三合一体系程序文件

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1、XX电器集团文件控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页 码：1/41 适用范围对质量、环境、职业健康平安管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。2 适用范围适用于公司质量、环境、职业健康平安管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。3 职责3.1 体系管理中心负责QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。3.3 总经理负责QEO管理手册的批准3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业

2、管理标准、表格的编制。3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。3.6 技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总总工程师审批。3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。4 工作程序4.1 文件编制的筹划4.1.1 本公司质量、环境、职业健康平安管理体系文件分级为：一级文件：QEO管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；四级文件：记录表格。4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件：内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例

3、、行业协会文件、地方政府文件。4.1.3 文件编号方法XX电器集团文件控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页 码：2/4QEO管理手册：Q/XXXS-XXXX 发布年限手册 企业名称代码 企业标准程序文件： Q/XXXQEOC-01顺序号程序文件管理体系企业名称代码企业标准作业文件：技术标准、管理标准、工作标准Q/XXXQEO-01-XXXX发文年限顺序号标准代号管理体系企业名称代码企业标准注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z4.1.4 文件的版本号和修定状态号版本号以A、B、C字母表示修改状态号以0、1、2、3表示页码以第*页/总页数表示

4、如页码1/3表示该文件共3页，此为第1页4.2 文件编制和审批a.QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。b.程序文件由相关部门编写，体系管理中心审核，管理者代表批准。c.技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总总工程师审批，管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。d.记录表格：各部门使用的表格自行设计，部门负责人审批，报体系管理中心申请编号并将样表存档。XX电器集团文件控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页 码：3/44.3 文件发放、收回与归档4.3.1 体系管理文件的发放由体系管理中心编制?文件发放一览表?，办公室

5、档案室按要求发放。档案发放要按规定发放复印件，并在?文件发放清单?上签字，体系管理文件手册、程序文件在封面加盖“受控印章并编号。其余管理文件的发放由办公室制定?文件发放一览表?并在?文件发放清单?上签字。技术文件的发放按技术研发中心对技术文件发放规定?技术文件分发对象表?发放并在?技术文件领用表?上签字，发放技术文件加盖“生产用文件、“检验文件等相关标识及分发日期章。外来文件的发放，按办公室规定发放复印件并记录在?管理文件发放登记表?上。4.3.2 文件的收回：使用文件人员因工作变更时，档案管理员将收回情况记录在?文件收回登记表?上，因使用中造成破损需重新领用时，领用人员提出申请，办公室经理同

6、意后到档案室调换文件，档案管理员填写?文件收回登记表?和?文件发放登记表?。4.3.3 体系管理文件、技术文件、外来文件的归档：档案室将各部门提交的文件原件分类归档，并登记在?文件归档登记表?上，同时编制存档号并记录，体系管理文件的受控状态在?受控文件清单?上记录。4.4 文件借阅4.4.1 相关人员因工作需要借阅文件时，先提出申请，经部门经理批准后，档案管理人员办理手续，并记录在?文件资料借阅收回登记表?上，借阅文件人员交回所借文件时，由档案管理人员对文件名称、数量、对照无误后，将收回结果记录在?文件资料借阅收回登记表?上。4.4.2 公司以外人员需要借阅文件时，需部门领导提出申请，经办公室

7、经理审核，总经理批准前方可按4.4.1规定办理借阅。4.5 文件更改与销毁4.5.1 体系文件更改：对体系管理文件更改采用更改通知方式下达，由体系管理中心人员执行更改，并将更改前后内容，批准人及更改方式记录在?文件更改通知单?上。其余文件的更改由原文件的起草部门负责。4.5.2 技术文件的更改：对技术文件的更改按?技术文件更改规定?执行更改，记录由档案室保存。4.5.3 文件销毁：档案室对作废的管理文件和收回的作废技术文件的销毁先申请，XX电器集团文件控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C-01版本号/修改状态：A/0页 码：4/4说明理由，经相关主管部门负责人批准后，由办公室安排专业人员监

8、督一同进行销毁，并填写?文件销毁登记表?。5 相关文件?记录控制程序?6 记录Q/XXX.QEO.R-01-01 ?文件发放清单?Q/XXX.QEO.R-01-02 ?受控文件清单?Q/XXX.QEO.R-01-03 ?文件归档登记表?Q/XXX.QEO.R-01-04 ?文件发放、回收登记表?Q/XXX.QEO.R-01-05 ?技术文件资料领用申请表?Q/XXX.QEO.R-01-06 ?管理文件发放登记表?Q/XXX.QEO.R-01-07 ?技术文件资料归档及发放通知单?Q/XXX.QEO.R-01-08 ?文件领用申请表?Q/XXX.QEO.R-01-09 ?文件接收清单?Q/XXX

