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1、99附件 1烟花爆竹企业风险点排查清单1、烟花爆竹经营（批发）企业、烟花爆竹经营（批发）企业风险点风险点作业步骤作业步骤（场所（场所/设设施施/部位）部位）危险源危险源/检查标准检查标准事故类型事故类型管控措施管控措施风风险险等等级级序号序号类型类型名称名称名称名称危险源或潜在事件危险源或潜在事件（人人、物物、作业环境、管理）作业环境、管理）工程技工程技术术管理措管理措施施培训教培训教育育个体个体防护防护应急处应急处置置1作业活动烟花爆竹运送作业运送车辆资质检查押运员和司机未取得资质证书运送车辆进入库区车辆进入库区未安装防火罩烟花爆竹入库作业烟花爆竹运输入库库内采用人力手推车运输，在搬运过程中
2、撞击、坠落、摩擦等引起火灾爆炸库内运输工具是否易产生火花，引起火灾、爆炸人体工作服不符合要求，产生静电1002设备设施及区域防雷设施防雷设施防雷装置定期委托有资质的单位进行检测，接地电阻应10，且出具检测合格报告。避雷线引下线连接有效无开裂、腐蚀现象，且为焊接、搭接方式。接地装置必须是独立的，不得设在行人经常经过的地方，与道路、建筑物的进出口或其他接地物的距离大于 3 米。构架上不得设置低压线、通讯线、广播电视线。库房内电气设备的工作接地、保护接地、防雷电感应等是否接地、防静电接地、信息系统接地等应共用接地装置，接地电阻值应取其中最小值。库房内穿电线的钢管、电缆的金属外皮、除输送危险物质外的金
3、属管道、建筑物钢筋等设施是否等电位联结。1012设备设施及区域烟花爆炸储存仓库烟花爆炸储存仓库烟花爆竹仓库应根据当地气候和存放物品的要求，采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。烟花爆竹仓库可采用砖墙承重，屋盖宜采用轻质易碎结构。烟花爆竹仓库的安全出口，不应少于二个；当仓库面积小于 150，且长度小于18m 时，可设一个。仓库内任一点至安全出口的距离不应大于 15m。烟花爆竹仓库的门应向外平开，不得设门槛；门洞的宽度不宜小于 1.2m。贮存期较长的仓库的门宜为双层，内层门为通风用门，两层门均应向外开启。烟花爆竹仓库的窗应能开启，宜配置铁栅和金属网，在勒脚处宜设置进风窗。手推车、板车的轮盘必须是橡
4、胶制品，应以低速行驶。1022设备设施及区域烟花爆炸储存仓库烟花爆炸储存仓库库房内木地板、垛架和木箱上使用的铁钉，钉头要低于木板外表面 3mm 以上，钉孔要用油灰填实。未做防潮处理的地面，应铺设防潮材料或设置大于等于 20 厘米高的垛架。库房内的烟花爆竹存放时间是否有效。仓库应保持干燥通风、库区内严禁烟火。仓库内不得用于贮存产品以外的其他物品。库房内应有测温、测湿计，每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。仓储存温度不宜超过 35，相对湿度不宜超过 75%。库区内应分别设置消防栓、水池、灭火器材等消防工具。不许在库区架设临时性的电气设施。1032设备设施及区域烟花爆炸储存仓库烟花爆炸储存仓
5、库成箱烟花爆竹货品堆垛的高度，不宜超过 2.5m。库房内烟花爆竹成品应按要求进行堆放，危险品堆垛间应留有检查、轻点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于 0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于 0.45m；搬运通道的宽度不宜小于1.5m。库房门口应设置离门不少于 2.5m，的装车限位线，装卸区域应设置缓冲装置。要及时清理围墙外及库房周边杂草与杂物，保持库房周围围墙外均有不小于 5m的防火隔离带。仓库出入口应设置消除人体静电的装置。3设备设施静电释放球静电释放球消除静电装置与接地接头有效连接。人体静电释放装置外观无腐蚀、损坏现象。1043设备设施消防水池消防水池消防水池应保持水量充足。供水管、供水系统
