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1、过程 FMEA 共 13 页第 1 页项目名称:：张紧器过程责任部门：技术部质量部生产部编制人：FMEA 编号:：20100625 关键日期：2010.06.25 FMEA 日期(初始)：20100625 核心小组：APQP 小组编号过程功能及要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN 1 钢丝挡销入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检误检漏检不合格品流入车间5 检验员工作疏忽未按检验规程进行检验供应商加工时模具损坏及未进行首检和末检3
2、 制定检验作业指导书对检验员定期进行培训与供应商签技术协议和质量保证书将不合格品退回给供应商1.将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检2.来样检验记录单3 45 2 钢丝挡销入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀混乱入库以及无标示牌生锈变质生产时找不到该产品，产品不合格5 仓库管理制度不健全及对仓库管理员培训不到位无防护措施3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核在仓库划分区域及看板管理对仓库湿度进行监控1.仓库管理员定期对仓库进行巡查3 45 3 钢丝挡圈入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检1.误检2.漏检不合格品流入车间5 检验员工作疏忽未按检验规程进行检验
3、供应商加工时模具损坏及未进行首检和末检3 制定检验作业指导书对检验员定期进行培训与供应商签技术协议和质量保证书将不合格品退回给供应商1.将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检2.来样检验记录单3 45 4 钢丝挡圈入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀混乱入库以及无标示牌生锈变质生产时找不到该产品，产品不合格5 仓库管理制度不健全及对仓库管理员培训不到位无防护措施3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核在仓库划分区域及看板管理对仓库湿度进行监控1.仓库管理员定期对仓库进行巡查3 45 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 13 页 -过程 FMEA 共
4、 13 页第 2 页项目名称:：张紧器过程责任部门：技术部质量部生产部编制人：FMEA 编号:：20100625 关键日期：2010.06.25 FMEA 日期(初始)：20100625 核心小组：APQP 小组编号过程功能及要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN 5 储能弹簧入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检1.误检2.漏检不合格品流入车间5 检验员工作疏忽未按检验规程进行检验供应商加工时模具损坏及未进行首检和末检3 制定外协
5、件检验卡片对检验员定期进行培训与供应商签技术协议和质量保证书将不合格品退回给供应商将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单3 45 6 储能弹簧入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀混乱入库以及无标示牌包装破裂，产品外露生锈、发霉生产时找不到该产品，产品不合格5 仓库管理制度不健全对仓库管理员培训不到位野蛮搬运无防护措施3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核在仓库划分区域及看板管理监控仓库湿度仓库管理员定期对仓库进行巡查3 45 7 油封入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检1.误检2.漏检不合格品流入车间6 检验员工作疏忽未按检验规程进行检验采购不
6、明确3 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训与供应商签技采购合同明确提出产品要求将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 36 8 油封入成品库/要求 产 品 防 护 得当，不得有锈蚀变质混乱入库以及无标示牌堆放储存超期生 产时找 不到 该产品或误用，变质产品性能下降及形状有变化产品不合格,客户不满意/退货7！仓库管理制度不健全，未放入货架及入库时间登记无防护措施3 制定仓库管理制度 ，仓库划分区域及看板管理定制专用货架对仓库湿度进行监控仓库管理员定期对仓库进行巡查出货要按日期“先进先出”原则3 45 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 1
7、3 页 -过程 FMEA 共 13 页第 3 页项目名称:：张紧器过程责任部门：技术部质量部生产部编制人：FMEA 编号:：20100625 关键日期：2010.06.25 FMEA 日期(初始)：20100625 核心小组：APQP 小组编号过程功能及要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN 9 橡胶隔膜入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检1.误检2.漏检不 合格品 流入 车间6 检验员工作疏忽未按检验规程进行检验供应商加工时模具
8、损坏及未进行首检和末检3 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训与供应商签技术协议和质量保证书将不合格品退回给供应商将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 36 10 橡胶隔膜入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀变质混乱入库以及无标示牌堆放储存超期生 产时找 不到 该产品或误用，变质产品性能下降及形状有变化产品不合格,客户不满意/退货6 仓库管理制度不健全，未放入货架及入库时间登记无防护措施3 制定仓库管理制度 ，仓库划分区域及看板管理定制专用货架对仓库湿度进行监控仓库管理员定期对仓库进行巡查出货要按日期“先进先出”原则2 45 11 密封座入厂检验/要求检验员按