9、.QEO.R-01-10 ?文件更改记录?Q/XXX.QEO.R-01-11 ?文件销毁登记表?Q/XXX.QEO.R-01-12 ?文件资料借阅登记表?XX电器集团 记录控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C-02版本号/修改状态：A/0页 码：1/21 目的 为保证质量、环境、职业健康平安管理体系有效运行、加强记录的管理、确保记录的完整，证明本公司所运行的管理体系符合标准要求和产品符合要求，环境、职业健康平安符合法律、法规要求的可追溯性，同时为改良、纠正和预防措施提供依据。2 适用范围 本程序适用于公司内质量、环境、职业健康平安管理体系各种记录标识、贮存保护、检索、保存期限和处置的控制。

10、3 职责3.1 体系管理中心负责质量、环境、职业健康平安管理体系运行中日常检查，法律、法规、信息、危险源辨识、风险评价、目标、指标管理考核、内审、管理评审、纠正的验证、体系文件更改等过中产生记录的管理。3.2 质管部负责进货检验、产品检验、不合格品评审处理，计量设备监测，测量过程中产生记录的管理。3.3 销售中心、进出口公司负责合同、合同评审、顾客信息反响过程中产生记录的管理。3.4 采购部负责供方选择、评价、管理、零部件和采购价格核算、结算过程中产生记录的管理。3.5 生产部负责设备管理、生产日常检查、成员企业管理、生产综合统计过程中产生记录的管理。3.6 办公室负责员工招聘、培训、考核、辞

11、退、环境检测、消防、平安检查、事故事件报告、绩效测量和监视、信息交流、应急准备与响应、档案管理、日常文明生产检查过程中产生记录的管理。3.7 技术研发中心负责新产品开发过程中产生记录的管理。3.8分公司或车间或车间负责老产品改造过程中产生记录的管理。3.9 销售公司负责顾客满意度调查分析的记录管理。3. 10 其它各部门负责本部门工作中产生记录的管理。4 工作程序4.1 记录的建立、分类、编号4.1.1 记录的建立：各职能部门在质量、环境、职业健康平安管理体系运行中形成的管理记录，表格应由部门组织人员编制，部门负责人审批，报体系管理中心受XX电器集团记录控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C

12、-02版本号/修改状态：A/0页 码：2/2控后使用。4.1.2 记录分类：本公司质量、环境、职业健康平安管理体系运行中产生记录有：文件受控、发放、收回、借阅、销毁记录，员工招聘、培训、考核、辞退记录，环境检测、消防平安检查、事故报告、应急准备和响应、绩效测量和监视记录，物资采购、供方管理、生产方案和完成、生产设备管理记录，产品开发、改造记录，合同、合同评审记录，内审、管理评审、日常检查、信息反响法律法规信息、危险源管理、目标考核，纠正的验证、文件更改记录，产品检验、不合格处理、计量设备管理记录。4.1.3 记录编号：Q/XXOQEOR 顺序号 程序文件号 记录表格代号 管理体系号 企业各标准

13、代码 企业标准4.2 记录的填写、更改、保存、销毁4.2.1 记录的填写：任何记录都必须认真填写，应字体清楚、正确、真实、内容完整如：名称、型号、规格、记录日期、记录者、审批者等。4.2.2 记录的更改：任何记录都不能涂改、因笔误更改可采取划改方式，更改应在改动处由更改者签名标识。4.2.3 记录的保存：各部门产生的记录应每月或每季进行先分类整理，再装订成册，编号并编制目录表便于检索，后交记录管理人员集中管理。记录的保存应有专人保管，并做到防潮、防火、防蛀虫。4.2.4 记录保存期限按附录?体系质量记录管理责任表?执行。4.2.5 记录的销毁：当记录超过规定保存期时，记录保管人员提出申请，经相

14、关领导批准后在指定地点进行销毁，并做好销毁记录。5 记录Q/XXX.QEO.R-02-01 ?QEO管理记录登记表?Q/XXX.QEO.R-02-02 ?QEO管理记录台账?6 支持性文件 ?体系质量记录台帐?XX电器集团管理评审控制程序文件代号：Q/XXX.QEO.C-03版本号/修改状态：A/0页 码：1/31 目的按筹划的时间间隔评审质量、环境、职业健康平安管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于通过有关信息对公司QEO管理体系的管理评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动、审批评审报告。3.2 管理者代表组织管理评审，并向总经理汇报QEO管理体系运行情况，提出改良建议。3.3 体系管理中心负责收集、整理管理评审的输入材料，并编制“管理评审方案，“管理评审报告和对不符合项纠正措施的验证。各职能部门负责整理提交所涉及内容的输入材料，并参与管理评审活动。4 工作程序4.1 管理评审的筹划4.1.1 管理评审的频次：管理