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1、1西宁市杨家庄小学2018 年度部门决算2目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置情况第二部分 2018 年度部门决算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、财政拨款支出情况表十、机关运行经费支出情况表十一、政府采购支出情况表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收支总体情况说明二、收入总体情况说明3三、支出总体情况说明四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明六、一般公共预
2、算基本支出情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、财政拨款支出情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、预算绩效情况说明十三、其他重要事项情况说明第四部分名词解释4第一部分部门概况一、部门职责1、全面贯彻国家教育方针，和国家教育法律法规的教育发展规划，具体负责范围内义务教育阶段小学教育教学工作。研究拟定学校发展规划和年度计划，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，提高办学质量和办学效益。2、学校为全额拨款事业单位，内设机构：校长室、副校长室（指导、管理
3、、检查、评价学校的各项工作，提高办学质量和办学效益），教导处、教科研（负责教育教学管理及教研工作，全力推进素质教育实施），办公室（协助学校做好教师考核工作，负责教师管理、考评等工作），大队部、德育处（负责少先队活动和学生德育方面的工作），总务后勤处（管理学校后勤安全等事宜的部门），财务室（管理学校教育经费，负责财务收支管理，预决算、工资编报等工作）。二、机构设置情况纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计1 个，我单位无二级预算单位。年末编制人数116 人，其中：行政编制0 人、事业编制116 人。单位年末实有人数111 人，其中：在职人员108 人，5离休人员 0 人，其他人员0 人，
4、遗属人员3 人。附表：西宁市杨家庄小学所属二级预算单位情况表序号单位名称1无2无3无4无6第二部分2018 年度部门决算报表收支总体情况表公开 01 表部门：西宁市杨家庄小学金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入12402.34一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出321932.83六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保
5、障和就业支出35289.529九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出46196.8020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计232402.34本年支出合计502419.15用事业基金弥补收支差额240.00结余
6、分配51年初结转和结余2517.33年末结转和结余520.522653总计272419.67总计542419.67注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入总体情况表公开 02 表部门：西宁市杨家庄小学金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567类款项合计2402.342402.340.000.000.000.000.00205教育支出1915.501915.500.000.000.000.000.0020502普通教育1915.501915.500.000.000.000.000.002
7、050202小学教育1756.991756.990.000.000.000.000.002050299其他普通教育支出158.51158.510.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出290.04290.040.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休279.65279.650.000.000.000.000.002080502事业单位离退休23.8423.840.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.78169.780.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出
8、86.0386.030.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出10.3910.390.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出10.3910.390.000.000.000.000.00221住房保障支出196.80196.800.000.000.000.000.0022102住房改革支出196.80196.800.000.000.000.000.002210201住房公积金153.65153.650.000.000.000.000.002210203购房补贴43.1543.150.000.000.000.000.00注：本表反映部
9、门本年度取得的各项收入情况。8支出总体情况表公开 03 表部门：西宁市杨家庄小学金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456类款项合计2419.152419.150.000.000.000.00205教育支出1932.831932.830.000.000.000.0020502普通教育1932.831932.830.000.000.000.002050202小学教育1763.591763.590.000.000.000.002050299其他普通教育支出169.24169.240.000.000.000.00208
10、社会保障和就业支出289.52289.520.000.000.000.0020805行政事业单位离退休279.65279.650.000.000.000.002080502事业单位离退休23.8423.840.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.78169.780.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出86.0386.030.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出9.879.870.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出9.879.870.000.000.000.0022
11、1住房保障支出196.80196.800.000.000.000.0022102住房改革支出196.80196.800.000.000.000.002210201住房公积金153.65153.650.000.000.000.002210203购房补贴43.1543.150.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。9财政拨款收支总体情况表公开 04 表部门：西宁市杨家庄小学金额单位：万元收、入支、出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款12402.34一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政
12、府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出321932.831932.830.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出35289.52289.520.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400
13、.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出46196.80196.800.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计222402.34本年支出合计492419.152419.150.00年初财政拨款结转和结余2317.33年末财政拨款结转和结余500.52
14、0.520.00一般公共预算财政拨款2417.3351政府性基金预算财政拨款250.00522653总计272419.67总计542419.672419.670.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。10一般公共预算支出情况表公开 05 表部门：西宁市杨家庄小学金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123类款项合计2419.152419.150.00205教育支出1932.831932.830.0020502普通教育1932.831932.830.002050202小学教育1763.591763.5
15、90.002050299其他普通教育支出169.24169.240.00208社会保障和就业支出289.52289.520.0020805行政事业单位离退休279.65279.650.002080502事业单位离退休23.8423.840.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出169.78169.780.002080599其他行政事业单位离退休支出86.0386.030.0020899其他社会保障和就业支出9.879.870.002089901其他社会保障和就业支出9.879.870.00221住房保障支出196.80196.800.0022102住房改革支出196.80196.8
16、00.002210201住房公积金153.65153.650.002210203购房补贴43.1543.150.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。11一般公共预算基本支出情况表公开 06 表部门：西宁市杨家庄小学金额单位：万元科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出1953.05302商品和服务支出308.44307债务利息及费用支出0.0030101基本工资437.5630201办公费175.3730701国内债务付息0.0030102津贴补贴506.3530202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金397.3830203咨询费0.00310资本性支出0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0231001房屋建筑物购建0.0030107绩效工资101.8930205水费5.2331002办公设备购置0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费169.7830206电费7.4331003专用设备购置0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费0.0031005基础设施建设0.0
