集团EHS工作指南2022年4月目录1.前言.32.组织及管理.32.1 集团EHS愿景、总则及“十大安全理念”.42.2 组织架构与职责.52.3 策划与辨识.52.4 EHS方针与目标.52.5 程序文件.62.6 意识与能力.62.7 运行控制.62.8 管理控制与改进.72.9 沟通.72.10 EHS 文化.72.11 合规.73.环境保护.83.1 废水管理.93.2 废气管理.123.3 固体废弃物管理.133.4 环境噪声.163.5 土壤与地下水保护.163.6 化学品管理.173.7 能源管理.173.8 碳排放管理（温室气体排放）.183.9 绿色工厂管理.184.职业健康.204.1 概述.204.2 流程管理.234.3 职业病危害的控制.235.安全.325.1 过程安全.325.2 职业安全管理.385.3 防火防爆.455.4 消防管理.495.5 危险化学品管理.515.6 生物安全.565.7 特种设备管理.646.研 发 EHS管理.656.1 概述.656.2 小试阶段.666.3 中试阶段.667.建设项目EHS管 理.677.1 新改扩建项目EHS管理.677.2 并购项目EHS管理.677.3 关厂/停用设施的EHS管理.677.4 建筑安全和承包商管理.678.应急管理.718.1 危害识别和风险评估.718.2 应急管理组织架构.718.3 应急预案.718.4 应急演练.728.5 应急响应团队的医疗监护.729.EHS变更管理.739.1基本责任.739.2变更管理流程.74编 后.741.前言EHS 是 Environment（环境）、Health（健康）、Safety（安全）的缩写。
提升EHS管理水平是我国工业转型升级和可持续发展的需要，也是企业全面参与国际竞争的需要EHS指南（以下简称 指南）旨在为各B U提 供EHS管理方面总的指导方向和行动准则，为建立更加具体的EHS目标提供总体框架各B U可参照指南建立有效的EHS管理体系，消除环境、职业健康和安全方面的隐患，最大限度地降低环境污染、职业病和安全事故风险，进而达到提升EHS绩效的目的指南不替代相关法律法规及其他要求各B U应根据实际情况灵活应用 指南，并结合专业技术要求予以实施如各B U采用的标准与 指南要求有差异，建议选择两者中较高标准执行2.组织及管理2.1 集团EHS愿景、总 则 及“十大安全理念”集团EHS愿 景0死亡事故、损工率小于0.10,0职业病的管理措施”，本章基于建立良好管理体系要求，着重于关键管理要素的阐述，各BU可参照并结合相关管理认证要求建立符合各BU实 际 的EHS管理架构目前国际通行的EHS管理体系标准主要有ISO 14001 环境管理体系（对 应GB/T24001）,以及ISO 45001 职业健康安全管理体系（对 应GB/T45001）,同时国家对于安全生产标准化也发布了相关标准GB/T33000 各B U安全生产标准化基本规范。
各B U可以参考上述标准建立和完善EHS管理体系EHS管理体系可基于策划、实施、检查与改进（PDCA）的概念PDCA模式为组织提供了一个循环渐进的过程，用于实现持续改进该模式可应用于EHS管理体系及其每个单独的要素本节对各管理体系标准中的要素进行了归类和整理，强调了一些关键环节完整的管理体系要素请参考各管理体系标准十大安全理念：1 安全是所有工作的前提2 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、使他人不受伤害3安全意识是员工的基本素质及被聘用的基本条件4 我的区域，安全我负责5 员工必须接受严格的安全培训6 不安全的状况与行为必须及时修正7 安全就是效益8 各级管理者必须亲自审核安全工作9 员工必须参与岗位危害识别与风险控制10 所有的事故都是可以预防的2举例：PDCA与管理体系要素之间的关系2.2组织架构与职责 预 期 结 果组织的最高管理者应通过多种方式证实其在E