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1、冶金等工贸企业安全生产标准化评审工作手册长治市安全设备检测中心2011年 5 月名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 19 页 -1 评审工作手册目录1安全生产标准评审所需文件和资料2安全生产标准化评审作业指导书3安全生产标准化评审工作流程名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 19 页 -2 安全生产标准化评审所需文件和资料1 基本文件类1.1 工程项目的初步设计文件及设计变更资料，如能提供施工图设计资料则更好；1.2“三同时”备案资料；1.3 各级批复文件、工程竣工验收报告(其中应有公安局的建筑工程消防验收意见书)或是复印件 。2 企业的综合状
2、况类2.1 建设单位简介：何时成立、体制、历史沿革变化、生产范围、品种、数量、人员组成结构等等。2.2 企业概况1）都有什么装置、生产什么产品、生产能力、被评装置（车间）生产技术年报；2）企业地理位置、气象资料、水文地质资料（包括地震烈度）、交通条件简介、通讯条件及通讯系统资料；3）供水(包括消防供水)情况：循环管网供水、供水压力、供水能力，企业内部的供水设施情况（均应包括有压力与能力的参数数据）；企业循环水设施情况；企业的排水设施状；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 19 页 -3 4）供电情况：几路供电、供电项线制、架空电缆还是地下电缆、从厂区的什么位置进线、供
3、电电压、供电负荷；企业的变电、输配电设施情况；5）供热情况：锅炉装置情况、生产能力（压力、供汽量）；或若是外单位供汽，则应说明确保得到的供热能力（压力、供汽量）；6）气动力（压缩空气）的设施情况：装置情况、供气能力（压力、供气量）；7）制冷设施情况：装置情况、供冷能力（压力、供冷量）；8）其它公用工程（如软化水、空分站、污水处理场等等）的情况；9）辅助设施情况：消防站、气防站、机修、电仪修、火炬等等的设置情况及装备情况（消防装备包括消防水池、自动喷淋、泡沫灭火系统和冷却管线以及消防栓/炮等），其中消防站与气防站还应有人员情况。3 建设项目概况1）每个装置、设施的生产工艺流程介绍及工艺变更说明、
4、仪表控制水平与装备情况、设备一览表（设备表应有规格、数量、设备材质、操作介质和操作参数）、重点或特殊设备的（由设备厂家提供的）图纸；2）各装置的工艺操作规程（应有整体及各单元操作步骤与过包括从原料的贮存、加料的准备至产品产出及贮存的整个过程操作说明。）、安全操作规程；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 19 页 -4 3）每个装置的安全卫生设施（包括联锁、紧急切断或紧急停车设施以及大机组监控系统）和技术措施情况；4）每个装置所涉及的物料（包括原材料、中间体、产品、副产品和废物）的安全技术说明书（含安全、卫生及环保数据和规定的极限值与允许的极限值）、危化品的标签和登记情
5、况；5）每个装置的生产区域的爆炸危险等级、火灾危险级别的等级划分以及该装置所拥有的建筑物、构筑物的实际达到的耐火等级；6）每个装置的管道说明书和配管图以及管道检测相关数据报告。注：以上所讲的装置，应包括原料库、产品库、油品库、泵房以及产品的包装（灌装）车间/设施等。4 各专项类资料、4.1 易燃易爆场所方面1）爆炸危险区的划分资料；2）避雷与静电接地设施情况及检测资料；3）防爆电气(包括防爆照明)设施情况。4.2 特种设备方面1）锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道的台帐、档案、检验资料；名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 19 页 -5 2）起重机械与电梯台帐、档案、
6、检验资料；3）厂内机动车辆台帐；4）其它危险性较大的设备台帐。4.3 强制检测设备设施情况1）安全附件(安全阀、压力表等)台帐及检验证明资料；2）可燃、有毒气体泄漏检测报警仪及变送器台帐及检验证明资料；3）其它强制检测设备设施情况及检验证明资料。请企业最好能按照下面的表格样式把规定的“法定检测、检验”情况和其他需要的资料进行汇总：a）锅炉监督检验情况设备类别注册数量（台）检测情况最后检验日期超期未检数（台）备注蒸汽锅炉余热锅炉其它锅炉名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 19 页 -6 b）压力容器监督检验情况指数压力容器分类注册台数停用台数超期未检数（台）备注类类类总
7、计c）起重设备监督检验情况设备类别数量（台）定检情况检验日期备注行车吊汽车吊电动葫芦电梯其它起重设备d）厂内机动车辆监督检验情况车辆类别（名称）数量（辆、台）定检情况检验日期备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 19 页 -7 e）压力管道监督检验情况指数压力管道分类在用管段数量（根）在用管道长度（米）超期未检数备注管段数量（根）管道长度（米）总计水蒸汽管道压缩空气管道其它各种工艺物料类管道注：此表的统计项目是根据目前各企业对压力管道管理的现实情况而制定的，因此其压力管道分类只按大项概略分类，不再详细按分类规则区分；另，如企业对压力管道的管理刚起步，则至少应要求企业
8、对压力管道有总的统计数。f）安全阀、压力表等监督检验情况指数名称在用数量（只）超期未校检数（只）备注安全阀压力表差压计热电偶温度计（高危行业的）电子秤*如液氯灌装的电子秤需要3 月一检名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 19 页 -8 g）可燃气体检测报警器与有毒气体检测报警器监督检验情况、指数名称在用数量（只）超期未校检数（只）备注可燃气体检测报警器有毒气体检测报警器h）防雷监测情况监测项目监测点数量监测结论监测单位监测日期备注*至少应有防直击雷的检测记录i）接地装置监测情况监测项目及接地电阻等级监测点数量接地合格情况监测单位监测日期备注j）主要消防安全设施名称规格
9、、型号数量状况备注名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 19 页 -9 k）劳动防护器具名称规格、型号数量状况备注4.4系统可靠性设计、通风可靠性设计、安全系统可靠性设计资料。4.5 个体防护设备、设施数量及分布情况。4.6 职业卫生检测数据，包括：车间（生产作业区域）空气中毒物浓度、粉尘浓度、噪声、高温、低温、振动、放射等检测数据。5 安全生产管理资料5.1 安全生产管理组织机构情况（包括人员配备情况）；5.2 安全生产管理制度、维修操作规程、各种作业票证制度；5.3 工艺操作规程、安全操作规程档案；5.4 特种作业人员培训资料、证书、上岗证；名师资料总结-精品资料欢
