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1、1 范围为了做到正确适宜的对库存品的出库、入库、贮存、搬运、防护和交付的管理，防止其损坏，以保持产品已形成的质量，特制定本程序。本程序适用于本公司从原材料进厂到成品出厂的全过程的控制管理。2 术语和定义无 3 引用标准无4 程序内容见下页修订记录修改过程名称修改标记修改处数修改人/日期实施日期修改单编号制定日期：2006 年 7 月 10 日1/5 批准审核编制天津天汽集团美亚汽车制造有限公司库存品管理程序MY/QSP7.5-18 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码2/5 程序/
2、流程主责/职责文件/记录YES YES NO 核定实物与收料单据是否相符经检验/验证合格的采购物资将物品码放在指定区办理入库手续填写物料卡标识进货日期由购买部门与供方核实库管员库仓管理制度外协件报验入库单库管员仓库管理制度制单员库管员库长、库管员、送料工贮存防护是否发生超期库存A 按 不 合 格品处置仓库管理制度仓库管理制度商品进销存登记卡不合格品控制程序仓库月报表入库程序入库单外协件报验入库单仓库管理制度库管员库管员月末盘点统计库存量是否发生失效可疑每日检查库存品状况不合格品控制程序库管员库管员名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码M
3、Y/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码3/5 程序流程主责/职责文件/记录放料前检查先进先出办理出库手续消减物料卡搬运防护将物料运往指定区域A 库管员送料工 库 仓 管 理 制 度 送料工岗位职责库管员送料工制单员送料工 仓 库 管 理 制 度 商品进销存登记卡 仓 库 管 理 制 度 领料单仓库管理制度库管员生产发料签收单送料工岗位职责 仓 库 管 理 制 度 送料工岗位职责名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码4/5 程序流程主责/职责文件/记录生产部、成品库认证标
4、志台帐成品库成品库成品车入库验收记录表成品库产品入库台帐成品库成品库成品库销售月报成品库销售部成品库销售日报成品库成品库商品车出库验收记录表C 是 否 发 生失效/可疑YES 发交前检查包装及标志将成品存放在指定区域办理入库手续标识入库日期贮存防护月末盘点统计库存量计算库存周转率每日检查库存品状况按不合格品处置填写实务帐名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码5/5 5注释无相关文件仓库管理制度送料工岗位职责记录外协件报验入库单入库单商品进销存登记卡仓库月报表领料单生产发料签收单认证标
5、志台帐MY/QR7.5-18-01成品车入库验收记录表MY/QR7.5-18-02产品入库台帐MY/QR7.5-18-03销售月报MY/QR7.5-18-04销售日报MY/QR7.5-18-05商品车出库验收记录表MY/QR7.5-18-06名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码6/5 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司外协件报验入库单供应商：年月日图号名称送货数量实收数量收料人检验结果合格不合格检验制单名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 14 页 -库存品管
6、理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码7/5 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司【*领料单】*#工号仓库日期经办收料制单第页天津天汽集团美亚汽车制造有限公司【入库单】*#工号仓库日期经办收料制单第页序号存货代码存货名称单位数量舱位合计序号存货代码存货名称单位数量舱位合计名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码8/5 天津天汽美亚汽车制造有限公司生产发料签收单车间工位年月日如无异议工段长签字认可后,出现任何问题后果自负.车型状 态配件是否齐全发货人收货人备注名
7、师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码9/5 商品进销存登记卡片编号品名单位售价新售价进价年摘要收 入数 量付 出数 量结存票 证张 数备 考月日数量金额名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码10/5 月份仓库月报表仓库名称：库管员：序号厂商名称存货代码货品名称单位单台定额期 出库 存本月入库本月出库期末库存1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
8、5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码11/5 仓 库 管 理 制 度1 目的和适用范围1.1 目的：为加强对天汽美亚汽车制造有限公司各类采购物资仓库管理，使仓库的各项管理工作规范有序，特制定本办法。1.2 适用范围：天汽美亚汽车制造有限公司物流部对各类采购物资仓库的管理。2 职责：物流部管理组负责仓库的管理工作。3 管理办法：3.1 验收入库物资（外协件、原材料、辅料等）需有质量部专职检验人员验收合格，签字后方可办理入库手
9、续。各类采购物资按品种分类入库，由仓库管理员核实，将入库凭证全面核对品名、规格、型号、数量与票证相符，并查经检验员签字合格后方可入库。仓库管理员发现物资数量与入库凭证不符时，按实际数量办理入库手续。待验、待收等未经入库手续的物资，要单独存放，不得发放。失效、不合格的物资需有明显禁止发放的标识。各类物资进入公司后，如无特殊情况要求在两日内办完入库手续，。3.2 存储码放仓库根据物资不同规格与特征，设置定制区域，合理码放整齐。为保证物资不变形，不损坏，各类物资码放时应注意便于先进先出名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5
10、-18 发行版本A 修订状态0 页码12/5 的规定及定制管理的原则，避免造成物资浪费。3.3 定期保养各类物资要定期保养，保证物资“十不”即：不潮、不锈、不冻、不腐、不变、不坏、不混、不漏、不短、不串。确保安全，注意仓库通风。定期检查库存数量情况，发生问题及时反馈，并做出妥善处理，保证生产正常进行。3.4 出库对外协件、原材料、辅料等按单台定额规定发料。按生产节拍准时将合格件准时、准确送往车间规定工位。每次送料时，送料人员将送料数量填在发料单上，车间收料人员收清后，在发料单上签字，送料结束后，将发料单交记账员留存。由于操作不当，造成报废补料，必须按不合格品控制程序办理重新领料。3.5 帐、卡
11、、物管理对库存物资必须立卡、建帐，出库、入库时要及时记帐，确保帐、卡、物数量相符，入库、出库的凭证要齐全、完整，并及时清账，传递存档。随时了解仓库的储备状况，当发现某物资接近最低储备时，要及时处理。3.6 循序盘点每月库管员与记账员及时对帐，发现问题立即更正，确保帐、卡、名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码13/5 物相符。每月末做循序盘点一次，随时查清库存物资数量。循序盘点时发现数差，需向部门领导汇报，不能调账待年终盘点时再作处理。3.7 安全送料在送料过程中，保证工件质量，不
12、得造成工件磕碰、划伤、摔裂等。易损、易变形件应合理码放，轻拿轻放，不准野蛮装卸。8 安全防范库存周围不准堆放易燃物品，库内严禁烟火。仓库要配置必要的消防器材，并定置安放，不得随意挪动，要经常检查维护，及时更换，保证其灵敏，库管员要熟悉其使用方法，掌握一定的灭火知识。下班前严格检查门窗是否关闭，是否锁紧，并切断电源，做好三防。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 14 页 -库存品管理程序文件编码MY/QSP7.5-18 发行版本A 修订状态0 页码14/5 送料员岗位职责1、送料员送件，应按生产指令送件。应做到先进先出送件及时准确，不发错工位、不漏送元件，并签发送料单。2、在库管员的指令下，将来件准确码放到货位，要求码放整齐不得倒置，做到轻拿轻放，严禁野蛮装卸。3、送件后将车间的空周转箱及工位器具及时收回待用。4、送料员在没有得到库管员的同意下不得换发工件。5、送料员每月底和库管员盘点，如发现问题应及时查清，重大问题及时报物流部领导。6、送料员每日送件完毕应对自己所管理的工作进行清整、清理做好现场卫生，将物流用车放到指定位置。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 14 页 -