H S管理体系方面的领导作用和承诺，并保证员工参与各BU的最高管理者必须对E H S管理体系的有效性负责，其EH S承诺和领导作用包括但不限于以下方面：确保建立EH S方针和目标,并确保其与各BU的战略方向及所处的环境相一致；确保将E H S管理体系要求融入各BU的业务过程；确保提供E H S管理体系运行所需资源；就E H S管理体系的重要性和符合性进行沟通，确保E H S管理体系实现其预期结果；引导/指导并支持员工对EH S管理体系的有效性作出贡献；推进管理层落实其EH S职责，不断提 升E H S管理执行力，促进持续改进；在组织内建立、引导和促进支持EHS体系预期结果的文化；保护工作人员不因报告隐患和事故而遭受报复；确保建立和实施员工协商和参与机制；支持健康安全委员会的建立和运行。
E H S组织是E H S管理体系在各BU得以贯彻实施的保证，各BU中明晰的EHS职责和权限划分，是E H S管理工作落到实处，贯彻和实现E H S方针目标的保3障各BU应根据实际需要和法律法规的要求设置相应的EHS管理部门，EHS管理机构要具备相对独立职能各BU的EHS组织的人数和技能要符合法规要求安全模块工作内容:序目录内容方式完成时间1法律法规与安全管理制度法律法规等识别根据最新发布的法律法规标准等，进行识别与集团适用部分每月2 0日前2危险化学品使用许可证（有效期3年）申请办理危险化学品使用许可证，并定期复审新建各BU10日内提出，复审提前3个月提出3安 全“三同时”验收文件；新建/扩建/改建项目试生产后办理安全验收手续，最长期限不得超过12个月1年内4生产安全应急预案备案；每3年重新修订并备案每3年/次5安全标准化证书；按照标准化要素要求准备标准化资料持续6安全生产管理人员证书每年审核，有效期3年每3年/次7安全现状评价自安全竣工验收之日起，每3年做安全现状评价每3年/次8重大危险源备案；每3年重新组织评估并备案每3年/次9教育培训部门文件更新根据最新法律法规要求，及时更新EHS管理制度每月2 0日前10新员工三级安全教育培训完成厂级、车间级、班组级安全教育培训，不少于24学 时（危险化学品生产各BU不少于72学时）持续11特种作业人员教育培训根据公司生产需要，监督培训取证情况持续12安全生产管理人员教育培训及时安排取证，取证率不低于1%,持续13操作岗位人员教育培训根据生产运营情况，制定岗位操作人员培训计划，并实施持续14外包商培训持续15生产设备设施管理建立特种设备及年检台账及时监督特种设备年检情况持续16防雷检测及时监督防雷检测，重大危险源2次/年，厂区其他1次/年重大危险源2次/年，厂区其他1次/年17作业安全八大作业管理根据法律法规要求制定、修订八大作业要求持续18作业现场管理严格落实现场安全措施，逐级审批，按照持续4要求监护、巡检19JSA分析对各种存在风险的作业，进行SA分析，识别风险源，制定安全措施并落实持续20隐患排查和治理风险源辨识与评估开展1次/年的风险源别是与评估，如有变更，需组织重新评估1次/年21各BU安全隐患系统填报根据政府要求时间每12天填报一次12天/次22安委会检查每月安委会组织安全综合检查、专项检查，并建立台账1月/次23不安全行为观察、隐患提报汇总完成不安全行为观察、隐患已报台账1周/次24外包商管理外包单位资质证书入场前在官网核查外包商资质证书持续25外包商培训入场前培训和每季度安全例会，建立台账持续26外包特种作业证的审核入场前在官网核实证书有效性持续27重大危险源管理辨识与评估根据法律法规要求，及时更新重大危险源管理制度，并完成重大危险源识别每月2 0日前28重大危险源备案每3年重新组织评估并备案每3年/次29危险化学品清单、MSDS、登记建立危险化学品清单，编制M S D