10、迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 19 页 -10 5.5 事故应急救援预案及演练计划与记录；5.6 事故台帐与档案、隐患治理档案；5.7 消防组织机构情况、消防培训演练管理档案。5.8 其它培训与演练管理档案。6 图纸类资料6.1 企业（建设项目）的区域位置图；6.2 企业（建设项目）的平面布置图；6.3 被评装置的平立面布置图6.4企业的爆炸危险等级区域划分、消防栓、消防器材、可燃气体泄漏检测报警器、有毒气体泄漏检测报警器等在企业分布位置图；以上这 4 种图纸应有比例和尺寸标注，应能分辨和确定建设项目与周围企事业单位/住宅的距离远近、应能分辨和确定建设项目内的各装置、设施、设备的相互
11、距离和企业内的消防道路设置情况以及需重点考核的安全设施的分布状况。6.5 工艺流程图(至少也应有较详细的流程框图)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 19 页 -11 安全生产标准化评审作业指导书1 目标为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及安全生产标准化规范，提升各行业、各企业的整体安全管理水平，提高本质安全度，本着对企业负责，对社会负责的原则，制定本作业指导书。2 范围本指导书适用于我单位对冶金工贸等行业的评审工作。3 术语3.1 安全标准化为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。3.2相关方关注企业
12、职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。3.3 事件导致或可能导致事故的情况。3.4 事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。3.5 风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。3.6 风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。3.7 安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。3.8变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。3.9 隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.10 重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或重大经济损失的事故隐名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 19 页
13、 -12 患。4 要求4.1概述本专业指导书依据 安全生产标准化规范 的指导思想，采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式，指导评审工作，以达到提升评审人员的素质，规范评审人员的行为，提高整体评审水平的目的。4.2原则4.2.1依照法律、法规、规范、规程、标准、规章和政策要求进行评审工作。4.2.2工作中本着严肃的科学态度，认真负责的精神，强烈的责任感和事业心；遵循针对性、严肃性、科学性、公正性的原则。做到不隐瞒问题，不弄虚作假。4.3实施安全生产标准化评审实施过程，包括企业申请资料整理消化、首次会议、初步现场评审、复审、末次会议、提交评审报告等。4.3.
14、1 企业申请资料整理消化阶段对企业提供的申请资料进行核实和辨识，对企业的自评报告对照评审标准进行核对。4.3.2首次会议签订合同后，3 个工作日内召开首次会议，首次会议议程按照评审工作流程进行。4.3.3初步评审阶段4.3.3.1确定建立安全生产标准化评审方案，包括资源配置、进度、分工名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 19 页 -13 等；4.3.3.2识别和获取适应的安全生产法律法规、标准及其他要求，并对评审人员进行相关内容培训。4.3.3.3评审人员进入企业进行现场评审，各评审小组对照评审标准进行打分，并写出扣分点说明。4.3.3.4召开评审组内部会议，汇总各
15、小组意见，并与企业进行沟通，与企业达成一致的整改意见，限期整改。4.3.4复审阶段4.3.4.1接到企业整改报告后，评审人员再次进入企业，对照整改报告对整改项目进行验证。4.3.4.2评审小组重新打分，并写出扣分点说明。4.3.4.3召开评审组内部会议，汇总各小组打分结果并提出推荐等级。与企业进行沟通，达成一致的意见。4.3.4.4向企业提出有建设性的建议，能够使企业的安全生产标准化工作持续发展。4.3.5末次会议通过与评审组织单位沟通后，召开末次会议，会议议程按照评审工作流程进行。4.3.6提交评审报告4.3.6.1评审组编写评审报告，报告内容与形式符合要求，保证编写出合格的评审报告。4.3
16、.6.2收集企业、评审组织单位以及安全监察部门的反馈意见，以便在以后评审工作中不断改进提高。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 19 页 -14 安全生产标准化评审工作流程1 外部评审流程1.1 评审前准备工作1.1.1 接受授权，移交材料1.1.2评审单位收到评审组织单位的授权后，评审组织单位将申请材料移交给评审单位。1.1.3 评审单位应对申请材料进行初步整理和消化。1.2 联系企业，签订合同1.2.1与申请企业取得联系，确定评审范围，签订技术服务合同，确定现场评审时间及评审工作计划。1.2.2 注意:评审范围应明确，与申请材料保持一致，且应符合考评办法的规定。1.3 组建评审组按照申请企业评审的评定标准中的管理、技术、工艺等要求，配足相应的评审人员，组成评审组。评审组由6 名以上评审人员组成，其中包括评审专家 1 名；指定 1 名评审员担任评审组长，负责现场评审工作。1.3.2考评组成员及分工；1.3.3考评方式、方法及日程安排，包括首次、末次会议程序与时间。1.3.4需要企业配合的事项。1.4 准备相关材料1.4.1 相关文件现场评审首次会议议程现场