9、照技术要求及抽样方按进行抽检误检漏检不 合格品 流入 装配 导致总 成不 合格6 检验员工作疏忽未按检验作业指导书进行检验量具达不到检测要求4 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训双方签技术协议和质量保证书将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 48 12 密封座入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀及发霉混乱入库以及无标示牌包装破裂，产品外露生锈、发霉生产时找不到该产品，产品遗漏，数量不对产品外观不合格5 仓库管理制度不健全，对仓库管理员培训不到位野蛮搬运无防护措施3 制定仓库管理制度，对仓管进行定期的培训并考核，仓库划分区域及看板管理，监控仓库湿度仓库管理员定
10、期对仓库进行巡查3 45 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 13 页 -过程 FMEA 共 13 页第 4 页项目名称:：张紧器过程责任部门：技术部质量部生产部编制人：FMEA 编号:：20100625 关键日期：2010.06.25 FMEA 日期(初始)：20100625 核心小组：APQP 小组编号过程功能及要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN 13 防护盖入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检漏
11、检不合格品流入车间5 检验员工作疏忽未按检验作业指导书进行检验供应商加工时模具损坏及未进行首检和末检3 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训与供应商签定技术协议和质量保证书将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 30 14 防护盖入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀变质混乱入库以及无标示牌包装破裂，产品外露生锈、发霉生产时找不到该产品，产品遗漏，数量不对产品外观不合格5 仓库管理制度不健全，对仓库管理员培训不到位野蛮搬运无防护措施3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核仓库划分区域及看板管理监控仓库湿度仓库管理员定期对仓库进行巡查3 45 15 推杆活塞入
12、厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检误检漏检不合格品流入车间6 检验员工作疏忽未按检验作业指导书进行检验供应商加工未进行首检和末检3 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训与供应商签定技术协议和质量保证书将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 36 16 推杆活塞入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀及发霉包装破裂，产品外露磕碰生锈、发霉产品遗漏，数量不对产品外观不合格,降低总成使用寿命7 仓库管理制度不健全及对仓库管理员培训不到位野蛮搬运无防护措施3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核监控仓库湿度仓库管理员定期对仓库进行巡查2 42 名师资料总
13、结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 13 页 -过程 FMEA 共 13 页第 5 页项目名称:：张紧器过程责任部门：技术部质量部生产部编制人：FMEA 编号:：20100625 关键日期：2010.06.25 FMEA 日期(初始)：20100625 核心小组：APQP 小组编号过程功能及要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN 17 阀门弹簧入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检误检漏检不合格品流入装配导致总成性能
14、降低6 检验员工作疏忽未按检验作业指导书进行检验量具达不到检测要求4 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 48 18 阀门弹簧入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀变质混乱入库以及无标示牌包装破裂，产品外露生锈、发霉生产时找不到该产品，产品遗漏，数量不对产品外观不合格5 仓库管理制度不健全，对仓库管理员培训不到位野蛮搬运无防护措施3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核仓库划分区域及看板管理监控仓库湿度仓库管理员定期对仓库进行巡查3 45 19 弹簧套入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检误检漏检不 合格品
15、 流入 生产车间6 检验员工作疏忽未按检验作业指导书进行检验供应商加工时模具损坏及未进行首检和末检3 制定外协件检验卡片对检验员定期进行培训与供应商签定技术协议和质量保证书将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 36 20 弹簧套入成品库/要求产品防护得当，不得有锈蚀及发霉无防护措施包装破裂，产品外露搬运磕碰锈蚀、发霉产品外观不合格产品遗漏，数量不对5 仓库管理制度不健全野蛮搬运仓库湿度过高3 制定仓库管理制度对仓管进行定期的培训并考核监控仓库湿度仓库管理员定期对仓库进行巡查3 45 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 13 页 -过程 F
16、MEA 共 13 页第 6 页项目名称:：张紧器过程责任部门：技术部质量部生产部编制人：FMEA 编号:：20100625 关键日期：2010.06.25 FMEA 日期(初始)：20100625 核心小组：APQP 小组编号过程功能及要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度级别潜在的失效原因/机理频度现行过程控制方法现行检测控制方法可探测度风险系数RPN建议措施措施完成日期措施结果采取的措施严重度频度可探测度风险系数RPN 21 缸体毛坯入厂检验/要求检验员按照技术要求及抽样方按进行抽检尺寸不符号要求外观、铸造、内部有沙眼,气孔等缺陷机加工缺料或材料过多无法加工外观有缺陷内部有沙眼,气孔影响产品的性能,导致客户满意/退货6 检验员误检、漏检3 双方签技术协议和质量保证书供方提供的出厂检验报告及材质检验报告将产品进行试车加工进 行 全 尺 寸 检 验将供方提供的出厂检验报告及材质检验报告进行项目抽检来样检验记录单2 36 22 缸体毛坯入毛坯库/要求产品防护得当，不得有锈蚀及发霉未放入指定区域,混乱入库以及错挂标示牌不合格产品流入仓库生产时找不到该产品,延误生产加工时间生产不合格产品,延