S,并申报登记，有限期3年，定期复审持续30应急救援编制及完善安全事故应急响应预案针对发生的安全事故事件按照应急预案要求，及时汇报上级领导，并通知责任部门和应急小组实施现场应急处置，戒少危害持续31应急设施、装备、物资完善疏散图、消防应急器材、通讯录及其他应急物资持续32应急演练按照应急响应预案，实施应急演练持续33事故管理事故事件管理程序完善事故事件管理程序，发生事故时间30min报告给集团领导，8小时内完成事故快报，5个工作日内完成事故报告，后续跟进事故整改措施及时34实施事故案例培训教根据实际情况，完成事故案例培训持续35工伤申报按照工伤申报表填报，报送至人事部持续36持续改进各部门制定改进行动计 戈IJ各部门按行动计划完成每月2 5日前37安委会组织安全标准化自评根据标准化要求实施自评持续38集团周报、月报、EHS例会完成集团要求的EHS周报、月报及EHS例会材料，总结每周每月安全主要事项及汇报下一步主要工作计戈 上按照时间节点完成周、月报，例会材料等，总结持续39安全趋势预警分析工厂安全趋势预警分析定期收集安全趋势的资料，并完成分析，制定预防措施每月5日前40体系化工集团的制度/标准的制持续5作定41集团交叉审核按照集团要求及计划开展集团交叉审核1年/2次42完成政府要求的工作接待各级政府部门的环保现场检查，对政府检查发现的问题及时督促相关部门及时整改，对需要限期整改的问题进行专项督办，列出整改进度计划并及时检查完成情况；及时环保模块工作内容序号目录内容方式/条文工作频次1保度理环制管初始排污权、排污许可证按照排污许可证申请与法发技术规范进行申报（全国排污许可证管理信息平台）/2初始排污权核定/3月度排污许可执行报告填报（地方生态环境主管部门有更高要求时）月/次4季度排污许可执行报告填报季度/次5年度排污许可执行报告填报，于次年一月底前提交通过平台印制的书面执行报告书面报告至有核发权的生态环境主管部门年/次6环保应急预案和演练按照国家的各BU应急预案最新要求组织编写公司综合环境应急预案，并在区生态环境局备案，后续及时更新。
3 年/次7生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计戈 IJ,根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练年/次8环 保“三同时”新建/扩建/改建项目投产后，在 3 个月内办理环保验收手续，最长期限不得超过12个月/9自行监测工作开展根据排污许可证要求制定自行监测方案，后续按照监测方案开展监测工作年/次10委托有资质第三方检测单位开展自行检测工作月/次11在“福建省各BU自行监测管理系统”完成自行监测结果公开数据填报月/次12提交第三方检测完成验收申请季度/次13土壤及地下水委托检测年/次14废弃物管理年度危险废物管理计划制定及备案年/次15危险废物申报登记表填报季度/次61 6对新产生的危险废物及时录入固废危废管理系统，危险废物转移及时跟进转移情况并开具五联单持续进行1 7收集固废、危险废弃物处理单位有效合同，并持续跟踪合同有效期持续进行1 8年度危险废物应急演练年/次1 9制定危险废物积压处置表，并发送区生态环境局月/次2 0在“固废危废管理系统”完成一般固体废物申报季度/次2 1公司体系管理I S 0 1 40 0 1 体系编写各B U 环境风险评估，并及时按国家最新要求更新年/次2 2最新颁布的环保法律法规，如涉及公司相关条款进行分析持续进行2 3年度法律法规合规性评价分析报告年/次2 4收集各部门月度环境目标完成情况月/次2 5年度重要环境因素控制措施制定年/次2 6年度各部门环境因素识别评价年/次2 7年度环境体系外审（主动）年/次2 8H i g g I n d e x 审核根据Z D H C 检测标准，提出采购申请，完成Z D H C 检测工作半年/次2 9组织协调各部门完成H i g g I n d e x 审核所需材料收集，完成系统自评工作后，待第三方审核单位到现场审核，并完成审核工作年/次3 0提交第三方审核完成验收申请年/次3 1S te p 审核配合质量部完成S te p 审核中环保相关模块资料提供，并配合完成。