6、正常运行。消防水池附近应设置防止人员坠落措施，且配置救生设置。消防水泵消防水泵消防泵吸水管有无漏气现象。消防设施区域消防设施通向灭火器和消防栓/带的通道畅通无阻。有足够数量的灭火器和消防栓/带、消防水源。消防器材置于便于取用的位置。消防器材性能完好、有效且定期检查维保。各部门办公电源及开关电源开关或插座壳体损坏漏电。电源线路老化。开关触头虚接打火，或接线板插头接触不良发热。私拉电线。在办公室吸烟。办公室存放易燃易爆物品。1053设备设施相关方活动供应商运输方在车间或厂内作业区无限速标识。危险物品存放区域无禁烟标识。配电箱区域配电箱箱体完好，上锁，有防雨防尘措施。漏电保护开关完好，动作灵敏可靠。
7、配电箱接地良好，各用电设备接地可靠。用电设备接线良好（一机一闸一漏保）。设有防止触电的安全警示标识。1062、烟花爆竹经营（零售）企业、烟花爆竹经营（零售）企业风险点风险点作业步骤（场作业步骤（场所所/设施设施/部位部位）危险源危险源/检查标准检查标准事事故故类类型型管控措施管控措施风风险险等等级级序序号号类型类型名称名称名称名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）工工程程技技术术管管理理措措施施培培训训教教育育个个体体防防护护应应急急处处置置1作业活动烟花爆竹配送作业运送车辆资质检查押运员和司机未取得资质证书。配送车辆运输禁忌物混运，泄漏，发生
8、燃烧、爆炸事故。烟花爆竹入库作业烟花爆竹卸车搬运人员未经培训合格，安全意识较弱，违章、鲁莽作业。烟花爆竹入库库内运输工具易产生火花，引起火灾、爆炸。2设备设施及区域烟花爆竹储存烟花爆竹储存烟花爆竹零售店、零售点允许存放烟花爆竹的总药量:专店不应超过 300kg,专柜不应超过 100kg;允许存放烟花爆竹总箱数:专店不应超过 300 箱,专柜不应超过 100 箱;且应同时符合表 2 规定。烟花爆竹的堆放应稳固,堆放高度不应超过 2.0m。烟花爆竹存放应防水防潮，不应与其他商品或杂物混合存放。存放的烟花爆竹存放时间是否有效。在零售场所醒目位置设置严禁烟火,易燃易爆,以及周边设置严禁燃放烟花爆竹,等
9、安全警示标识。1073设备设施消防设施区域消防设施消防器材置于便于取用的位置。烟花爆竹零售店、零售点应配备 5kg 及以上的磷酸铵盐干粉灭火器,放置在便于取用位置。使用面积不大于 100m2 时,应至少配备 2 具;使用面积大于100m2 时,应至少配备 4 具且分为 2 个设置点。消防器材性能完好、有效且每天检查维保。108附件 2烟花爆竹企业隐患排查清单1、烟花爆竹经营（零售）企业、烟花爆竹经营（零售）企业隐患大类隐患大类隐患中类隐患中类检查内容检查内容排查结果排查结果A 基 础 管理A01 资质证照（重大隐患）（重大隐患）1、出租、出借、转让、买卖、冒用或者伪造许可证。、出租、出借、转让
10、、买卖、冒用或者伪造许可证。（重大隐患）（重大隐患）2、许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。、许可证过期、整顿改造、恶劣天气等停产停业期间组织生产经营。3、主要负责人和安全管理人员是否经应急管理局培训考核合格，取得考核合格证书；4、特种作业人员是否持证上岗；5、驾驶员、押运员是否持证上岗；6、其他从业人员是否经公司内部教育培训合格后方上岗作业；7、确认企业供货方是否具备合法的烟花爆竹批发许可证，供货商委托的烟花爆竹运输单位是否具备危货运输资质。A02 安全生产管理机构及人员1、经营许可证；2、安全生产组织机构的建立和内部红头文件发布情况。A03 安全生产责任制1、应制定并
11、张贴烟花爆竹零售经营安全责任制程；2、安全责任制应包括负责人安全责任制和销售人员、看护人员安全责任制。A04 安全生产管理制度1、应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全管理制度；2、安全管理制度应包括现场管理、安全检查、隐患整改、事故报告等制度。A05 安全操作规程1、应制定并张贴烟花爆竹零售经营安全操作规程；2、安全操作规程应包括烟花爆竹的查验、拆箱、搬运、堆码等安全要求。A06 教育培训1、烟花爆竹零售店、零售点的主要负责人、安全生产管理人员应依法参加安全教育培训并经考核合格。2、其他从业人员应经过相关安全知识教育培训。109隐患大类隐患大类隐患中类隐患中类检查内容检查内容排查结果排查结果A 基
