用 万元 18807.51 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1769.52 2.1.3 预备费 万元 464.83 2.2 建设期利息 万元 510.32 2.3 流动资金 万元 3574.95 3 资金筹措 万元 25127.13 3.1 自筹资金 万元 14712.34 3.2 银行贷款 万元 10414.79 4 营业收入 万元 44300.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 37197.60 "" 6 利润总额 万元 6906.34 "" 7 净利润 万元 5179.75 "" 8 所得税 万元 1726.59 "" 9 增值税 万元 1633.82 "" 10 税金及附加 万元 196.06 "" 11 纳税总额 万元 3556.47 "" 12 工业增加值 万元 12857.11 "" 13 盈亏平衡点 万元 18743.23 产值 14 回收期 年 6.67 含建设期24个月 15 财务内部收益率 14.59% 所得税后 16 财务净现值 万元 526.74 所得税后 二、 员工福利的概念 员工福利是企业单位通过建立集体生活设施和服务设施以及补贴制度等方式，贴补本单位员工在物质文化生活方面的集体消费以及共同性需要或特殊生活困难而举办的公益性事业，是企业基于雇佣关系依据国家的强制性法令及相关规定，以企业自身的支付能力为依托，向员工提供的用以改善其本人和家庭生活质量的各种以非货币工资和延期支付形式为主的补充性报酬与服务，主要内容包括各种社会保险项目、企业补充保险项目和其他补贴制，以及增加集体福利设施和举办文体活动等。员工福利能够为员工提供生活方便，减轻员卫生活负担，丰富员工的文化生活。 本质上，福利只是一种补充性报酬，它往往不以货币形式直接支付给员工，而是以服务或实物的形式支付给员工，如带薪休假、成本价的住房、子女教育津贴等 三、 员工福利计划 员工福利计划一般是指企业为员工提供的福利项目的综合计划。从现代人力资源管理的角度来看，员工福利计划是指企业为员工提供的非工资收入福利的一揽子计划，计划的项目内容可由各企业根据其自身实际情况加以选择和实施。 对于企业来说，一个完善的员工福利计划，不仅可以作为企业吸引并留住人才的重要手段，同时还能获得专业的人力资源风险管理和经济的企业财务安排。对于员工来说，则可以得到周到全面的保障和长远的财务规划、投资和管理，免除后顾之忧，全心投入工作，享受生活。 （一）员工福利计划的基本问题 1、法律问题：有哪些法律要求？如何准确和有利地理解法律？如何落实法律？ 2、资格确立：谁可以得到福利？ 3、福利结构问题：法定福利和企业自主福利应该保持什么样的结构包括哪些福利项目？ 4、水平问题：应该支付多高的福利水平？ 5、财务问题：如何为员工福利筹集资金？如何使员工福利支出有更高的回报？ 6、费用分担问题：如何在政府、雇主和员工之间分担费用？ 7、福利管理问题：员工的个人福利是统一管理还是自由弹性管理？企业团体福利是自主管理还是外包管理？ 以上基本问题都关系到“福利设计怎样提高员工的效率”这个最根本的问题。 （二）良好的员工福利计划的基本特征 企业福利在员工薪酬体系中的地位越来越重要，良好的福利制度不仅可以满足企业员工的多方面需要，提高满意度和工作效率，而且有助于提高企业的核心竞争力，吸引和保留住核心员工。所以，福利制度设计的好坏成为影响企业综合竞争力的重要因素之一。一套好的福利制度应该满足UFA，标准，具体内容如下。 1、容易理解的（Understandable）。即要求各个福利项目的设计和表述能够很容易地被每个员工所理解，在选择和享受所设计的福利项目时，不会产生歧义，这样才能起到激励作用。如果员工在享受福利的同时没有认识到企业为其作出的努力，就起不到相应的效果 2、弹性的（Flexible）。福利方案要设计灵活，能够尽量满足各类员工的不同需求。同时，还要具有根据公司的经营和财务状况进行自我调节的能力。弹性福利来源于不同人对同一种福利的偏好不同，最终能导致福利的总效率不同。 3、恰当的（Appropriate）。福利水平对外要具有竞争性，不落后于同行业或同类型的其他企业；对内要符合本企业的战略、规模和经济实力，不要使福利成为企业的财务负担。特别是对于转型期间的企业来说，管理者要意识到福利制度和人才竞争的联系，深刻体会到福利在吸纳、激励和留住员工方面的作用。 4、可支付的（Affordable）。即根据企业的经营状况和财务能力，福利制度所规定的各个项目要在企业可支付的范围之内。一是福利应支付得起，即企业要在承担得起的情况下为员工提供福利；二是福利资金的运作有持续性和增长力，福利支付通过某种渠道运作，最终使其产生更多的收益。 5、可管理的（Administrable）。即要求企业设计的福利项目是切合实际可以实施的，而不仅仅是只反映在书面上的“幻想”。这就包括了两个问题：一是认识问题，很多人认为福利是随便发放的，但福利对于企业和员工来说是非常有用的，而且必须是有用的；二是福利的成本收益核算问题。 四、 岗位评价结果误差的调整 按预先规定的标准，对岗位进行系统评价时，所获得的各种资料、数据以及汇总的最后结果，与客观存在的事实之间总是存在着一定差距，即存在评价误差。误差存在于整个评价的全过程，需要认真加以解决。 为了保证岗位评价结果的可靠性和有效性，在评价基本完成之后，应进行必要的信度和效果的分析与检查。 （一）评价信度的概念和检查 信度是指评价结果的前后一致性程度，即评价得分可信赖程度的大小。例如，评价人员在一段时间内对同一岗位进行了两次评价，如两次得分一致或基本接近，则说明其结果是可靠的；如两次结果相差悬殊，缺乏一致性，那么它就是不可靠的。 信度是保证岗位评价质量的基本条件之一，在设计、编制和实施评价时，首先应考虑如何保证和提高它的可靠性问题。信度的检查，是通过信度系数即两次测评得分的相关系数来完成的。 （二）评价效果的概念和检查 效果是指评价本身可能达到期望目标的程度，也就是评价结果反映被评价对象的真实程度。一般来说，评价的效果高，信度也高，但信度高的评价，其效果未必高。评价效果的实质是评价结果的客观性、有效性问题。例如，某评定人员对某岗位存在偏见，虽然在相近的时间内，前后两次评价一致，信度较高，但效果不高；如果他能纠正偏见，实事求是地按客观衡量标准进行评价，其效果必然会提高。 1、内容效果。它是指评价要素和评价标准体系反映岗位特征的有效程度。内容效果的检查和评判主要依靠专家来完成，有时也可以采用一些数量化指标。检查的具体内容包括评价要素的名称与定义内容的吻合程度，要素总体结构的完整、合理性，评价标准的标度与分等内容的吻合程度等。 2、统计效果，也称经验效果。它是通过建立一定指标（简称效标）来检查评价结果的效果。效标的建立须通过以下途径。