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1、成都市成都市 XXXXXX 机械加工企业机械加工企业安全生产风险分级管控清单安全生产风险分级管控清单主要负责人：主要负责人：审核负责人：审核负责人：生产负责人：生产负责人：技术负责人：技术负责人：安全负责人：安全负责人：二零二零年三月二零二零年三月引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准四川省安全风险分级管控工作指南及成都市企业安全生产风险分级管控工作规范（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工
2、贸生产行业企业安全生产特点编制而成。本清单用于规范和指导成都市 XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。目录目录引言.11 范围.12 规范性引用文件.13 术语和定义.24 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账.45 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账.13成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单安全生产风险分级管控清单安全生产风险分级管控清单1 1 范围范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本清单适用于指导成都
3、市 XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。2 2 规范性引用文件规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。1、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611号）；2、中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见(中发201632号)3、关于印发 四川省安全风险分级管控工作指南 的通知，川安办 201725号；4、成都市企业安全生产风险分级管控工作规范（DB 5101/T18-2018）;5、成都市人民政府安全生
4、产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知（成安委2018 16号）1成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单6、企业职工伤亡事故分类标准（GB6441-1986）；7、生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）；8、职业健康安全管理体系要求（GB/T28001-2011）；7、企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）。3 3 术语和定义术语和定义危险源：危险源：是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中，根源是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器
5、、压力管道等等；行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；状态是指物的状态和环境的状态等。危害因素：危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。危险和有害因素分为四类，分别是“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。危害因素辨识：危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险：风险：是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将
6、造成的人身伤害和经济损失的大小和程度。风险评价（也称风险评估）：风险评价（也称风险评估）：是对危害因素导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。2成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单风险度（也称危险性）：是指危害因素辨识完成后，需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，其计算出的风险值称为风险度或危险性，据此分析认定风险等级。3成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单4 4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账根据前面建立的作业活动清单、工作危害分析评价记
7、录表，填录工作危害安全生产风险分级管控清单和工作危害风险数据台账，具体见下表；4-14-1 工作危害安全生产风险分级管控清单工作危害安全生产风险分级管控清单序号序号风险源风险源危险和有害因素危险和有害因素主要后果主要后果管控措施管控措施专人检查，专人监护，作业人员持证上岗，氧气瓶和乙炔瓶相距大于 5m，氧气瓶和乙炔瓶上下设置防震圈、出口设置压力表和减压阀专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地，控制系统由厂家调试专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润
8、滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护4风险等级风险等级管控层级管控层级管控单位管控单位责任人责任人1.原料气割火灾、其它爆炸、容人员伤亡、设备器爆炸、其它伤害、损坏物体打击3 级车间级成都市 XXX 机械加工企业XXX2.立式加工中心加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3.立式车床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX4.卧式车床加工人员伤亡、设备损坏3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX成都市 XXX 机械
9、加工企业安全生产风险分级管控清单5.数控车床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏6.数控铣镗床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏7.立式铣床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏8.卧式铣镗床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏9.万能升降铣床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏10.平面铣边机加工人员伤亡、设备损坏罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设
10、置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地，控制系统由厂家调试专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护53 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业
11、XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级车间级成都市XXX机械加工企业XXX3 级车间级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单11.摇臂钻床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏12.万能外圆磨床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏13.数控切割机床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏14.卧式带锯床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏15.台式攻丝机加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害
12、机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏16.钢筋切断机加工人员伤亡、设备损坏罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地，控制系统由厂家调试专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操
13、作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护63 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单17.数控冲床加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏18.液压式整平机加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏19.液压
14、式折弯机加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏20.剪板机加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏21.压铆机加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏22.数控切割机床加工人员伤亡、设备损坏罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地，控制系统由厂家调试专人检查，定期补充润滑油和液压油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油和液压油，
15、现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，转动部位外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护73 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业XXX3 级班组级成都市XXX机械加工企业X
16、XX成都市 XXX 机械加工企业安全生产风险分级管控清单23.台式攻丝机加工机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害物体打击、触电、火灾、其它伤害物体打击、触电、火灾、其它伤害机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害人员伤亡、设备损坏24.激光打标机加工人员伤亡、设备损坏人员伤亡、设备损坏25.丝印机加工26.宽带砂光机加工人员伤亡、设备损坏27.电阻炉加热机械伤害、灼烫、触人员伤亡、设备电、火灾、其它伤害损坏28.微弧氧化处理灼烫、淹溺、触电、人员伤亡、设备火灾、其它伤害损坏机械伤害、物体打击、触电、火灾、其它伤害29.宽带砂光处理人员伤亡、设备损坏罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地，控制系统由厂家调试专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，现场设置安全操作规程，电机及整机已接地专人检查，现场设置安全操作规程，电机及整机已接地专人检查，定期补充润滑油，现场设置安全操作规程，刀具外露处设置防护罩，手柄设置绝缘套，电机及整机已接地专人检查，电阻炉设置绝热层，设备已接地，设置温控系统，现场设置安全操作规程专人检查，设