12、 础 管理A07 安全生产管理档案是否依法循规建立了安全管理责任制度、隐患排查整改制度、从业人员安全教育培训制度、安全检查制度、安全操作规程、重大危险源评估与监控措施、产品入库检验验收制度、不合格产品处置制度、隐患排查整改和事故记录、事故应急救援预案、其他相关资料。A08 安全生产投入安全生产费用提取和使用记录与凭证。A09 应急管理应制定并张贴现场应急处置措施，在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。A10 相关方基础管理特种作业人员是否持证上岗、驾驶员、押运员是否持证上岗。A11 其他基础管理应在醒目位置悬挂烟花爆竹零售经营者营业执照和烟花爆竹经营（零售）许可证。B 现 场 管理B01 生产
13、设备设施及工艺（重大隐患）（重大隐患）1、防静电、防火、防雷设备设施缺失或者失效。2、烟花爆竹零售店、零售点允许存放烟花爆竹的总药量：专店不应超过 300kg，专柜不应超过 100kg；允许存放烟花爆竹总箱数：专店不应超过 300 箱，专柜不应超过 100 箱；且应同时符合 AQ4128-2019烟花爆竹零售店（点）安全技术规范表 2 规定。B02 场所环境1、烟花爆竹零售店、零售点建筑物与其他场所联建时应符合如下要求：a）零售场所与其他房间之间不应有楼梯或洞口相通；b）零售场所正上方房间不应作为营业场所；2、不应作为培训教室、会议室，不应有人员留宿；3、不应将烟花爆竹零售场所作为其他生产、经
14、营和生活等场所的进出通道；4、烟花爆竹零售店、零售点采用临时建筑物时，应独立设置。5、烟花爆竹零售店、零售点内平面布置，应本着有利于经营安全原则；6、烟花爆竹存放区和销售柜台应分区布置，并保证安全疏散通道畅通；7、烟花爆竹零售店、零售点内不应设置床铺；8、专柜销售的内部平面布置，还应符合如下要求：a）所在商店内不应存放其他易燃易爆危险物品；b）设置在商店的侧边且相对独立，烟花爆竹与其他商品之间的距离不应小于 0.7m；c）商店内最远人员活动点至外部出口的距离大于 8m 时，与其他商品销售场所之间设不燃材料密实隔断，且隔断至房间屋面板（或楼板）的底面基层；d）其他商品销售场所的安全疏散通道不应通
15、过专柜，且不应影响安全疏散。110隐患大类隐患大类隐患中类隐患中类检查内容检查内容排查结果排查结果B 现 场 管理B03 从业人员操作行为从业人员应严格执行安全管理制度和安全操作规程，妥善保管购销票据、产品配送单。B04 消防安全（重大隐患（重大隐患）1、零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火；2、烟花爆竹零售店、零售点内严禁有明火；3、不应采用产生明火和有强热辐射的采暖设备，且烟花爆竹与采暖设备的距离不应小于 300mm；4、烟花爆竹零售店、零售点周围 25m 范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料实体隔档；5、烟花爆竹零售店、零售点应配备 5kg 及以上的
16、磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于 100m2时，应至少配备 2 具；使用面积大于 100m2时，应至少配备 4 具且分为 2 个设置点。B05 用电安全1、零售场所的电气线路不应有明接头；室内电气线路可采用普通导线穿钢管敷设，也可采用带有阻燃护套电缆或阻燃型绝缘导线。线路接头处可采用防护等级不低于 IP54 的接线盒；2、用电设备、照明灯具、开关及插座宜采用可燃性粉尘环境用电气设备 22 区 DIP22、IP54；3、当采用普通电气设备时，应与烟花爆竹保持不小于 1.2m 的水平投影距离，且不应使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具。B06职业卫生现场安全未佩戴劳动防护用品。B07相关方现场管理加强相关方人员入厂安全培训教育情况；作业过程开展风险识别工作；作业活动安全监管工作。111隐患大类隐患大类隐患中类隐患中类检查内容检查内容排查结果排查结果B 现 场 管理B08 其他现场管理1、烟花爆竹零售店、零售点仅允许零售符合 GB10631 规定的个人燃放类产品，不得销售超标、违禁或者非法的烟花爆竹；2、不应在许可证载明的场所外销售、存放烟花爆竹，不应在店外随意摆放烟花
